乳制品生产企业安全生产标准化评定标准.doc

1、乳制品生产企业安全生产标准化评定标准 考 评 说 明 1.本评定标准适用于乳制品生产企业。 2.本评定标准共 13 项考评类目、47 项考评项目和 153 条考评内容。 3.在本评定标准的“自评/评审描述”列中，企业及评审单位应根据 “考评内容”和“考评办法”的有关要求，针对企业实际情况，如实进 行扣分点说明、描述，并在自评扣分点及原因说明汇总表 （见附表） 中逐条列出。 4.本评定标准中累计扣分的，直到该考评内容分数扣完为止，不得 出现负分。有需要追加扣分的，在该考评类目内进行扣分，也不得出现 负分。 5.本评定标准共计 1000 分。最终评审评分换算成百分制，换算公式 如下： 最后得分采用

2、四舍五入，取小数点后一位数。 6.标准化等级分为一级、二级和三级，一级为最高。评定所对应的 等级须同时满足评审评分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准 化等级（见下表） 。 评定等级评定等级 评审评分评审评分 安全绩效安全绩效 一级 90 申请评审前一年内未发生重伤及以上的生产安全事故。 二级 75 申请评审前一年内未发生人员死亡的生产安全事故。 三级 60 申请评审前一年内发生生产安全事故死亡不超过 1 人。 乳制品生产企业安全生产标准化评定标准乳制品生产企业安全生产标准化评定标准 自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日 自评/评审组组长： 自评/评审组主要成员

3、： 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 1.安全 生产目 标 1.1目 标 建立安全生产目标的管理制度， 明确目标 与指标的制定、 分解、 实施、 考核等环节内容。 2 无该项制度的， 不得分； 未以文件形式发布 生效的， 不得分； 安全生产目标管理制度缺少制 定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的， 扣 1 分； 未能明确相应环节的责任部门或责任人 相应责任的，扣 1 分。 按照安全生产目标管理制度的规定， 制定 文件化的年度安全生产目标与指标。 2 无年度安全生产目

4、标与指标的， 不得分； 安 全生产目标与指标未以企业正式文件印发的， 不 得分。 1.2监 测与考 核 根据所属基层单位和部门在安全生产中 的职能， 分解年度安全生产目标与指标， 并制 定实施计划和考核办法。 2 无年度安全生产目标与指标分解的，不得 分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计 划无针对性的， 不得分； 缺一个基层单位和职能 部门的指标实施计划或考核办法的，扣 1 分。 按照制度规定， 对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测， 并保存有关监测 记录资料。 2 无安全目标与指标实施情况的检查或监测 记录的， 不得分； 检查和监测不符合制度规定的， 扣 1 分；检查和监测

5、资料不齐全的，扣 1 分。 定期对安全生产目标的完成效果进行评 估和考核， 根据考核评估结果， 及时调整安全 2 未定期进行效果评估和考核的， 不得分； 未 及时调整实施计划的， 不得分； 调整后的目标与 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 生产目标和指标的实施计划。 评估结果、 实施计划的调整、 修改记录应 形成文件并加以保存。 指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣 1 分；记录资料保存不齐全的，扣 1 分。 小计小计 1010 得分小计得分小计 2.组织 机构和 职

6、责 2.1组 织机构 和人员 按规定设置安全管理机构或配备安全管 理人员。 4 未设置或配备的， 不得分； 未以文件形式进 行设置或任命的， 不得分； 设置或配备不符合规 定的，每处扣 1 分；扣满 4 分的，追加扣除 10 分。 根据有关规定和企业实际， 设立安全生产 领导机构。 3 未设立的，不得分；未以文件形式任命的， 扣 1 分； 成员未包括主要负责人、 部门负责人等 相关人员的，扣 1 分。 安全生产领导机构每季度应至少召开一 次安全专题会， 协调解决安全生产问题。 会议 纪要中应有工作要求并保存。 3 未定期召开安全专题会的， 不得分； 无会议 记录的， 扣 2 分； 未跟踪上次会

7、议工作要求的落 实情况的或未制订新的工作要求的， 不得分； 有 未完成项且无整改措施的，每一项扣 1 分。 2.2职 责 建立、 健全安全生产责任制， 并对落实情 况进行考核。 4 未建立安全生产责任制的， 不得分； 未以文 件形式发布生效的，不得分；每缺一个部门、岗 位的责任制， 扣 1 分； 责任制内容与岗位工作实 际不相符的， 每处扣 1 分； 没有对安全生产责任 制落实情况进行考核的，扣 1 分。 企业主要负责人应按照安全生产法律法 规赋予的职责， 全面负责安全生产工作， 并履 行安全生产义务。 3 主要负责人的安全生产职责不明确的， 不得 分；未按规定履行职责的，不得分，并追加扣除

8、10 分。 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 未掌握岗位安全生产职责的，每人扣 1 分。 小计小计 2020 得分小计得分小计 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 3.安全 投入 3.1安 全生产 费用 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 3 无该项制度的， 不得分； 制度中职责、 流程、 范围、检查等内容，每缺一项扣 1 分。 保证安全生产费用投入， 专款专用， 并建 立安全生产费用使用台账。 3 未保证安全生产费用投入的， 不得分； 财务 报表中无安全生产费

9、用归类统计管理的，扣 2 分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完 整齐全的，扣 1 分。 制定并实施包含以下方面的安全生产费 用的使用计划： 1.完善、 改造和维护安全健康防护设备设 施。 2.安全生产教育培训和配备个体防护装 备。 3.安全评价、 职业危害评价、 重大危险源 监控、事故隐患排查和治理。 4.职业危害防治， 职业危害因素检测、 监 测和职业健康体检。 5.设备设施安全性能检测检验。 6.应急救援器材、 装备的配备及应急救援 演练。 7.安全标志及标识和职业危害警示标识。 8.其他与安全生产直接相关的物品或者 活动。 8 无该使用计划的， 不得分； 计划内容缺失的， 每缺一个

10、方面扣 1 分； 未按计划实施的， 每一项 扣 1 分；有超范围使用的，每次扣 2 分。 3.2相 关保险 缴纳足额的保险费 （工伤保险、 安全生产 责任险）。 3 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不 得分。 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 3 有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的， 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 每一项扣 1 分； 未进行伤残等级鉴定的， 不得分； 赔偿不到位的，本项目不得分。 小计小计 2020 得分小计得分小计 4.法律 法规与 安全管

11、理制度 4.1法 律法 规、标 准规范 建立识别、获取、评审、更新安全生产法 律法规、标准规范与其他要求的管理制度。 5 无该项制度的，不得分；缺少识别、获取、 评审、 更新等环节要求以及部门、 人员职责等内 容的， 每缺少一项扣 1 分； 未以文件形式发布生 效的，扣 2 分。 各职能部门和基层单位应定期、 及时识别 和获取本部门适用的安全生产法律法规、 标准 规范与其他要求， 向归口部门汇总， 并发布清 单。 5 未定期识别和获取的，不得分；不及时的， 每次扣 1 分； 每少一个部门和基层单位定期识别 和获取的，扣 1 分；未及时汇总的，扣 1 分；无 清单的，不得分；每缺一个安全生产法律

12、法规、 标准规范与其他要求文本或电子版的，扣 1 分。 及时将识别和获取的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求融入到企业安全生产管 理制度中。 5 未及时融入的， 每项扣 2 分； 制度与安全生 产法律法规与其他要求不符的，每项扣 2 分。 及时将适用的安全生产法律法规、 标准规 范与其他要求传达给从业人员， 并进行相关培 训和考核。 5 未传达的， 不得分； 未培训考核的， 不得分； 无培训考核记录的， 不得分； 缺少培训和考核的， 每人次扣 1 分。 4.2规 章制度 按照相关规定建立和发布健全的安全生 产规章制度， 至少包含下列内容： 安全生产责 任制管理、 法律法规和标准规范管理、

13、安全投 入管理、 文件和档案管理、 安全教育培训管理、 特种作业人员管理、 设备设施安全管理、 建设 项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施 验收管理、 生产设备设施报废管理、 施工和检 15 未以文件形式发布的， 不得分； 每缺一项制 度，扣 2 分（其他考评内容中已有的不重复扣 分） ；制度内容不符合规定或与实际不符的，每 项制度扣 1 分； 无制度执行记录的， 每项制度扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、 作业

14、安全管理、 相关方及外用工 （单位） 管理、 职业健康管理、 个体防护装备管理、 安全检查、 隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事 故管理、安全绩效评定管理等。 将安全生产规章制度发放到相关工作岗 位，员工应掌握相关内容。 5 未发放的，扣 2 分；发放不到位的，每处扣 1 分；员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。 4.3操 作规程 基于岗位风险辨识， 编制完善、 适用的岗 位安全操作规程。 10 无岗位安全操作规程的， 不得分； 岗位操作 规程不完善、不适用的，每缺一个扣 2 分；内容 没有风险分析、评估和控制的，每个扣 1 分。 向员工下发岗位安全操作规程， 员工应掌 握相关内容。

15、 5 未发放至岗位的，不得分；发放不到位的， 每处扣 1 分； 员工未掌握相关内容的， 每人次扣 1 分。 员工操作要严格按照操作规程执行。 5 现场发现违反操作规程的，每人次扣 1 分。 4.4评 估 每年至少一次对安全生产法律法规、 标准 规范、 规章制度、 操作规程的执行情况和适用 情况进行检查、评估。 10 未进行检查、评估的，不得分；无评估报告 的，不得分；评估报告每缺少一个方面内容，扣 1 分；评估结果与实际不符的，扣 2 分。 4.5修 订 根据评估情况、 安全检查反馈的问题、 生 产安全事故案例、 绩效评定结果等， 对安全生 产管理规章制度和操作规程进行修订， 确保其 有效和适

16、用。 10 应组织修订而未组织进行的， 不得分； 该修 订而未修订的，每项扣 1 分；无记录资料的，扣 5 分。 4.6文 件和档 案管理 建立文件和档案的管理制度，明确职责、 流程、 形式、 权限及各类安全生产档案及保存 要求等事项。 5 无该项制度的， 不得分； 未以文件形式发布 的， 不得分； 未明确安全规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、 形式、权限等的，每处扣 1 分；未明确具体档案 资料、保存周期、保存形式等的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描

17、述 空空 项项 实际实际 得分得分 确保安全规章制度和操作规程编制、使 用、评审、修订的效力。 5 未按文件管理制度执行的， 不得分； 缺少环 节记录资料的，每处扣 1 分。 对下列主要安全生产资料实行档案管理： 主要安全生产文件、 安全生产会议记录、 隐患 管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和 整改记录、 职业健康管理记录、 安全活动记录、 法定检测记录、 关键设备设施档案、 相关方信 息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系 统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。 10 未实行档案管理的， 不得分； 档案管理不规 范的，扣 2 分；每缺少一类档案，扣 1 分。 小计小计 100100

18、 得分小计得分小计 5.教育 培训 5.1教 育培训 管理 建立安全教育培训的管理制度。 5 无该项制度的， 不得分； 未以文件形式发布 生效的， 不得分； 制度中每缺少一类培训规定的， 扣 1 分； 培训要求不符合 生产经营单位安全培 训规定 （国家安全监管总局令第 3 号）和特 种作业人员安全技术培训考核管理规定 （国家 安全监管总局令第 30 号）等有关规定的，每处 扣 1 分。 确定安全教育培训主管部门， 定期识别安 全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 5 未明确主管部门的， 不得分； 未定期识别需 求的，扣 1 分；识别不充分的，扣 1 分；无培训 计划的，不得分；培训计划中每

19、缺一类培训的， 扣 1 分。 按计划进行安全教育培训， 对安全培训效 果进行评估和改进。 做好培训记录， 并建立档 案。 20 未按计划进行培训的， 每次扣 2 分； 记录不 完整的，每缺一项扣 1 分；未进行效果评估的， 每次扣 1 分；未根据评估作出改进的，每次扣 1 分；未实行档案管理的，扣 10 分；档案资料不 完整的，每个扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 5.2安 全生产 管理人 员教育 培训 主要负责人和安全生产管理人员， 必须具 备与本单位所

20、从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力， 须经考核合格后方可 任职，并应按规定进行再培训。 10 主要负责人未经考核合格上岗的，不得分； 主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣 2 分； 安全管理人员未经培训考核合格或未按有关 规定进行再培训的，每人次扣 2 分。 5.3操 作岗位 人员教 育培训 对操作岗位人员进行安全教育和生产技 能培训和考核， 考核不合格的人员， 不得上岗。 对新员工进行“三级”安全教育。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前， 应对有关操作岗位人员进行专门 的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、 离岗六个月以上重新 上岗者， 应进行车间(工段)、

21、班组安全教育培 训，经考核合格后，方可上岗工作。 20 未经培训考核合格就上岗的，每人次扣 2 分；未进行“三级”安全教育的，每人次扣 2 分；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投 入使用前， 未对岗位操作人员进行专门的安全教 育培训的，每人次扣 2 分；未按规定对转岗、离 岗者进行培训考核合格就上岗的，每人次扣 2 分。 5.4特 种作业 人员教 育培训 从事特种作业的人员应取得特种作业操 作资格证书，方可上岗作业。 15 无特种作业操作资格证书上岗作业的， 每人 次扣 4 分；证书过期未及时审核的，每人次扣 2 分；缺少特种作业人员档案资料的，每人次扣 1 分；扣满 15 分的，追加扣除

22、 10 分。 5.5其 他人员 教育培 训 企业应对相关方的作业人员进行安全教育 培训。 作业人员进入作业现场前， 应由作业现 场所在单位对其进行进入现场前的安全教育 培训。 对外来参观、 学习等人员进行有关安全规 定、 可能接触到的危害及应急知识等内容的安 全教育和告知，并由专人带领。 15 未对相关方作业人员进行培训的，扣 10 分。 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现 场的， 每人次扣 2 分； 对外来人员未进行安全教 育和危害告知的， 每人次扣 2 分； 内容与实际不 符的， 每处扣 1 分； 未按规定正确使用个体防护 装备的，每人次扣 1 分；无专人带领的，扣 3 分。 考评考

23、评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 5.6安 全文化 建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全 文化建设，促进安全生产工作。 10 未开展企业安全文化建设的不得分， 安全文 化建设与企业安全文化建设评价导则 （AQ/T9004）不符的，每项扣 1 分。 小计小计 100100 得分小计得分小计 6.生产 设备设 施 6.1生 产设备 设施建 设 企业新改扩工程应建立建设项目安全设 施“三同时”管理制度。 5 无该项制度的， 不得分； 制度不符合有关规 定的，每处扣 1 分。 新

24、、 改、 扩建设项目应严格执行安全设施 “三同时”制度，根据国家、地方及行业等规 定执行建设项目安全预评价、 安全专篇、 安全 验收评价和项目安全验收等审查、 批复和备案 等程序；按照建设工程消防监督管理规定 （公安部令第 106 号） 的要求， 进行消防设计 审核和消防验收。 15 未执行“三同时”要求的，不得分；未按照 规定进行安全预评价、 安全专篇审查、 安全验收 评价和项目安全验收程序的，一个项目扣 3 分； 未按照 建设工程消防监督管理规定 进行消防 设计审核和消防验收的，不得分。 厂址选择、 厂区布置和主要车间的工艺布 置、 主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑 物防火最小安全间距

25、、 设备设施、 变配电等电 气设施、 爆炸危险场所通风设施、 防爆型电气 设施设备、 设施设备双重接地保护、 防雷设施、 集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照 明、人员通行安全路线等应符合有关法律法 规、标准规范的要求。 10 不符合规定的， 每项扣 2 分； 构成重大隐患 的，不得分，并追加扣除 20 分。 6.2设 备设施 运行管 理 建立设备设施的运行、检修、维护、保养 管理制度。 3 无该项制度的， 不得分； 缺少内容或操作性 差的，扣 1 分。 建立设备设施运行台账，制定检维修计 划。 3 无台账或检维修计划的， 不得分； 资料不齐 全的，每次（项）扣 1 分。 考评考评 类目类目

26、 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 按检维修计划定期对设备设施和安全设 备设施进行检维修。 5 未按计划检维修的， 每项扣 2 分； 未进行安 全验收的， 每项扣 1 分； 检维修方案未包含作业 危险分析和控制措施的， 每项扣 1 分； 未对检维 修人员进行安全教育和施工现场安全交底的， 每 次扣 1 分； 失修每处扣 1 分； 检维修完毕未及时 恢复安全装置的， 每处扣 1 分； 未经企业安全生 产管理部门同意就拆除安全设备设施的， 每处扣 2 分；检维修记录归档不规范及时的，每处扣 1

27、 分；检维修完毕后未按程序试车的，每项扣 2 分。 乳制品加工设备基本安全要求： 1.乳制品加工设备、 储罐和管道应有足够 的稳定性，基础固定良好。 2.应保证设备之间、 设备与墙和柱之间留 有必要的安全巡视、检查和检修距离、通道。 3.管路应有良好的密封性能，无泄漏。 4.危险性较大或事故频率较高的生产设 备，应优先选用本质安全型产品。 5.对需要定期进行安全检测、 检验的乳制 品设备设施， 依据相关的安全技术标准要求检 测检验， 并在设备设施的适宜位置标识安全检 测状态标志。 6.安全装置： （1）有高压、高温、高电压或深冷等设 备设施， 必须配备相应信号报警装置和安全防 10 不符合规定

28、的， 每处扣 1 分。 本考评内容已 经扣分的， 后面设备考评内容中相同情况不再重 复扣分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 护设施。 （2）压力表、温度计等安全装置应指示 灵敏、刻度清晰,并在检验周期内使用。 （3）安全门门机联锁可靠。 （4）急停按钮应与动力回路联锁，并有 防误启动措施。 急停状态应有明显的声光指示 信号。 （5）安全泄压装置应完好；检验、调试、 更换记录齐全，并在检验周期内使用。 7.安全标志： （1）设备上应有适用于润滑、操作、调 整和安全的各

29、种标志或指示牌。 （2）控制盘仪表、指示灯、操作按钮等 应用中文标识准确、清晰。 （3）操作手柄（手轮）应有明显的安全 标识和操作方向功能指示。 （4）规定回转方向的回转件，应有表明 旋转方向的箭头符号。标志与指示牌应醒目、 清晰。 （5）设备维护时，应执行悬挂警示牌， 并锁定，确保设备和系统处于零能源状态。 8.外露旋转部位应安装合格的防护罩、 防 护栏杆或防护挡板。 9.电气绝缘、屏护、防护间距应符合 GB5226.1 的有关规定；PE(N)线连接可靠，线 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空

30、项项 实际实际 得分得分 径截面积及安装方法符合相关规定。 10.表面温度超过 60的管道，应设有符 合国家标准的隔热层或其他防护措施。 裸露高 温部分应采取隔热、防烫伤措施。 乳泵及鲜乳接收设备： 1.乳泵采用不锈钢食品卫生泵， 机械密封 良好。 2.鲜奶泵及鲜乳接收设备、 鲜乳储存加工 设备、 管道应符合国家规定的乳制品加工不锈 钢材质规定要求。 3.鲜乳接收设备及管道应符合国家规定 的压力、温度、耐化学腐蚀要求。 4.自带制冷功能的鲜乳接收设备， 制冷剂 的管理、存放，及制冷设备的运行，操作、保 养和维修，应符合相应国家标准、规范。 5.各类泵外壳、机座及电缆配线钢管的 PE 保护可靠。

31、 6.各类泵的电缆配线应穿管保护， 钢管与 乳泵之间应采用蛇皮管或挠性软管可靠连接； 钢管或软管端头应连接可靠，无脱落现象。 7.泵类设备裸露旋转部件应采取有效防 护措施。 8.泵类出口严禁安装阀门。 6 不符合规定的，每处扣 1 分。 储乳设备： 1.贮乳罐材质采用国家规定的不锈钢材 5 不符合规定的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 质，贮乳罐内壁焊道抛光处理达到规定标准， 贮乳罐应绝热良好， 绝热材料无脱落、 破损现 象。 2.贮乳罐底部应向排出

32、口方向倾斜， 底部 不得下凹、弯曲变形，不得使液体聚集。室外 储奶仓应向溢流槽方向倾斜，防止液体聚集。 3.贮乳罐上应设有取样阀， 其内管直径不 应小于 25mm。 4.在贮乳罐上部应设有呼吸阀。 透气孔内 径不应大于 2mm，过滤介质不可采用编织的筛 网。 5.按工艺使用条件要求设计呼吸帽， 防止 冬季室外储奶仓呼吸帽结霜影响呼吸阀过滤 器透气孔正常作用。 6.排出口应易于拆卸， 其位置应使贮罐内 无液体滞留，开口直径不小于 40mm，离地高 度不小于 210mm。 7.开在贮乳罐上部的人孔应设有高出上 表面不小于 10mm 的凸缘。开在侧部和底部的 人孔内表面应平滑。人孔盖应具有足够的强

33、度。 向外开的人孔盖应有保证在贮罐装满时不 至因压力而打开的装置。 8.大型储罐， 应设有供内部检修、 清洁时 使用的悬挂安全绳、梯的挂点。 9.与储罐连接的管道， 必须可以与罐体有 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 效分离，当人员进入罐内时，应断开连接。 10.设有搅拌器的储罐，应设有切断主电 源的现场开关， 当人员进入罐内时， 应切断电 源，挂牌上锁。 11.贮乳罐应设有音叉式开关等液位限位 系统，防止罐内物料外溢。 12.用化学药剂清空及水清洗之前，应有 禁止打开

34、或维修储罐及管道措施。 分离、净化设备： 1.净乳机、 分离机的基础安装应按照设备 要求进行，牢固可靠。 2.泵、阀门、活接、泵轴封、换热器等无 泄漏。 3.净乳机润滑油液位应达到视窗 1/2 以 上。 4.分离机、净乳机的重力水箱供水正常。 净乳机冷却水运行正常， 净乳机出、 入口压力 正常，设备密封良好，气路无漏气现象。 5.净乳机、 分离机应使用符合要求的安全 设备，所有安全设施不得擅自拆除。 6.净乳机、 分离机的检修吊具， 应符合国 家规范，并定期检验。 7.净乳机、 分离机的排渣口应设有收集及 防飞溅设施，排渣的液体要直接排入排污管 线，避免人身伤害。 5 不符合规定的，每处扣 1

35、 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 8.在净乳机、 分离机的附近， 应设有足够 的喷淋及洗眼器。 9.应定期检查净乳机， 分离机的运行、 震 动、 排渣状态， 定期检修， 避免造成人机损害。 10.清洗和检修净乳机、分离机时，电动 机停机后要确认转速器已归到零点， 转动部分 运行全部停止后， 挂安全警示牌， 方可拆机清 洗和检修。 均质及高压设备： 1.设备无漏料、漏油等现象。 2.高压均质机必须安装旁通管。 （1）出料管不得安装节流阀，进料管道 内应安装管间过滤

36、器。 （2）应保证柱塞冷却水的连续供应，回 路畅通， 无堵塞现象， 冷却水流量计指示正常。 （3）活塞与活塞座、阀芯与阀座的密封 面应密封良好。 3.离心均质机转轴、 碟片转速平稳， 无异 常振动。 4.所使用承压管道、 管件应符合压力载荷 要求。 5.清洗管道回流管上应设有安全阀保护， 有组织排放。 6.高压均质机清洗时，应置于低压状态。 6 不符合规定的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 加热、冷却及杀菌设备： 1.设备、储罐和管道应有足够的稳定性

37、， 基础固定良好。 2.电气绝缘、屏护、防护间距应符合 GB5226.1 的有关规定；PE(N)线连接可靠，线 径截面积及安装方法符合相关规定。 3.工艺管路回路畅通，无泄漏；安全阀、 压力表等按周期检定，并在检定周期内使用。 压力表应设有最高工作压力红线。 4.电动蒸汽调节阀、 电动回流阀、 气动阀、 卡箍、 手动蝶阀、 蒸汽疏水器等动作灵活可靠。 5.温度传感部分应设密封剂保温装置。 热 水和蒸汽管道应有适当的防护设施， 换热器支 架平稳牢固，防烫伤警示标识明显。 6.各种仪表灵敏可靠并应定期校验。 7.安全警示标志符合标准要求， 安装位置 醒目。 装备符合国家规范的保温隔热设施， 及 防

38、烫伤警示的有关规定。 8.设置必要的安全巡视、检查和检修通 道。 9.表面温度超过 60的管道，应设有符 合国家标准的隔热层或其他防护措施。 裸露高 温部分应采取隔热、防烫伤措施。 10.压力系统及压力管道应符合国家规 范。 8 不符合规定的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 11.岗位操作人员应严格按岗位操作规程 进行操作。 设备运行中严禁关闭冷却及杀菌设 备出口的阀门。 蒸发设备： 1.各连接处无泄漏现象。 2.以水待料试运行后， 应全面清洗， 达

39、到 投料标准后方可运行生产。 3.蒸汽系统的分气缸应设有压力表、 安全 阀，采取保温隔热、防烫伤措施。 4.真空压力表、温度表等按规定定期检 验，达到标准要求。 5.真空系统运转正常。 6.设置必要的安全巡视、检查和检修通 道，避免高温烫伤。 7.热膨胀方向无阻碍。 8.清洗时，化学药剂应有组织排放。 9.蒸发后，冷凝水气、酸碱气，不得直接 排放于大气中。 5 不符合规定的，每处扣 1 分。 乳粉干燥设备： 1.各操作手柄、开关、按钮等齐全，无缺 损，灵敏可靠，标志齐全。 2.设备密封性能良好， 干燥塔内壁应保持 光滑清洁。 3.干燥塔的泄爆口位置合理， 泄爆面积应 满足泄爆要求。 泄爆口应由

40、具有相应资质的单 5 不符合规定的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 位进行设计和安装，并提供相应资质证明材 料。 4.干燥塔机体应采取静电消除措施。 控制 奶粉流速，防止静电积累。干燥塔防雷、防静 电接地应做到每年定期检测，并提供检测报 告。 5.压力喷雾干燥器主体应有排风温度超 温报警装置。 干燥塔应有超温、 超压报警系统。 6.干燥过程中要防止因各种原因引起的 泄漏， 同时设置自动报警器、 紧急放料等安全 装置。 7.对干燥塔、旋风分离器要定期巡

41、视检 查， 防止因塔内温度增高使残留的乳粉结焦引 发事故。 8.传动机构运行平稳， 电机、 变速机构等 工作正常，可靠，无异常噪音。制动、限位装 置齐全可靠。 9.润滑装置齐全，完整无损，作用良好。 油嘴、油杯、油眼清洁，无堵塞现象，润滑良 好；循环油管和油冷却器连接要外加钢管保 护。 防静电设施可靠， 有可能产生静电的设备 金属外壳应进行接地。 10.送料管路联接牢固、管路畅通、无泄 漏。 11.鼓风机、引风机、高压泵等设备应安 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 装减

42、震器,并采用软接管连接。鼓风机供风口 与干燥塔接口上部机体截断处的软连接， 上下 金属制卡子或法兰之间应用铜片或铜网编织 导线做好跨接，形成良好的电气通路。 12.干燥车间内应采用防尘结构的粉尘防 爆电气设备（电动机、灯具等） ，电缆线路不 应有中间接头， 且应采用阻燃电缆， 电缆接线 盒应为防尘型或尘密型。 13.在加热器工作时，应先开启蒸汽旁路 阀门，排除加热器中冷凝水。 粉碎、筛粉、脱皮甩渣设备： 1.设备操纵机构灵活，调整系统定位准 确。 2.控制系统灵敏有效， 操作工位设有急停 开关，联锁可靠。 3.各类防护罩、 盖、 防护围栏等完备可靠， 安装符合要求。 4.设备应有减振措施。 4

43、 不符合规定的，每处扣 1 分。 溶糖及混料设备： 1.溶糖设备（溶糖锅/溶糖缸）应有保温 隔热装置，且无破损。 2.溶糖设备若采用蒸汽加热系统， 应安装 安全阀、 压力表， 其蒸汽管道应采用焊接形式； 若采用电加热，则应确保设备 PE(N)保护连接 可靠。 4 不符合规定的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 3.溶糖及混料设备的搅拌工具电动机应 确保其 PE(N)保护连接可靠。 4.对易导致糖粉沉积、 扬尘的区域， 应采 取防爆措施。 酸牛乳加工设备

44、： 1.菌种培养设备、溶糖设备、混料设备、 发酵罐（发酵室） 、灌装机应满足乳制品加工 设备基本安全要求。 2.洗瓶机（限于玻璃瓶、瓷瓶） ： （1）机械系统、电气自控系统、温度自 控系统、 液碱自控系统等各部位正常， 润滑良 好，防护装置完整齐全。 （2） 查看槽水箱视窗开关， 必须与停车、 停止喷淋联锁。 3 不符合规定的，每处扣 1 分。 炼乳加工设备： 1.各操作手柄、开关、按钮等齐全，无缺 损，灵敏可靠，标志齐全。 2.混合、 搅拌罐夹套安全附件齐全， 窥镜 （观察窗）照明采用安全电压。 3.蒸汽管道、 分汽缸等无泄漏， 安全附件 齐全，保温隔热无破损。 4.混合、 搅拌罐上的人孔盖

45、应与搅拌装置 联锁， 开盖时应自动断开搅拌装置的电源。 罐 上的人孔盖不可自动锁死。 5.传动机构运行平稳， 电机、 变速机构等 6 不符合规定的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 工作正常，可靠，无异常噪音。制动、限位装 置齐全可靠。 6.仪表齐全、 完整， 灵敏、 指示准确可靠， 定期校验，并粘贴有校验标签或合格证。 奶油加工设备： 1.奶油分离机运转平稳， 防护罩应与动力 回路联锁，且灵敏可靠。 2.储罐安全附件齐全， 液位计满足安全要 求，人孔

46、盖有联锁，窥镜（观察窗）照明采用 安全电压。 3.手动和点动运转部分应与机动运转有 互锁装置或手动摇把自动脱开装置。 4.无轧辊乳油摔油机应设置可翻转式安 全护栏， 安全护栏在向上翻起位置时， 应自动 切断电机电源。 5.传动机构运行平稳， 电机、 变速机构等 工作正常，可靠，无异常噪音。制动、限位装 置齐全可靠。 6.仪表齐全、 完整， 灵敏、 指示准确可靠， 定期校验，并粘贴有校验标签或合格证。 6 不符合规定的，每处扣 1 分。 干酪加工设备： 1.干酪生产用二氧化碳气瓶和气瓶组应 满足工业气瓶的安全要求。 2.普通干酪槽搅拌工具、 压榨槽、 液压工 具应定置摆放，有防止机械伤害的措施。

47、 4 不符合规定的，每处扣 1 分。 考评考评 类目类目 考评考评 项目项目 考评内容考评内容 标准标准 分值分值 考评办考评办法法 自评自评/ /评审描述评审描述 空空 项项 实际实际 得分得分 3.密闭式干酪缸加热装置、传送、压榨、 切刀等设备的齿轮、皮带、链轮、链条、摩擦 轮等转动部件，应设置合格的防护罩或盖。 4.蒸煮机安全附件齐全，门机联锁。 CIP 设备： 1. 加注清洗剂（酸、碱）时，作业人员 应穿戴专用的个体防护装备， 且防护装备应定 期进行合格性检定。 2.酸碱等清洗剂贮存方式安全可靠， 有防 流淌措施，贮存场所应设置安全警示标志。 3.应制定事故应急措施，应急设施齐全、 完好， 存放位置便于拿取， 若设贮存柜则柜门 不得上锁。 现场应设置事故应急药箱， 配备必 要的药品和医用用品。 4.CIP 设备附近应有稀释冲洗装置（洗眼 器等） ，装设位置得当，水源可靠。 5.浓酸碱槽（或桶）应密封良好，贮存场 所设有防流淌措施及安全警示标志； 附近应设 有稀释冲洗装置（冲淋设备及洗