1、XX 有限公司 双体系建设实施方案双体系建设实施方案 一、目的一、目的 为建立健全风险分级管控与隐患排查治理双体系建设推进，全面提升公司安 全生产科学预防能力，促进安全生产持续稳定。 二、指导思想二、指导思想 根据加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方 案鲁安办发201610 号和市政府办公室关于建立完善风险科学预判分级管 控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （泰政办字201638 号） 、 关于印发 2017 年下半年全省“两体系一平台” 建设整体推进工作方案的通知 （鲁安 办发 2017 54 号） 等文件要求， 结合 安全生产风险分级管控体系通则 （DB37T 28
2、822016） 、 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 （DB37/T2971-2017） 的相关标准要求。公司风险分级管控领导小组决定在前期开展“隐患排查治理和 风险分级管控”双体系工作的基础上，进一步规范公司各级各部门人员风险辨识 过程，制定公司 2017 年度双体系建设实施方案。 三、组织管理三、组织管理 公司风险评价领导小组： 组 长：XX 副组长：XX 成 员：XX 风险评价领导小组下设办公室 主 任：XX 成 员：XX 四、工作步骤及任务四、工作步骤及任务 （一）第一阶段：2017 年 9 月 1 日9 月 20 日（风险分析） 1、 安全科组织印发 安全生产风险分级管控体系通则
3、（DB37T 28822016） 、 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 （DB37/T2971-2017） ；根据公司生 产实际制定风险公司评价准则， 合理制定风险可能性 （L） 、 事故后果严重程度 （S） 的判定标准。 2、各生产部门主要负责人组织制定本部门双体系培训学习计划，根据培训 教育计划规范开展对岗位人员培训教育活动，使从业人员了解风险辨识的程序和 方法。 3、各生产部门双体建设推进人员依据生产过程危险和有害因素分类与代 码 （GBT l3861-2009）和企业职工伤亡事故分类标准 （GB644186）的相 关标准要求，细致排查岗位存在的风险点和存在的危险因素，编制部门作业活
4、 动清单和设备设施清单 ，组织岗位人员对风险点进行风险分析。 4、风险分析过程中，各部门需充分听取岗位人员提出的建议和措施，按照 规范步骤制定风险点防控措施，风险防控措施可分为工程技术措施、安全管理措 施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施；同时风险防控措施的制定应 考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技 术保证等方面的要求。 5、采用风险矩阵分析法（LS） ，针对辨识的危险源潜在的风险进行定量、定 性评价，并填写工作危害分析评价记录和安全检查表分析评价记录，确定管控层 级、管控级别、管控责任人、管控责任单位。 6、根据作业活动和设备设施的风险分析评价记录
5、，制定相应的作业活动风 险分级控制清单和设备设施风险分级控制清单，注明评价级别、管控级别、管控 层级、风险防控措施责任单位和责任人。 （二）2017 年 9 月 20 日9 月 30 日（汇总审批） 1、部门主要负责人组织部门技术人员对部门双体系建设相关资料进行审查， 形成部门双体系建设推进指导手册，报公司风险管控领导小组审查评定。 2、安全科汇总各部门双体系资料，形成公司双体系指导手册，报公司安委 会进行评定审核，审核完毕后由主要负责人签批发布。 （三）2017 年 10 月 1 日-2017 年 12 月 31 日（推进落实） 1、公司双体系指导手册经主要负责人签批发布后，各生产部门需组织
6、岗位 人员进行学习和培训，利用班前班后会等各种形式的学习活动，有效的开展部门 及个人风险管控措施的落实。 2、公司风险分级管控领导小组需根据生产实际情况，针对生产过程中出现 的新设备、新工艺、新技术、新材料及时开展风险分析,制定风险管控措施，落实 风险管控措施的责任人。 3、公司风险分级管控领导小组和部门风险分级管控领导小组需及时对部门 和个人落实风险防控职责的情况进行跟踪监督，定期开展对岗位人员风险分级管 控知识的考核提问，督促部门和岗位人员落实安全风险管控职责。 4、加强对特殊作业活动的风险分析和隐患排查。根据公司特殊作业安全管 理制度的规定，在涉及动火和受限空间作业活动时必须制定检维修方
7、案，逐级审 批检维修方案，部门技术人员必须对检维修方案进行风险分析，制定检维修过程 安全风险防控措施，形成检维修过程的隐患排查表。 （四）2018 年 1 月 1 日（持续推进落实） 1、公司风险分级管控领导小组将根据安全生产风险分级管控体系通则 （DB37T 28822016）的要求，每年组织开展公司双体系推进工作，定期组织岗 位人员进行风险管控知识的培训教育。 2、各生产部门在实际生产过程中需加强对岗位人员风险防控措施落实的监 督检查，严格按照双体系考核标准进行考核奖惩，加强对事故源头的严格管控。 3、企管办、生产部、安全科定期对各部门风险管控措施的落实情况进行跟 踪检查，督促生产部门各级
8、人员落实个人安全防控职责。 4、根据国家法律法规及相关要求，按照公司实际生产需要及时对公司双体 系相关资料文件进行更新和修订。 5、企管办、安全科在每年全员安全培训教育过程中，把双体系建设推进的 相关知识进行培训；各生产部门需采用合理的学习培训方式，对本部门岗位人员 进行培训，让岗位人员深刻了解风险分级管控和隐患排查治理的重要性。 四、工作要求四、工作要求 1、强化领导。各部门要切实把开展落实“隐患排查治理和风险分级管控” 活动摆上重要议程，加强组织领导，主要领导要亲自抓，分管领导具体抓。责任 到人，分工明确，确保此项工作顺利进行。 2、落实责任。 “隐患排查治理和风险分级管控”是安全生产目标
9、考核的一项 重要内容。各部室要认真履行职责，加强检查，认真排查，积极整改。对因领导 组织不力，督促检查不到位，导致公司安全生产主体责任落实不利，特别是发生 安全生产事故的，依法追究相关人员责任。 3、注重实效。从业人员作为安全生产的责任主体，要认真开展自查自纠， 全面治理安全隐患。严格落实领导带班制度，加强现场的指导和监督，对各生产 环节要严查、 细查。 对一时难以治理， 要列入计划， 落实资金和责任、 限期整改， 并制定应急预案，加强监控，确保安全。 4、严格追究。对未能认真履行职责的，一经发现要进行通报批评，对相关 责任人依照有关规定严肃处理。另外要加大对各部室、班组、岗位的考核力度， 对安全工作目标落实不到位的，要进行从严处理，切实形成人人尽职尽责，环环 相扣衔接的安全管理体系。 5、加大宣传。要深入发动、广泛宣传，通过各种途径，深刻认识开展“隐 患排查治理和风险分级管控”的重要性和必要性，增强做好隐患排查治理工作的 主动性和自觉性。要严格落实措施，及时曝光各种违法违纪行为，大力宣传事故 隐患的排查工作，营造浓厚的舆论氛围。充分依靠技术人员、管理人员和岗位员 工，调动广大职工的积极性，发挥干部员工对安全生产的知情权、参与权和监督 权，积极主动地参加到落实安全目标的工作上来。 XX 有限公司 2017 年 8 月 30 日
