1、生产现场类隐患排查清单 生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单 AQSSK- 单位： 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称危险源或潜在事件 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 3 0 1 作 业 活 动 穿 孔 作 业 黄 矿 区 1 作业前准 备 钻工不具备上岗条件。 管理措施严禁酒后上岗。现场查看日周 培训教育 1.召开班前安全会议。现场查看
2、周旬 2.每季度进行一次安全技术培训。资料查阅季季 个体防护安全帽、防尘口罩、防护鞋、反光背心。现场查看日 未对钻机及附属设施进行检查。管理措施作业前对钻机及附属设施进行安全检查。现场查看日 作业环境不良。 工程技术 1.人工或用挖掘机清理险、浮石。现场查看日周 2.边坡边缘设防护网。现场查看日周 管理措施 1.作业前进行边坡安全检查。现场查看日周 2.作业区域内及下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。现场查看日周 2穿孔 作业时非操作人员在附近逗留。 工程技术设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。现场查看日周 管理措施非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。现场查看日 钻机发生故障时未及时停机维
3、修。管理措施 1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。现场查看日 2.钻机长时间停机，切断电源。现场查看日 在坡面角大于30的坡面上作业。管理措施 1.使用安全绳。 现场查看日周 2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。现场查看日周 3行走钻机行走时，距坡顶线近。 工程技术钻机外侧突出部分至台阶坡顶线最小距离不小于3m。现场查看日周 管理措施 1.对行走路线进行安全检查。现场查看日周 2.有人引导和监护，履带前后不能有人。现场查看日周 3 0 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 红 公 司 1 爆破准备 爆破作业环境不良。 工程技术 1.矿山入口处设置爆破告知。现场查看日
4、周旬月 2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。现场查看日周旬 管理措施遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。现场查看日周旬 爆破员不具备上岗条件。 管理措施 1.严禁酒后上岗。现场查看日周 2.穿防静电工作服。现场查看日周 3.严禁携带点火物品、手机。现场查看日周 培训教育 1.持有爆破作业人员许可证。资料查阅旬月 2.组织召开班前安全会议。现场查看周旬 个体防护安全帽、防护鞋。现场查看日周 未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不 正确。 工程技术 1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m2m1.8m，材料选用12mm厚度钢板。现场查看周 2.避炮屋上方加防冲击设施。现场查看周 管理措施
5、 1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。现场查看日周 2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。现场查看日周 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称危险源或潜在事件 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 3.通往避炮屋的道路无任何障碍。现场查看日周 2验孔炮孔口周围有碎石。管理措施炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。现场查看日 3装药 装药使用不防静
6、电炮棍。管理措施装药使用木质或竹制炮棍。现场查看日周旬月 随意增减装药量。 工程技术安装视频监控系统。现场查看日周 管理措施 1.爆破工程技术人员现场监督。现场查看日周 2.发现炮孔装药量变大，及时报告。现场查看日周 3.爆破员不能自行增减药量。现场查看日周 4 炮孔填塞 炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃 物。 管理措施 1.禁止无填塞爆破。现场查看日周 2.填塞长度符合爆破设计。现场查看日周 3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。现场查看日周 5 爆破警戒 和信号 爆破警戒范围小或执行不严。管理措施 1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。现场查看日周旬月 2.爆破警戒范围符合设计要求。
7、现场查看日周旬月 3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。现场查看日周旬月 爆破信号不全、不清。 工程技术安装爆破警报器。现场查看日周 管理措施 1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。现场查看日周 2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，发出起爆信号，下令起 爆。 现场查看日周 3.报请现场指挥同意，发出解除警戒信号。现场查看日周 4.爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到信号。现场查看日周 6 爆破后检 查 爆破后检查等待时间短。管理措施爆破15分钟后进入爆区检查。现场查看日周 爆破后检查内容不全。管理措施 1.确认有无盲炮。现场查看日周 2.确认爆堆是否稳定，有无危石。现
8、场查看日周 7 处理盲炮 盲炮处理不当。管理措施 1.爆破工程技术人员现场监督。现场查看日周旬 2.在距盲炮孔口不少于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。现场查看日周旬 3.无关人员不准在场，在危险区边界设警戒，并禁止进行其它作业。现场查看日周旬 3 0 3 作 业 活 动 铲 装 作 业 黄 矿 区 1 作业前准 备 挖掘机司机不具备上岗条件。 管理措施严禁酒后上岗。现场查看日周 培训教育 1.组织召开班前安全会议。现场查看周旬 2.每月进行一次事故案例警示教育。资料查阅月月 个体防护安全帽、防护鞋、反光背心。现场查看日周 挖掘机司机未对挖掘机进行安全检查 。 管理措施作业前对挖掘机进行安全
9、检查。现场查看日周 作业环境不良。管理措施 1.发现危岩浮石、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备开到安全地点。现场查看日周 2.两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距不小于50m。现场查看日周 3.工作区域内无人员。现场查看日周 2铲装 装车卸矿高度过高。管理措施铲斗卸矿高度不超过0.5m。现场查看日 3 0 2 作 业 活 动 爆 破 作 业 红 公 司 1 爆破准备 未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不 正确。 管理措施 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作
10、业步骤 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称危险源或潜在事件 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 铲斗从车辆驾驶室上方通过。管理措施 1.专人监督指挥。现场查看日 2.作业时，铲斗不能从车辆驾驶室上方通过。现场查看日 上、下台阶同时作业时，未沿台阶走 向错开。 管理措施上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开50m。现场查看日 3行走 挖掘机未在稳定范围的作业平台行走 。 管理措施 1.挖掘机在作业平台的稳定范围内行走。现场查看日 2.挖掘机上、下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向。现场查看日 3.铲斗空载，并下放与地面保
11、持距离。现场查看日 4.悬臂轴线与行进方向一致。现场查看日 3 0 4 作 业 活 动 运 输 作 业 橙 矿 管 办 1 作业前准 备 矿用自卸车司机不具备上岗条件。 管理措施 1.持有B2驾驶证。资料查阅周旬 2.严禁酒后、疲劳上岗。现场查看日周 培训教育 1.组织召开班前安全会议。现场查看周旬 2.每月一次事故案例警示教育。资料查阅月月 3.每年一次请交警交通法规培训。资料查阅年 个体防护安全帽、防护鞋、反光背心。现场查看日周 未对矿用自卸车进行检查。管理措施出车前对车辆进行安全检查。 现场查看日周 作业环境不良。管理措施 1.能见度差时，减速行驶，前后车间距不小于50m。现场查看日周旬
12、 2.道路较滑时，装防滑链并减速行驶，前后车距不小于50m。现场查看日周旬 2装车 停放位置不当。管理措施停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外。现场查看日 驾驶员离开驾驶室或将头和手臂伸出 驾驶室外。 管理措施 1.装车时不能检查、维护车辆。现场查看日 2.驾驶员不能离开驾驶室，不能将头和手臂伸出驾驶室外。现场查看日 超载或装载不匀。管理措施 1.不能装载过满或装载不匀。现场查看日 2.不能将大岩块装入车的一端。现场查看日 3运输 超速行驶。 工程技术设置行车限速标志。现场查看日周旬 管理措施 1.急弯、陡坡、危险地段限速行驶。现场查看日周旬 2.严禁超车，前后车距离保持40m。现场查看日 下坡
13、行驶时空档滑行。管理措施 1.不能采用溜车方式发动车辆。现场查看日 2.下坡行驶时不能空档滑行。现场查看日 3.重车下坡行驶中不能换档。现场查看日 卸矿后车斗未落到位行驶。管理措施 1.车斗落到位后才能驶离。现场查看日 2.指挥卸车人员监督。现场查看日 4卸矿无秩序卸车。 工程技术安装视频监控系统。现场查看旬月 管理措施 1.卸矿地点设专人指挥。现场查看日周 2.划定卸车等待区。现场查看日周 3 0 5 作 业 活 动 边 坡 管 理 橙 矿 管 办 1 边坡检查 未进行定期、定点监测。 工程技术建立边坡监测系统。现场查看周旬季 3 0 3 作 业 活 动 铲 装 作 业 黄 矿 区 2铲装
14、风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业步骤 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称危险源或潜在事件 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 管理措施 1.对不稳定最终边坡长期监测。资料查阅日周旬季 2.对采场工作帮每季度检查一次，高陡边帮每月检查一次，不稳定区段在暴雨 过后及时检查。 资料查阅日周旬季 2 边坡治理 边界上存有可能危及人员安全的岩石 、树木等。 管理措施清除危及人员安全的树木和岩石等。
15、 现场查看日周季 边坡存在浮石。 工程技术设置“当心坠落、当心坍塌”安全警示标志。现场查看日周季 管理措施及时清理平台上的疏松岩土和坡面上的浮石。现场查看日周季 采场内废弃巷道、采空区和溶洞未设 置标志、标识。 管理措施 1.在矿山平面图上标明废弃巷道、采空区和溶洞。资料查阅周旬季 2.设置明显的警示标志。现场查看日周旬季 采场出现滑坡的征兆。 工程技术综合或分别采用挡墙、削坡、减载、抗滑柱、锚杆、锚索等进行局部加固。现场查看日周旬季 管理措施 1.停止危险区作业，撤离人员。现场查看日周旬季 2.禁止人员和车辆通行。现场查看日周旬季 3.设置明显的警示标志。现场查看日周旬季 个体防护佩带安全带
16、、安全帽、防滑鞋。现场查看日周旬季 采场境界外围有水流入采场。 工程技术修筑截水沟。现场查看日周季 管理措施及时清挖截水沟。现场查看日周季 3 0 6 作 业 活 动 检 维 修 作 业 蓝 检 修 组 1 作业前准 备 维修工不具备上岗条件。 管理措施严禁酒后上岗。现场查看日周 培训教育组织召开班前安全会议。现场查看周旬 个体防护普通防护手套、安全帽。现场查看日 作业环境不良。管理措施 1.清除或隔离维修地点周围易燃易爆物品。现场查看日 2.工器具摆放整齐，现场无杂物，地面无油污等。现场查看日 3.消防器材齐全、完好。现场查看日 检修车辆时未关闭启动装置、切断电 源，并挂空挡、拉手刹。 管理
17、措施关闭启动装置、切断电源后，挂空挡、拉手刹再检修。现场查看日 2检维修 千斤顶使用不当。管理措施 1.使用千斤顶时选择平坦、坚实的场地，支撑车辆规定的部位，并且用三角木 塞住车轮。 现场查看日 2.车辆被千斤顶顶起时，禁止启动发动机。现场查看日 检修应对不当。管理措施 1.检修时禁止触碰车辆高温和转动部位。现场查看日 2.拆检燃油、液压、冷却水等系统时，确认温度降至适合，泄压后方可拆卸， 并且不能对准人体和热源、电路等。 现场查看日 3 0 5 作 业 活 动 边 坡 管 理 橙 矿 管 办 1 边坡检查 未进行定期、定点监测。 生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单 AQSSK- 单
18、位： 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 检查项目 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称标准 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 3 0 7 设 备 设 施 钻 机 黄 矿 区 1连接部件牢靠紧固。管理措施作业前检查，发现松动立即紧固。现场查看日 2防护罩外观完好，连接牢靠。管理措施发现损坏立即维修。现场查看日周 3液压元件 各液压元件应齐全完好，液压管路连 接可靠，无渗漏。 工程技术对液压元件维
19、护保养。资料查阅日周 管理措施作业前检查，发现渗漏立即更换。现场查看日 4各润滑点润滑良好。 工程技术对润滑部位进行维护保养。资料查阅日周 管理措施检查润滑部位，发现干涩及时加注润滑油。现场查看日 5压风管压风管接头完好，无漏风现象。管理措施开机前检查，发现漏风立即处理。现场查看日 6除尘设施运转正常，效果良好。管理措施检查除尘效果是否良好。现场查看日 3 0 8 设 备 设 施 空 压 机 黄 矿 区 1油位充足、正常。管理措施班前检查，发现不足立即加注。现场查看日 2 安全阀、压力 表 完好正常，定期检测。管理措施 1.按检测周期，定期检测。资料查阅旬月 2.检查安全阀、压力表，发现异常立
20、即处理。现场查看日周 3储气罐外观无损坏或变形。管理措施检查储气罐的运行状态，发现异常及时处理。现场查看日 4急停按钮紧急停机按钮灵敏可靠。管理措施检查急停按钮，发现失效立即维修。现场查看日 5仪表仪盘完好、数值显示正常。管理措施发现损坏立即更换。现场查看日 3 0 9 设 备 设 施 挖 掘 机 蓝 铲 装 组 1照明、喇叭照明良好，喇叭正常。管理措施检查照明、喇叭，出现故障立即修复。现场查看日 2液压系统油量液位正常。管理措施发现不足及时加注。现场查看日 3仪器、仪表外观完好，数值显示正常。 工程技术定期维护保养。资料查阅日周 管理措施检查仪器、仪表数值显示是否正常。现场查看日 4驾驶室防
21、护罩 外观完好，连接牢靠。管理措施检查防护罩，发现松动立即紧固。现场查看日周 3 1 0 设 备 设 施 矿 用 自 卸 车 黄 矿 区 1转向系统 方向盘转动灵活，操纵方便，无阻滞 现象。 管理措施检查转向系统，发现异常立即处理。现场查看日周 2制动制动灵活可靠。管理措施检查制动，发现故障立即修复。现场查看日周 3灯光、转向灯 灯光亮度充足，转向灯完好。管理措施检查灯光及转向灯，发现故障立即修复。现场查看日 4轮胎无损坏，胎压正常。 工程技术维修或更换轮胎。现场查看日周 管理措施 1.胎压不足立即充气。现场查看日 2.发现轮胎磨损严重要更换。现场查看日 5离合器离合器接合平稳，分离彻底。管理
22、措施检查离合器，发现异常立即维修。现场查看日 6喇叭喇叭正常。管理措施检查喇叭，发现故障立即修复。现场查看日 7灭火器 便携式灭火器有效，安装牢固并便于 取用。 管理措施检查灭火器，发现失效立即更换。现场查看日周 3 1 1 设 备 设 施 运 输 道 路 蓝 运 输 组 1路面路面平整，无坑洼、障碍物等。管理措施维护路面，及时清除障碍物。现场查看日季 2警示标志 急弯、陡坡、危险地段有警示标志， 反光路肩。 工程技术设置警示标志、反光路肩。现场查看日周旬月季 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险
23、点 等 级 责 任 单 位 检查项目 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称标准 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管 办 管理措施发现警示标志损坏及时更换。现场查看日周季 3限速标志运输道路应有限速标志。 工程技术设置限速标志，限速15km/h。现场查看日周旬月季 管理措施发现限速标志缺损及时更换。现场查看日季 4防护设施 运输道路危险地段按照要求设置挡车 墙。 工程技术设置高和宽均不低于1m的挡车墙。现场查看日周旬月季 管理措施维护挡车墙。现场查看日周季 5排水沟运输道路按照要求设置排水沟。 工程技术设置上宽0.6m、下宽0
24、.4m、深0.5m的排水沟。现场查看日周旬月季 管理措施清挖排水沟。现场查看日周季 3 1 1 设 备 设 施 运 输 道 路 蓝 运 输 组 2警示标志 急弯、陡坡、危险地段有警示标志， 反光路肩。 生生产产现现场场类类隐隐患患排排查查清清单单 AQSSK- 单位： 风险点排查内容与排查标准 排查方法 日常检查 专业 检查 例行 检查 综合 检查 季节/ 专项 检查 编 号 类 型 名 称 风 险 点 等 级 责 任 单 位 作业区域 管控措施 班组区队 车间 公司部门 序 号 名称职业病危害因素 穿 孔 组 爆 破 组 铲 装 组 运 输 组 检 修 组 矿区 矿管 办 安丘 山水 矿管
25、办 3 1 2 职 业 健 康 凿 岩 岗 位 蓝 矿 区 1采场石灰石粉尘、高温、噪声 工程技术 使用带有收尘装置的钻机并保证正常有效；现场查看日周旬月季 作业时人员选择上风处；现场查看日季 选用小噪音大品牌的设备并及时维护；资料查阅周季 发放防暑降温物品，包括绿茶、藿香正气水、风油精等；现场查看年年 在高温季节实行暑期作息制度，延长中午的休息时间，避开 高温时段； 现场查看年年年 管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季 个体防护防尘口罩、防噪耳塞；现场查看日周季 3 1 3 职 业 健 康 爆 破 岗 位 黄 爆 破 组 1采场 石灰石粉尘、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、
26、一氧 化碳、二氧化碳、噪声 工程技术 根据有毒物质的理化特性和危害特点配置现场急救用品；现场查看日周季 作业时人员选择上风处；现场查看日周季 爆破时保持安全距离；现场查看日周季 管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季 3 1 4 职 业 健 康 铲 装 岗 位 蓝 铲 装 组 1采场石灰石粉尘、噪声 工程技术 对爆堆洒水降尘；现场查看日季 选用小噪音大品牌的设备并及时维护；资料查阅周季 管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季 3 1 5 职 业 健 康 运 输 岗 位 黄 矿 区 1矿区石灰石粉尘、噪声 工程技术 运输道路定期洒水降尘；现场查看日周季 选用小噪音大品牌的设备并及时维护；资料查阅周季 管理措施设置警示标识和职业病危害公告栏；现场查看周旬月季
