1、财务主管岗位：事故隐患排查清单 序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准 隐隐患患级级别别 （一般、重要） 排排查查频频次次 年年季季月月 1 资质证照年度报告 企业每年按 时向工商行 政管理机关 报送年度报 告。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 2 安全生产责 任制 目标 1.建立安全 生产目标的 管理制度， 明确目标与 指标的制定 、分解、实 施、考核等 环节内容。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 3 2.按照安全 生产目标管 理制度的规 定，制定文 件化的年度 安全生产目 标与指标。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 4 安全生产规 章制度和操 作规程 规章制度 3.建立劳动 保护
2、管理程 序 一般事 故隐患 重大事 故隐患 5 10.建立安全 生产奖励和 惩罚管理制 度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 6 11.建立安全 台帐管理规 定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 7 18.建立仓库 防火管理规 定 一般事 故隐患 重大事 故隐患 8 44.建立财务 管理制度 一般事 故隐患 重大事 故隐患 9 应急救援 应急预案 3.预案应包 括应急救援 组织及其职 责、危险目 标的确定与 潜在危险性 评估、启动 程序、紧急 处置措施方 案、应急救 援组织训练 和演习、应 急救援设备 器材的储备 、经费保障 等内容。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 10 应急演练 1.应每年至
3、少组织一次 综合应急预 案演练或专 项应急预案 演练，每半 年至少组织 一次现场处 置方案演练 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 安全生产规 章制度和操 作规程 规章制度6 11.建立安全 台帐管理规 定 11 2.应急预案 演练结束后 ，企业应对 应急投入、 应急准备、 应急处置与 演练效果进 行评估，撰 写应急预案 演练评估报 告，分析存 在的问题， 并对应急预 案提出修订 意见。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 12 事故救援 发生事故后 ，应立即启 动相关应急 预案，积极 开展事故救 援。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 13 应急结束后 应分析总结 应急救援经 验教训，提 出改进应
4、急 救援工作的 建议，编制 应急救援报 告。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 14 事故报告 按规定及时 向上级单位 和有关政府 部门报告， 并保护事故 现场及有关 证据。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 15 事故调查和处理 按照相关法 律法规、管 理制度的要 求，组织事 故调查组或 配合政府和 有关部门对 事故、事件 进行调查、 处理。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 应急救援 应急演练 16 定期对事故 、事件进行 统计、分析 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 17 安全生产资 金保障 安全生产费用台账 保证安全生 产费用投入 ，专款专用 ，并建立安 全生产费用 使用台账。 一般事 故
5、隐患 重大事 故隐患 18 相关保险 缴纳足额的 保险费（工 伤保险）。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 19 基础管理 制度执行 是否履行 安全生产 费用投入 使用管理 制度。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 20 是否制定 年度安全 投入计划 一般事 故隐患 重大事 故隐患 21 是否建立 安全费用 台账 一般事 故隐患 重大事 故隐患 应急救援 事故调查和处理 22 安全费用 是否专款 专用 一般事 故隐患 重大事 故隐患 23 安全活动 记录是否 真实，活 动频次是 否符合要 求 一般事 故隐患 重大事 故隐患 24 业务安保管理 现金、有 价证券是 否存入保 险柜内 一般事 故隐患
6、重大事 故隐患 25 不得坐支 现金 一般事 故隐患 重大事 故隐患 26 现金印章 是否分别 存放 一般事 故隐患 重大事 故隐患 27 凭证是否 合法完整 一般事 故隐患 重大事 故隐患 28 财务报表 是否已申 报 一般事 故隐患 重大事 故隐患 29 滞留资金 是否存入 银行 一般事 故隐患 基础管理 制度执行 重大事 故隐患 30 核对银行 现金，做 到日清月 结 一般事 故隐患 重大事 故隐患 31行为安全检查 是否存在 大声喧哗 现象 一般事 故隐患 重大事 故隐患 32 从业人员操 作行为 作业行为 1.不准穿拖 鞋、赤脚、 赤膊、敞衣 工作。 一般事 故隐患 重大事 故隐患
7、33 2.上班时无 睡岗、串岗 、脱岗现象 。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 34 3.无班上饮 酒。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 35 岗位作业 各岗位明显 位置有操作 规程。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 36 从业人员全 部按照操作 规程作业。 一般事 故隐患 重大事 故隐患 基础管理 业务安保管理 29 滞留资金 是否存入 银行 排排查查结结果果 整整改改完完成成 时时间间 备备注注 周周日日 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 财务主管岗位：事故隐患排查清单 排排查查频频次次 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格
