1、安安全全生生产产规规章章制制度度检检查查表表 单位名称： 检查日期： 年 月 日 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 1 安全责任制 明确各类人员的安全生产责任并签署了安全生产责任书 建立领导班子成员“一岗双责”体系 与政府签定责任书单位有履职报告书 2安全检查制度 有安全生产检查制度 明确检查人员的职责 有安全检查表及检查记录和考核办法 3安全教育制度 有安全培训教育制度 有培训计划和培训记录 4安全奖惩制度 有安全生产奖惩制度 有奖励和惩罚相关记录 有实行安全生产“一票否决”内容 5危险作业审批制度 规定本单位危险作业种类 有危险作业审批制度 有危险作业票，如动火票、
2、进人受限空间作业票等 6职业卫生管理制度 有职业健康管理制度 有职业健康管理工作档案 有职工体检档案 有作业场所职业危害因素检测报告 剧毒物品职业卫生安全许可证 职业危害申报表及备案档案 职业卫生“三同时”档案 7安全操作规程管理制度有各工种、岗位安全操作规程 8事故应急救援管理制度 制定事故应急救援预案 应急救援小组开展演练活动，并有记录 9危险源监控制度 有重大危险源监控管理制度 对重大危险源进行登记建档 有危险源点辨识评估制度，并落实定期评估、整改措施 落实监控责任部门及人员职责 10劳动防护用品管理制度 制定劳动防护用品的购买、发放、使用等管理制度 有购买和发放记录 序序号号检检查查项
3、项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 11事故隐患管理与控制制度 制定事故隐患管理与控制制度 有相关文本和资料 建立“1+3”安全监控体系 定期排查、评估、确认、整改、效果评价及改进 12班组安全管理制度 班组安全检查制度 班组交接班制度，有班组安全情况交接及隐患整改记录，交接班记录 及时完整，当班签字，不得代签 岗位标准化建设制度及作业标准 13特种设备安全管理制度 制定特种设备安全管理制度 有特种设备的事故应急措施和救援预案 特种设备安全技术档案齐全、统一规范 14安全技术档案管理制度 有安全技术档案管理制度 技术档案文件齐全 15 危险化学品和毒害品安全管 理制度 制定生产经营储存运输
4、使用危险化学品和处置废弃危险化学品管理制 度 有预防措施，落实经费 制定危险化学品事故的应急救援预案并进行演练 16动力管线安全管理制度 有动力管线安全管理制度 有动力管线的分布图和检修、维修、运行记录 现场临时线符合有关规定 17消防安全管理制度 制定并完善企业消防安全管理制度 有灭火和应急疏散预案 有消防设施档案 18特种作业管理制度 有特种作业安全管理制度及台帐 特种作业人员持证上岗 19工伤事故管理制度 建立工伤事故管理制度 有事故管理台账 20承包合同安全评审制度 有合同评审制度，将安全生产列入承包合同内容 承包合同明确承包双方的安全权责关系 严禁存在以“包”代“管”问题 21“三同时”审批制度 有“三同时”审批制度 有关部门对项目进行审批并符合有关规定
