1、民民爆爆器器材材生生产产企企业业基基础础安安全全检检查查表表 单位名称： 检查日期： 年 月 日 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 1安全办公会议制度 有制度并严格执行；安全第一责任人定期召开安全办公会议，有记录并有 主持人签字，会议上有明确的要求 2安全生产教育制度 有制度并严格执行；制定了年度安全教育培训计划，有培训期数、时间和 学时要求、培训内容、有学习成绩记录等台账 3安全监督检查制度 有制度并严格执行；执行三级危险点巡回检查制度。有公司(厂)级安全检 查及整改措施完成情况台账。安全第一责任者组织公司(厂)级安全检查情 况 4工艺规程 有规程并操作性强，企业能根
2、据国家行业主管部门近年来的有关安全管理 工作的文件、规定、纪要、民用爆破器材企业安全管理规程及时修改 工艺规程，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全；工艺规 程制定规范、内容齐全、完整，文实相符，能正确指导生产。工艺条件及 过程的更改按规定严格审批。抽查主要生产线及主要生产工序的规程编制 情况 5安全规程 有规程并操作性强，企业能根据国家行业主管部门近年来的有关安全管理 工作的文件、规定、纪要、民用爆破器材企业安全管理规程及时修改 安全规程，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全。国家对 民爆企业的有关安全要求在安全规程中得到体现。安全规程的修改按规定 严格审批。抽查主要生产
3、线及主要生产工序的规程编制、执行情况 6机电设备管理制度 有制度并严格执行；企业有对主要关键生产设备进行定期更换部件及定期 维护保养、定期报废的规定。每次对设备检修、保养、更换部件、报废作 好记录 7危险场所定员定量制度 有制度并严格执行；危险场所定员定量制度符合国家行业主管部门对民爆 企业的有关定员定量的最新要求。抽查主要生产线及主要生产工序的定员 定量执行情况 8危险品销毁管理制度有制度并严格执行；有完整的审批及销毁记录台账 9 安全技措资金使用管理制 度 有制度并严格执行；企业现状与安全改造资金投入相适应，无严重欠账或 资金使用不当等情况 10应急预案有应急预案且内容合理有效，并定期演练
4、；有预案审批和演练记录 11专业人员配备情况 应配备具有民爆器材、火炸药、弹药、爆炸力学、机电及相关专业毕业证 、结业证或中级以上职称证的专业技术人员 12 整改完成情况 现状安全评价报告提出整改项中的特别严重应急项目按期整改完成 13 有日常检查、隐患整改和验收等闭环台账，历次安全检查要求整改的严重 项目按期完成整改 14安全距离 外部安全距离应符合民用爆破器材工厂设计安全规范（简称民爆规 范）要求：重点检查如发生事故后有群死群伤或造成国家重要工程设施 受损害的隐患。内部安全距离符合规定要求，发生事故后满足相邻危险工 房不发生殉爆、坍塌的安全要求 15总平面布置 危险品生产区内各生产线工艺布局合理，物料流程利于安全，物料输送、 人行通道布置合理 19对外防护 雷管生产企业必须设置销毁场，炸药生产企业采用炸毁法或烧毁法销毁不 合格品、废品时，必须设置销毁场。销毁场必须符合民爆规范要求 20其他其他严重安全隐患
