1、安安全全副副经经理理岗岗位位：事事故故隐隐患患排排查查清清单单 单单位位名名称称：检检查查人人员员：检检查查时时间间： 序号类别排查项目检查标准 隐患类型 隐患级别 排查频次 年季 1. 基础管理 安全目标 规划 企业长远 规划中含 安全健康 内容 一般事 故隐患 重大事 故隐患 2.年度目标 制定文件 化的年度 安全生产 目标与指 标,且量 化目标、 指标。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 3.分解 根据企业 所属基层 单位和部 门的安全 生产职能 ，分解年 度安全生 产目标， 并制定实 施计划和 考核办法 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 4. 组织机构 机构 根据有关 规定和企 业实际
2、， 设立安全 生产委员 会或安全 生产领导 机构。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 5.人员 依法设 置安全管 理机构、 配备安全 管理人员 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 6. 安全生产 投入 年初预算 各项安全 生产费用 纳入企业 年度预算 一般事 故隐患 重大事 故隐患 7.预算执行 各单位建 立月度安 全生产费 用使用台 账，各费 用使用合 理 一般事 故隐患 重大事 故隐患 8. 安全生产 责任制 责任制制 度 安全生产 责任制制 度完善， 各级安全 职责明确 一般事 故隐患 重大事 故隐患 9. 岗位责任 书 岗位责任 书内容包 括安全职 责、奖惩 、责任人 、时间 一般事 故
3、隐患 重大事 故隐患 10. 全员签订 责任书， 全覆盖， 无死角 一般事 故隐患 重大事 故隐患 11.安全例会 每月召开 安全例会 ，分析安 全形势， 通报存在 问题 一般事 故隐患 重大事 故隐患 12. 安全生产 规章制度 和操作规 程 规章制度 1.建立安全 生产管理程 序 一般事 故隐患 重大事 故隐患 13. 2.建立“三 同时”安全 管理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 14. 3.建立安全 生产会议制 度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 15. 4.建立事故 隐患排查治 理制度 一般事 故隐患 基础管理 重大事 故隐患 16. 5.建立安全 生产费用提 取、使用管 理制度
4、 一般事 故隐患 重大事 故隐患 17. 6.建立安全 生产事故报 告和调查处 理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 18. 7.建立仓库 防火管理规 定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 19. 8.建立临时 线审批制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 20. 9.建立危险 作业管理制 度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 21. 10.建立特种 作业人员管 理规定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 22. 11.建立危险 化学品安全 管理程序 一般事 故隐患 重大事 故隐患 23. 12.建立特种 设备安全管 理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 24. 13.建立有较 大危险因素 生产场所
5、、 设备设施的 安全管理制 度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 25. 14.建立危险 源辨识管理 制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 26. 15.建立职业 危害防治管 理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 27. 16.建立劳动 防护用品配 置和管理规 定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 28. 17.建立安全 防护装置、 防尘防毒设 施安全管理 制度 一般事 故隐患 基础管理 安全生产 规章制度 和操作规 程 规章制度 15. 4.建立事故 隐患排查治 理制度 重大事 故隐患 29. 18.建立劳动 防护用品佩 戴管理规定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 30. 19.建立安全 用电
6、管理规 定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 31. 20.建立相关 方安全管理 制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 32. 21.建立承包 商管理规定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 33. 22.建立临时 用电管理规 定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 34. 23.建立气瓶 管理规定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 35. 24.建立液氨 管理规定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 36. 25.建立动火 管理规定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 37. 26.建立安全 警示标志管 理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 38. 27.建立保卫 工作管理规 定 一般事 故隐患 重大事 故隐
7、患 39. 28.建立交接 班制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 40. 29.建立特种 设备维护、 保养制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 41. 安全生产 教育培训 教育培训管理 对安全培 训效果进 行评估和 改进。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 42. 特种作业人员 教育培训 从事特种 作业的人 员应取得 特种作业 操作资格 证书，方 可上岗作 业。 一般事 故隐患 基础管理 安全生产 规章制度 和操作规 程 规章制度 28. 17.建立安全 防护装置、 防尘防毒设 施安全管理 制度 重大事 故隐患 43.安全培训 有年度安 全培训计 划并按计 划实施 一般事 故隐患 重大事 故隐
8、患 44.安全活动 安全月、 消防日安 全宣教活 动形式多 样 一般事 故隐患 重大事 故隐患 45. 应急救援 应急机构和队 伍 按相关规 定建立安 全生产应 急管理机 构或指定 专人负责 安全生产 应急管理 工作。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 46. 应急预案 1.应根据 存在的危 险源和可 能发生的 事故类型 ，制定相 应的专项 应急预案 ； 一般事 故隐患 重大事 故隐患 47. 应急设施、装 备、物资 按应急预 案的要求 ，建立应 急设施， 配备应急 装备，储 备应急物 资。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 48. 应急演练 1.应每年 至少组织 一次综合 应急预案 演练或专 项
9、应急预 案演练， 每半年至 少组织一 次现场处 置方案演 练。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 基础管理 安全生产 教育培训 42. 特种作业人员 教育培训 从事特种 作业的人 员应取得 特种作业 操作资格 证书，方 可上岗作 业。 49. 2.应急预 案演练结 束后，企 业应对应 急投入、 应急准备 、应急处 置与演练 效果进行 评估，撰 写应急预 案演练评 估报告， 分析存在 的问题， 并对应急 预案提出 修订意见 一般事 故隐患 重大事 故隐患 50. 事故救援 应急结束 后应分析 总结应急 救援经验 教训，提 出改进应 急救援工 作的建议 ，编制应 急救援报 告。 一般事 故隐患 重大
10、事 故隐患 51. 按规定及时 向上级单位 和有关政府 部门报告， 并保护事故 现场及有关 证据。 一般事 故隐患 事故报告 重大事 故隐患 52. 事故调查和处 理 按照相关 法律法规 、管理制 度的要求 ，组织事 故调查组 或配合政 府和有关 部门对事 故、事件 进行调查 、处理 一般事 故隐患 基础管理 应急救援 应急演练 重大事 故隐患 53. 定期对事 故、事件 进行统计 、分析。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 54. 安全生产 资金保障 安全生产费用 使用计划 制定并实施 包含以下方 面的安全生 产费用的使 用计划： 1.完善、改 造和维护安 全健康防护 设备设施。 一般事 故隐
11、患 重大事 故隐患 55. 2.安全评 价、职业 危害评价 、重大危 险源监控 、事故隐 患排查和 治理。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 56. 3.设备设 施安全性 能检测检 验。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 57. 4.应急救 援器材、 装备的配 备及应急 救援演练 一般事 故隐患 重大事 故隐患 58. 5.安全标 志及标识 和职业危 害警示标 识。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 基础管理 应急救援 52. 事故调查和处 理 按照相关 法律法规 、管理制 度的要求 ，组织事 故调查组 或配合政 府和有关 部门对事 故、事件 进行调查 、处理 59. 其他 法律法规、标准规范 建立
12、识别、 获取、评审 、更新安全 生产法律法 规、标准规 范与其他要 求的管理制 度。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 60. 各职能部门 和基层单位 应定期、及 时识别和获 取本部门适 用的安全生 产法律法规 、标准规范 与其他要求 ，向归口部 门汇总，并 发布清单。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 61. 及时将识别 和获取的安 全生产法律 法规、标准 规范与其他 要求融入到 企业安全生 产管理制度 中。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 62. 及时将适用 的安全生产 法律法规、 标准规范与 其他要求传 达给从业人 员，并进行 相关培训和 考核。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 63. 评估
13、 每年至少一 次对安全生 产法律法规 、标准规范 、规章制度 、操作规程 的执行情况 和适用情况 进行检查、 评估。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 64. 修订 根据评估情 况、安全检 查反馈的问 题、生产安 全事故案例 、绩效评定 结果等，对 安全生产管 理规章制度 和操作规程 进行修订， 确保其有效 和适用。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 65. 隐患排查 1.建立隐患 排查治理的 管理制度， 明确部门、 人员的责任 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 66. 2.制定隐患 排查工作方 案，明确排 查的目的、 范围、方法 和要求等。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 67. 3.按照方案
14、 进行隐患排 查工作。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 68. 4.对隐患进 行分析评估 ，确定隐患 等级，登记 建档。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 69. 排查范围与方法 1.隐患排查 的范围应包 括所有与生 产经营相关 的场所、环 境、人员、 设备设施和 活动。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 70. 2.采用综合 检查、专业 检查、季节 性检查、节 假日检查、 日常检查和 其他方式进 行隐患排查 。 一般事 故隐患 其他 重大事 故隐患 71. 隐患治理 1.根据隐患 排查的结果 ，及时进行 整改。不能 立即整改的 ，制定隐患 治理方案， 内容应包括 目标和任务 、方法和措 施、经费
15、和 物资、机构 和人员、时 限和要求。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 72. 2.重大事故 隐患在治理 前应采取临 时控制措施 ，并制定应 急预案。隐 患治理措施 应包括工程 技术措施、 管理措施、 教育措施、 防护措施、 应急措施等 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 73. 3.在隐患治 理完成后对 治理情况进 行验证和效 果评估。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 74. 4.按规定对 隐患排查和 治理情况进 行统计分析 ，并向安全 监管部门和 有关部门报 送书面统计 分析表。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 其他 排查范围与方法 70. 2.采用综合 检查、专业 检查、季节 性检查、节
16、 假日检查、 日常检查和 其他方式进 行隐患排查 。 75. 预测预警 根据生产经 营状况及隐 患排查治理 情况，采用 技术手段、 仪器仪表及 管理方法等 ，建立安全 预警指数系 统，每月进 行一次安全 生产风险分 析。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 76. 1.企业应每 年至少一次 对本单位安 全生产标准 化的实施情 况进行评定 ，验证各项 安全生产制 度措施的适 宜性、充分 性和有效性 ，检查安全 生产工作目 标、指标的 完成情况。 一般事 故隐患 绩效评定 重大事 故隐患 77. 2.主要负责 人应对绩效 评定工作全 面负责。评 定工作应形 成正式文件 ，并将结果 向所有部门 、所属单
17、位 和从业人员 通报，作为 年度考评的 重要依据。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 78. 3.发生死亡 事故后应重 新进行评定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 79. 持续改进 应根据安全 生产标准化 和事故隐患 排查治理的 结果，对安 全生产目标 、规章制度 、操作规程 、应急预案 等进行修改 完善，持续 改进。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 80. 安全检查检查 有年度安 全检查计 划并计划 实施 一般事 故隐患 其他 重大事 故隐患 81. 各业务开 展安全检 查，消除 隐患 一般事 故隐患 重大事 故隐患 82. 制度体系 法律法规 法律法规 辨识、获 取、宣贯 有一套完 善机制
18、一般事 故隐患 重大事 故隐患 83.管理制度 各项安全 管理制度 符合法定 要求，并 年度进行 评估、修 订 一般事 故隐患 重大事 故隐患 84. 安全操作 规程 存在风险 的设备制 定了有针 对性操作 规程 一般事 故隐患 重大事 故隐患 85. 现场管理 从业人员 操作行为 持证上岗 特种作业 人员及特 种设备作 业人员需 持合格证 件上岗作 业。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 86.防护用品 从业人员 配备与工 作岗位相 适应的个 体防护装 备，按照 使用规则 佩戴、使 用。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 87. 作业行为 不准穿拖 鞋、赤脚 、赤膊、 敞衣工作 。 一般事 故隐
19、患 重大事 故隐患 88. 上班时无 睡岗、串 岗、脱岗 现象。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 89. 无班上饮 酒。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 90. 岗位作业 各岗位明 显位置有 操作规程 。 一般事 故隐患 80. 安全检查检查 有年度安 全检查计 划并计划 实施 重大事 故隐患 91. 从业人员 全部按照 操作规程 作业。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 现场管理 从业人员 操作行为 90. 岗位作业 各岗位明 显位置有 操作规程 。 排查结果 隐患描述 整改完成 时间 备注 月周日 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 安安全全副副经经理理岗岗
20、位位：事事故故隐隐患患排排查查清清单单 检检查查时时间间： 排查频次 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
21、 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
