1、金金属属非非金金属属露露天天矿矿山山安安全全生生产产监监督督检检查查表表 单位名称： 检查日期： 年 月 日 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 1相关证照 安全生产许可证、采矿许可证、工商营业执照的有效性 工商营业执照的许可范围。采矿许可证的许可年限、范围以及开采储量 2 管理机构及人 员资质 安全管理机构设置和专职安全管理人员配备。专职安全管理人员不少于2人 主要负责人、分管安全负责人、安全生产管理人员的安全资质 特种作业人员的资质 3 管理制度及操 作规程的制订 安全生产责任制的建立，安全生产管理制度、安全操作规程制订和发布 安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规
2、程的执行 4技术资料 矿山各期工程初步设计或开采方案设计的有关资料、图纸，以及“三同时”验收资料 ；有关技术资料、图纸的更新情况 5教育培训年度职工安全教育培训计划制定、完成情况，新上岗工人安全教育情况 6安全生产投入 安全生产费用的提取和使用情况 安全生产风险抵押金的交纳情况 7职业危害管理 粉尘、噪声等职业危害防治措施的制定，以及对存在职业危害场所的定期检测情况 劳动防护用品的配备、发放情况 8 安全检查、隐 患排查整改 企业组织安全生产检查的情况 事故隐患排查及整改落实情况，以及监控措施的制订、落实情况 9 应急救援和事 故管理 建立应急救援组织或配备应急救援人员的情况，或与邻近专业救援
3、队伍签订救援协议 的情况。综合预案、专项应急预案的制定和演练情况 生产安全事故的上报、处理以及档案建立情况 10安全标准化安全标准化达标情况 11采场基本状况 “采剥并举，剥离先行”的开采原则，以及自上而下、台阶式（或分层式）开采方式 的实际执行情况 开采工作面的台阶高度、坡面角、平台宽度、最终边坡角等采场要素与金属非金属 矿山安全规程及设计文件要求相符合 矿山对边坡进行定期观测和检查情况。是否存在超挖坡底的现象。有潜在滑坡危险的 地段是否采取了治理措施 矿区边界及废弃巷道、陷坑、水仓等地段设置围栏或警示标志的设置情况。周围有无 相邻露天矿山 采场人行通道的安全标志和照明 采场边帮是否存在浮石
4、，采剥工作面是否形成伞檐、空洞 采场作业人员佩戴、使用劳动防护用品情况。特种作业人员的持证上岗情况 采掘设备的安全防护设施、警示标志的齐全完好情况 爆破安全规程执行情况；委托专业爆破队伍进行爆破的，应签订相关安全管理协议 12运输安全 运输道路的技术参数应与金属非金属矿山安全规程及设计文件要求相符；运输道 路上护栏、挡车墙等安全防护设施的设置、完好情况 企业运输车辆的安全状况 13供配电安全 矿山电气设备、线路的避雷、接地装置,以及保护罩、警示标志的设置情况；避雷、接 地装置的定期检测、维护情况 变电所的避雷系统独立设置，有防火、防潮和防止小动物窜入带电部位的措施，过流 和欠压保护装置动作灵敏可靠 矿用设备供电电缆的敷设应符合金属非金属矿山安全规程及有关规定的要求，绝 缘良好 停、送电作业的工作票制度执行情况，停电作业时验电、挂接地线、加锁和挂警示牌 的工作程序应符合要求 14防排水 采场、工业场地、排土场等场所应采取必要的防排水措施，排水设施、设备的工作状 态正常 汛期前应有防洪措施，防汛物资准备充足 15排土场排土作业按照设计文件要求的工艺参数进行，对排土场进行定期检查 16其他检查内容 在重要节假日和重大活动前需要停产时应有必要的安全防范措施，复工前需进行安全 检查、安全教育培训；高温、雨季等特殊时段企业应采取措施保证安全 其他需要检查的情况
