1、风险点排查内容或标准 编号 类型 名称 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（ 检查项目） 危险源或潜 在事件/标准 管控措施 序号 名称 1 设备 作业 混合 类 污水 处理 三级 车间1 开启 提升 泵开 关 湿手触碰开 关 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 三级2 巡回 检查 防护栏不牢 固造成人身 伤害 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级3 清洁 作业 鼓风机运转 噪声 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 2 工业 园水 处理 三级1 开启 供水 泵开 关 湿手碰触开 关 工程技术措施 管
2、理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 三级2 巡回 检查 防护栏不牢 固造成人身 伤害 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级3 清洁 作业 电机噪声 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 总厂 水处 理 三级1 开启 供水 泵开 关 湿手碰触开 关 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 三级2 巡回 检查 防护栏不牢 固造成人身 伤害 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级3 清洁 作业 电机噪声 工程技术措施 管理措施 设备 作业 混合 类 2 工业 园水 处
3、理 三级1 开启 供水 泵开 关 湿手碰触开 关 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 3 机修 班 四级1 作业 前， 穿戴 相应 劳保 用品 不佩戴或佩 戴不完好； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级2 悬挂 作业 标识 未悬挂作业 标识，他人 误开车； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 五级3 拆装 机件 作业 敲击机件无 防护；搬运 超过20公斤 以上机件需2 人操作；拆 装有锋利边 角机件无防 护；高温机 件不降温操 作； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级4 润滑 作业 润滑
4、工具不 完好；润滑 不到位； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 设备 作业 混合 类 2 总厂 水处 理 四级3 清洁 作业 电机噪声 三级5 登高 作业 登高工具不 完好；无人 监护； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 三级6 调车 作业 织机未停稳 进行操作； 两人及以上 多人操作不 相互打招呼 开车；调试 过程中触摸 运动的机器 部件；湿手 触摸电器按 钮； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 4 作业 活动 类 管道 安装 作业 四级1 作业 前， 穿戴 劳保 用品 不佩戴或佩 戴不完好； 工
5、程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级2 悬挂 作业 标识 未悬挂作业 标识，他人 误开车； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级3 办理 临时 用电 手续 不办理临时 用电维修； 无人监护； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 设备 作业 混合 类 3 机修 班 个体防护措施 应急处置措施 三级4 登高 作业 登高工具不 完好；无人 监护； 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 四级5 拆装 管道 件作 业 违章指挥 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 三级6 动火 作
6、业 不开具动火 作业单，为 清理好现场 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 4 作业 活动 类 管道 安装 作业 四级3 办理 临时 用电 手续 不办理临时 用电维修； 无人监护； 隐患排查类型 日常性排查专业性排查 岗位 班组 车间 安全 处室 特种 设备 每班 3次 每班 1次 每天 1次 每天 1次 每月 1次 安装漏保装置； 落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、
7、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 1、定期对防护栏进行检查、加固 2、禁止未穿救生衣在池顶工作 3 、在池顶进行作业时，须有监护人员 4、严禁酒后上岗 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩
8、戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 增加隔音设施，尽量减少噪音； 执行设备检修计划，加强润滑； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 安装漏保装置； 落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查； 1、车间每季度对全
9、员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴3M专用耳塞； 排查内容或标准 管控措施 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 1、定期对防护栏进行检查、加固 2、禁止未穿救生衣在池顶工作 3 、在池顶进行作业时，须有监护人员 4、严禁酒后上岗 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置 1、车间每季度对全员进行危险源预防控
10、制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 增加隔音设施，尽量减少噪音； 执行设备检修计划，加强润滑； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴
11、3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 安装漏保装置； 落实设备每月检修制度和日常检查以及交接班检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训； 2、班组每月对班组员工进行危险源预防控制培训； 3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 1、定期对防护栏进行检查、加固 2、禁止未穿救生衣在池顶工作 3 、在池顶进行作
12、业时，须有监护人员 4、严禁酒后上岗 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 增加隔音设施，尽量减少噪音； 执行设备检修计划，加强润滑； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员
13、工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、穿戴好救生衣；3、不佩戴不安全首饰；4、 佩戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用质量合格的劳保用品；安装防护罩和润滑系统； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩
14、戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切 割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用合格的标识装置； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切 割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 机台异响、异味等异常情
15、况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用符合质量要求的工具； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切 割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用符合质量要求的工具； 班组、车间两
16、级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切 割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 安装登高梯护栏和刹车装置； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制
17、培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切 割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用光电开关和急停装置； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全教育培训；4、定期参 加公司组织安全
18、培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、切 割、钻孔时佩戴护目镜；5、搬运锋利机件时，佩戴手套； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用质量合格的劳保用品； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、穿 电工绝缘鞋；5、戴绝缘手套； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用合格的标识装置； 执行临时用电制度； 班组、车
19、间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、穿 电工绝缘鞋；5、戴绝缘手套 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用有明显断开点开关； 执行临时用电制度； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽，长发固定好；3、不佩戴不 安全首饰；4、佩戴3M专用耳塞； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 佩戴
20、安全带并有监护人 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、穿 电工绝缘鞋；5、戴绝缘手套 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用符合要求的工具； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、车间每季度对全员进行危险源预防控制培训；2、班组每月对班组员工 进行危险源预防控制培训；3、新员工岗前进行安全
21、教育培训；4、定期参 加公司组织安全培训； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、穿 电工绝缘鞋；5、戴绝缘手套 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置； 使用符合要求的工具； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 班组、车间两级加强日常检查，严格按规定落实考核；落实设备每月检修 制度和日常检查； 1、不穿戴过度宽松衣服；2、佩戴好工作帽3、不佩戴不安全首饰；4、穿 电工绝缘鞋；5、戴绝缘手套； 机台异响、异味等异常情况，要立即停机，呼叫维修工维修；发生火灾、 触电时，按专项应急预案处置；关闭送风风机、不能关闭吸风机；开启地 吸风风道喷淋阀门； 备注 综合性排查季节性排查 电气 设施 消防 设施 化学 品 车间 安全 处室 分公 司 总公 司 车间 安全 处室 其他 处室 分公 司 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每月 1次 每季 度1 次 每季 度1 次 每季 度1 次 每季 度1 次 每季 度1 次 隐患排查类型 专业性排查
