1、 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 扩口机建设扩口机建设项目项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 建设单位：江苏建设单位：江苏 X X 科技有限公司科技有限公司 二零一九年二零一九年 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 1 页 可研报告可研报告主要用途：主要用途： 项目可行性研究报告项目可行性研究报告是一种专业的立项用书面材料，具有专业 性、特殊性的性质。需要根据企业的投资情况进行量身编制。用于新 建项目立项、备案、申请土地、企业节能审查、对外招商合作、环评、 安评等。 严格按照行业规范编制，达到立项要求。 项目可行性研究报告项目可行性研究报告是确定建设项目
2、前具有决定性意义的工 作，是在投资决策之前，对拟建项目进行技术经济分析论证的科学方 法，在投资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、 经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 项目可行性研究报告项目可行性研究报告， 是在制订生产、 基建、 科研计划的前期， 通过调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项 商务活动切实可行而提出的一种书面材料。 让您的投资更安全，经营更稳健！ 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 2 页 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1.11.1 项目概要项目概要 1 1 1.1.1 项目名称 1 1.1
3、.2 项目建设单位 1 1.1.3 项目建设性质 1 1.1.4 项目建设地点 1 1.1.5 项目负责人 1 1.1.6 项目投资规模 1 1.1.7 项目建设规模 2 1.1.8 项目资金来源 2 1.1.9 项目建设期限 2 1.21.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 2 2 1.31.3 编制依据编制依据 3 3 1.41.4 编制原则编制原则 3 3 1.51.5 研究范围研究范围 4 4 1.61.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 4 4 第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析 6 6 2.12.1 项目提出背景项目提出背景 6 6 2.22.2
4、 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 8 8 2.2.1 顺应我国扩口机行业绿色发展的需要 8 2.2.2 提高人民居住条件和生活质量，顺应我国新型扩口机快速发展的需要 8 2.2.3 满足我国扩口机市场需求的需要 9 2.2.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10 2.2.5 增加就业带动相关产业链发展的需要 10 2.2.6 促进项目建设地经济发展进程的的需要 10 2.32.3 项目可行性分析项目可行性分析 1111 2.3.1 政策可行性 11 2.3.2 技术可行性 12 2.3.3 管理可行性 12 2.42.4 分析结论分析结论 1313 第三章第三章 行业
5、市场分析行业市场分析 1414 3.13.1 我国新型我国新型扩口机扩口机行业发展状况分析行业发展状况分析 1414 3.23.2 我国我国扩口机扩口机产业发展现状分析产业发展现状分析 1515 3.33.3 扩口机扩口机在建筑业中的应用分析在建筑业中的应用分析 1616 3.43.4 扩口机扩口机性能特点分析性能特点分析 1717 3.53.5 市场分析结论市场分析结论 1818 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 3 页 第四章第四章 项目建设条件项目建设条件 1919 4.14.1 地理位置选择地理位置选择 1919 4.24.2 区域投资环境区域投资环境 1919 4.2
6、.1 地理位置 19 4.2.2 区域地形地貌 20 4.2.3 区域气候条件 20 4.2.4 区域交通条件 20 4.2.5 区域经济发展条件 21 第五章第五章 总体建设方案总体建设方案 2323 5.15.1 总图布置原则总图布置原则 2323 5.25.2 土建方案土建方案 2323 5.2.1 总体规划方案 23 5.2.2 土建工程方案 24 5.35.3 主要建设内容主要建设内容 2525 5.45.4 工程管线布置方案工程管线布置方案 2525 5.4.1 给排水 25 5.4.2 供电 27 5.55.5 道路设计道路设计 2929 5.65.6 总图运输方案总图运输方案
7、3030 5.5.7 7 土地利用情况土地利用情况 3030 5.7.1 项目用地规划选址 30 5.7.2 用地规模及用地类型 30 第六章第六章 产品及技术方案产品及技术方案 3232 6.16.1 主要产品方案主要产品方案 3232 6.26.2 产品标准产品标准 3232 6.36.3 产品价格制定原则产品价格制定原则 3232 6.46.4 产品生产规模确定产品生产规模确定 3232 6.56.5 产品工艺流程产品工艺流程 3333 6.5.1 产品工艺方案选择 33 6.5.2 产品工艺流程图 33 6.5.3 产品技术优势 33 第七章第七章 原料供应及设备选型原料供应及设备选型
8、 3434 7.17.1 主要原材料供应主要原材料供应 3434 7.27.2 主要设备选型主要设备选型 3434 7.2.1 设备选型原则 34 7.2.2 主要设备明细 35 第八章第八章 节约能源方案节约能源方案 3636 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 4 页 8.18.1 本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 3636 8.28.2 建设项目能源消耗种类和数量分析建设项目能源消耗种类和数量分析 3636 8.2.1 能源消耗种类 36 8.2.2 能源消耗数量分析 36 8.38.3 项目所在地能源供应状况分析项目所在地能源供
9、应状况分析 3737 8.48.4 主要能耗指标及分析主要能耗指标及分析 3737 8.58.5 节能措施和节能效果分析节能措施和节能效果分析 3838 8.5.1 工业节能 38 8.5.2 节水措施 38 8.5.3 建筑节能 39 8.5.4 企业节能管理 40 8.68.6 结论结论 4040 第九章第九章 环境保护与消防措施环境保护与消防措施 4141 9.19.1 设计依据及原则设计依据及原则 4141 9.1.1 环境保护设计依据 41 9.1.2 设计原则 41 9.29.2 建设地环境条件建设地环境条件 4141 9.3 9.3 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境
10、的影响 4242 9.3.1 项目建设对环境的影响 . 42 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 . 43 9.4 9.4 环境保护措施方案环境保护措施方案 4343 9.4.1 项目建设期环保措施 . 43 9.4.2 项目运营期环保措施 . 44 9.4.3 环境管理与监测机构 . 45 9.59.5 绿化方案绿化方案 4545 9.69.6 消防措施消防措施 4646 9.6.1 设计依据 46 9.6.2 防范措施 46 9.6.3 消防管理 47 9.6.4 消防措施的预期效果 48 第十章第十章 劳动安全卫生劳动安全卫生 4949 10.1 10.1 编制依据编制依据 4949
11、10.210.2 概况概况 4949 10.3 10.3 劳动安全劳动安全 4949 10.3.1 工程消防 49 10.3.2 防火防爆设计 50 10.3.3 电力 50 10.3.4 防静电防雷措施 50 10.410.4 劳动卫生劳动卫生 5151 10.4.1 通风 51 10.4.2 卫生 51 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 5 页 10.4.3 照明 51 10.4.4 噪声 51 10.4.5 个人防护 51 10.4.6 安全教育及防护 52 第十一章第十一章 企业组织机构与劳动定员企业组织机构与劳动定员 5353 11.111.1 组织机构组织机构 53
12、53 11.211.2 劳动定员劳动定员 5353 11.311.3 人力资源管理人力资源管理 5353 11.411.4 福利待遇福利待遇 5454 第十二章第十二章 项目实施规划项目实施规划 5555 12.112.1 建设工期的规划建设工期的规划 5555 12.2 12.2 建设工期建设工期 5555 12.312.3 实施进度安排实施进度安排 5555 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 . . 5656 13.113.1 投资估算依据投资估算依据 5656 13.213.2 建设投资估算建设投资估算 5656 13.313.3 流动资金流动资金估算估算 5757
13、 13.413.4 资金筹措资金筹措 5757 13.513.5 项目投资总额项目投资总额 5757 13.613.6 资金使用和管理资金使用和管理 6060 第十四章第十四章 财务及经济评价财务及经济评价 6161 14.114.1 总成本费用估算总成本费用估算 6161 14.1.1 基本数据的确立 61 14.1.2 产品成本 62 14.1.3 平均产品利润 63 14.214.2 财务评价财务评价 6363 14.2.1 项目投资回收期 63 14.2.2 项目投资利润率 63 14.2.3 不确定性分析 64 14.314.3 经济效益评价结论经济效益评价结论 6666 第十五章第
14、十五章 风险分析及规避风险分析及规避 6868 15.115.1 项目风险因素项目风险因素 6868 15.1.1 不可抗力因素风险 68 15.1.2 技术风险 68 15.1.3 市场风险 68 15.1.4 资金管理风险 69 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 6 页 15.215.2 风险规避对策风险规避对策 6969 15.2.1 不可抗力因素风险规避对策 69 15.2.2 技术风险规避对策 69 15.2.3 市场风险规避对策 69 15.2.4 资金管理风险规避对策 70 第十六章第十六章 招投标方案招投标方案 7171 16.116.1 招标依据招标依据 71
15、71 16.216.2 招标内容招标内容 7171 16.316.3 招标程序招标程序 7171 第十七章第十七章 结论与建议结论与建议 7676 17.117.1 结论结论 7676 17.217.2 建议建议 7676 附附 表表 7777 附件附件 1 1 产品销售收入预测表产品销售收入预测表 7777 附件附件 2 2 总成本费用估算表总成本费用估算表 7878 附件附件 3 3 外购原材料表外购原材料表 7979 附件附件 4 4 外购燃料及动力费表外购燃料及动力费表 8080 附件附件 5 5 工资及福利表工资及福利表 8181 附件附件 6 6 利润和利润分配表利润和利润分配表
16、8282 附件附件 7 7 固定资产折旧费计算表固定资产折旧费计算表 8383 附件附件 8 8 无形资产及递延资产摊销表无形资产及递延资产摊销表 8484 附件附件 9 9 流动资金估算表流动资金估算表 8585 附件附件 10 10 项目投资现金流量表项目投资现金流量表 8686 附件附件 11 11 资产负债表资产负债表 8888 附件附件 12 12 财务计划现金流量表财务计划现金流量表 8989 附件附件 13 13 项目资本金现金流量表项目资本金现金流量表 9191 附件附件 14 14 资金来源与运用表资金来源与运用表 9292 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第
17、1 页 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项目名称项目名称 扩口机建设项目 1.1.2 项目建设单位项目建设单位 江苏 X X 科技有限公司 1.1.3 项目建设性质项目建设性质 新建项目 1.1.4 项目建项目建设地点设地点 江苏省 X X 市 1.1.5 项目负责人项目负责人 王 X 1.1.6 项目投资规模项目投资规模 项目的总投资为 10000.00 万元，其中，建设投资为 9000.00 万元（土 建工程为 3818.00 万元， 设备及安装投资 3834.00 万元， 土地费用为 1000.00 万元，其他费用为 216.30 万元，预备费 131.7
18、0 万元），铺底流动资金为 1000.00 万元。 项目建成后，达产年可实现年产值 22500.00 万元，年均销售收入为 18818.18 万元，年均利润总额 2800.69 万元，年均净利润 2100.52 万元， 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 2 页 年均上缴税金及附加为 81.79 万元，年均上缴增值税为 681.60 万元；投资 利润率为 28.01%，投资利税率 35.64%，税后财务内部收益率 18.83%，税 后投资回收期(含建设期)为 5.11 年。 1.1.7 项目建设规模项目建设规模 本项目达产年设计生产能力为：年产扩口机制品系列产品 15 万吨。 本
19、项目总用地面积 40.00 亩，总建筑面积 24150.00 平方米；主要建设 内容及规模如下： 主要建筑物、构筑物一览表主要建筑物、构筑物一览表 工程类别工程类别 工段名称工段名称 层数层数 占地面积占地面积 （m2） 建筑面积建筑面积 （m2） 1、主要建筑工程 生产车间 1 8800.00 8800.00 仓储库房 1 5600.00 5600.00 办公楼 5 800.00 4000.00 职工宿舍 5 800.00 4000.00 职工食堂 3 400.00 1200.00 其他辅助用房 1 550.00 550.00 合计合计 16950.00 24150.00 2、公共设施 道路
20、硬化及停车场工程 1 6500.00 6500.00 绿化景观工程 1 3200.00 3200.00 1.1.8 项目资金来源项目资金来源 本项目总投资资金 10000.00 万元人民币，资金来源为项目企业自筹。 1.1.9 项目建设项目建设期限期限 本项目工程建设工期共计 1 年。 1.2 项目承建单位介绍项目承建单位介绍 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 3 页 1.3 编制依据编制依据 1. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ； 2. 江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 ； 3. 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）； 4
21、. 扩口机工业发展规划（2016-2020 年）； 5. 工业绿色发展规划（2016-2020 年）； 6. 建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）； 7. 工业可行性研究编制手册； 8. 现代财务会计； 9. 工业投资项目评价与决策； 10. 项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据； 11. 国家公布的相关设备及施工标准。 1.4 编制原则编制原则 （1）充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的 前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和 效益最大化。 （2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则， 扩口机建设项目 可行性研究报告
22、可行性研究报告 第 4 页 采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质 量，以达到企业的高效益。 （3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执 行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 （4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用 率。 （5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措 施。 （6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳 动卫生及消防等标准和规范要求。 1.5 研究范围研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，
23、确 定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析 并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述 规避对策。 1.6 主要经济技术指标主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号序号 项目名称项目名称 单位单位 数据和指标数据和指标 一一 主要指标主要指标 1 达产年设计产能 万吨/年 15.00 2 项目用地面积 亩 40.00 3 总建筑面积 24150.00 4 总投资资金，其中： 万元 10000.00 4.1 建筑工程 万元 3818.00 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研
24、究报告 第 5 页 4.2 设备及安装费用 万元 3834.00 4.3 土地费用 万元 1000.00 4.4 其他费用 万元 216.30 4.5 预备费用 万元 131.70 4.6 铺底流动资金 万元 1000.00 二二 主要数据主要数据 1 达产年年产值 万元 22500.00 2 年均销售收入 万元 18818.18 3 年平均利润总额 万元 2800.69 4 年均净利润 万元 2100.52 5 年销售税金及附加 万元 81.79 6 年均增值税 万元 681.60 7 年均所得税 万元 700.17 8 项目定员 人 180 9 建设期 年 1 三三 主要评价指标主要评价指
25、标 1 项目投资利润率 % 28.01% 2 项目投资利税率 % 35.64% 3 税后财务内部收益率 % 18.83% 4 税前财务内部收益率 % 25.21% 5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 6,961.11 6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,564.23 7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.11 8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.21 9 盈亏平衡点 % 37.84% 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 6 页 第二章第二章 项目背景及必要性可行性分析项目背景及必要性可行性分析 2.1 项目提出背景项目提出背景 随着科学技术的发展，社会的进步，
26、人们越来越追求舒适、美好的生 活环境，各种社会基础设施的建设规模日趋庞大，扩口机越来越显示出重 要地位， 人们对建筑行业的安全性、 经济性以及舒适度的要求也越来越高。 近半个世纪来，建筑业蓬勃发展，在扩口机横空出世的状况下，带动了各 种新型扩口机如雨后春笋层出不穷。相比较传统的扩口机，新型扩口机在 材质上和功能的划分上都有着很大的提高，新型扩口机的应用使其强度增 高、重量减轻、节能、功能更加强大、更加符合我国“基本国策”。在相 关性能研究方面，新型扩口机在力学性能、耐久性以及耐腐蚀性方面都有 了很大的提高，对于有效提高建筑物的使用性能起到了十分大的帮助作 用，具有着十分良好的发展空间。 扩口机
27、不仅是重要的工业原料，而且是新型扩口机与装饰的主要材 料。它在国民经济的发展、人民生活和现代化建设中占有重要地位。近年 来，我国经济的发展带动了扩口机工业的建设，以扩口机为主要原料的各 类新型扩口机发展拉动了我国扩口机工业的发展。目前，国内外的扩口机 制品已向质轻、高强、多功能、环保等方向发展，正在逐步取代传统的墙 体材料和装饰与装修材料，从而成为扩口机制品中的主导产品。综合国内 外研究现状，扩口机及其制品除了在水泥、陶瓷、化工、医药、食品和精 密铸造等行业有着广泛的应用以外，其主要的研究领域是高强扩口机粉、 新型扩口机墙板、高强度装饰板材、扩口机砌块、高级建筑装饰品、扩口 机粉刷材料、扩口机
28、基复合材料以及相应的规模生产技术和装备的研究与 开发等。 粉刷扩口机自身质量轻、保温性能好、收缩率小、防火、具有“呼吸” 功能以及施工简便等优点，在国外已得到广泛的应用。近年来，随着我国 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 7 页 经济的发展，改善居住条件的需求的实现文明施工，对使用绿色环保材料 和高性能材料的迫切性也越来越大，我国的粉刷扩口机应用已经开始从沿 海地区逐渐深入内陆，目前粉刷扩口机在我国的各个地区开始大力的推广 和使用。抹灰工程是施工过程中必不可少的一道重要工序，亦是导致墙面 开裂的重要元凶之一。为进一步贯彻、落实“精品质、高速度、低成本” 的战略发展方针，众多施工
29、单位将“新工艺、新技术、新材料”灵活运用 至现场施工中。其中，扩口机的使用便为全面提升抹灰质量奠定了坚实的 基础。 扩口机相比更具有新型、环保、经济等特点，既有强度，健康环保、 持久耐用，粘接力大、不易粉化、不易开裂、不易空鼓、不掉粉等优势， 使用简单，减少成本。扩口机适合所有类型材料，也可以是扩口机板、保 温板、以及翻修工作中经过处理的旧抹灰层和乳胶漆涂层等。内墙抹灰的 开裂和空鼓是人们比较关心的问题，扩口机不会出现开裂和空鼓现象，主 要是因为： 扩口机都使用复合添加剂生产， 从而增加扩口机与基层粘结度， 改变扩口机弹性模具、使之与加气混凝土砌块相匹配。采用扩口机可以免 去甩浆和腻子环节、整
30、体挂网防开裂、工序及成本增加项，减少扩口机损 耗及大量的整改以及反复修补现象， 工程造价可降低 10-15%， 并且减少返 工，浪费的现象，是新技术发展的环保产品，经济效益和社会效益明显， 是真正意义上的新型扩口机，是内墙抹灰工程一大重要的发展趋势，扩口 机取代传统水泥砂浆必然会成为建筑内墙抹灰新宠。 项目方即是在结合我国扩口机工业及新型扩口机较好的行业背景、项 目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实 施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“扩口机建设项目”。项目 企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势，大力开 展对扩口机制品的研发，将对于促进我国
31、扩口机工业，实现企业的绿色发 展、循环发展、低碳发展意义非常重大。项目建设具备一定的市场发展空 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 8 页 间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。 2.2 项目建设必要性分析项目建设必要性分析 2.2.1 顺应我国顺应我国扩口机扩口机行业绿色发展的需要行业绿色发展的需要 经济高速发展的今天，环保渐渐被人们提上了生活的日程，扩口机也 更趋向于绿色健康。发展绿色低碳建筑，节约能源、资源，集约用地，保 护环境，是中国未来的发展方向和必然要求，也是人类发展过程中面临的 共同课题。绿色扩口机承载了人类追求的以人为本，生态、环保、节能、 保温
32、、健康、可持续发展的理念。扩口机作为一种传统的扩口机，由于其 特有的节能和环保性，被时代赋予了新的意义和内涵。 扩口机扩口机是世界公认的、在发达国家广泛使用的绿色环保扩口 机，是建筑界最受关注的材料之一。具体的扩口机如扩口机天花板、扩口 机腻子、特种砂浆、粉刷扩口机、扩口机墙板、模具扩口机、扩口机砌块 等，均以建筑扩口机为原料制成。扩口机具有安全、舒适、快速、环保等 特点，其发展空间大、前景广阔。 因此，本次项目顺应了时代发展的步伐，引领着建筑行业绿色环保的 潮流，不仅促进扩口机行业快速发展，而且对于实施循环经济和节能减排 战略目标的实现具有重要意义，随着国家不断强化环保力度，扩口机制品 将会
33、有更加广阔的市场前景。 2.2.2 提高人民居住条件和生活质量，提高人民居住条件和生活质量，顺应我国新型顺应我国新型扩口机扩口机快速发展的需要快速发展的需要 我国新型扩口机工业伴随着改革开放的不断深入而发展起来。在全国 范围内形成了一个新兴的行业，成为扩口机工业中重要产品门类和新的经 济增长点。面对中国不断加快的城镇化建设，新型扩口机有着新的发展机 遇。新型扩口机是扩口机行业的重要组成部分，技术合量高，功能多样化； 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 9 页 生产与使用节能、节地，综合利用废弃资源，有利于生态环境保护；适应 先进施工技术，改善建筑功能，降低成本，具有巨大市场潜力和
34、良好发展 前景。发展新型扩口机，大力开发和推广应用新技术、新品种，带动行业 整体素质的提高，是从根本上调整扩口机行业结构、推动产业升级，改善 和提高人民居住条件和生活质量，实施可持续发展战略，促进扩口机和建 筑业现代化的重要措施。 中国正处于城镇化和工业化快速发展时期，相关数据显示，每年大约 有 20 亿平方米的建筑总量，接近全球年建筑总量的一半，因此市场潜力 巨大。随着城镇化深入，基建投资结构将由传统扩口机逐渐向城市配套性 新型扩口机转变。在政策推动下，新型扩口机行业将受益新型城镇化，迎 来高成长期。 因此， 随着国际竞争力的快速提升以及全球扩口机市场需求， 本项目发展前景巨大，项目扩口机制
35、品面临着新的良好发展机遇，项目的 实施必将有效推动我国新型扩口机快速稳定发展。 2.2.3 满足我国满足我国扩口机扩口机市场需求的需要市场需求的需要 在工程中，建筑扩口机是一种应用广泛的工程材料，主要用于各种扩 口机制品。扩口机是换代产品。 近年来，由于扩口机的研究、生产、应用技术已趋于完善，而且其性 能优点也开始被施工人员接受，扩口机在国内进入了较快速的发展阶段。 经过近 10 年的发展，国内扩口机的用量已得到了非常快速地增长。近两 年扩口机抹灰的年平均增长率为 15.7%，在房地产行业发展放缓及一些传 统扩口机增速普遍减慢的大背景下，扩口机确实有非常好的表现。根据扩 口机自身的特点、国外的
36、发展规律、相关技术的进展及最近两年在国内市 场的快速发展趋势，未来扩口机将会有更大的发展空间。我国人口众多， 需求量多，市场空间较大，随着扩口机的需求量增加，项目的实施将有效 满足市场对于扩口机的需求。 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 10 页 2.2.4 提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 项目企业依托当地得天独厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升项目 产品的生产技术水平。本次“扩口机建设项目”的建设将充分发挥技术领 先优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置先进的技术装 备，采用规模化生产经营，提升企业
37、市场竞争力，充分利用本地资源，大 力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强，延 伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。 本次项目建设将大力引进国内外最先进的加工设备，建设设施完善的 现代化车间，此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企 业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。 2.2.5 增加就业增加就业带动带动相关相关产业链发展产业链发展的需要的需要 本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工 均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗 职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可 带
38、动我国扩口机行业以及相关行业上下游产业的发展，为提高综合国力产 生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水 平有着非常重要的意义。 2.2.6 促进项目建设地经济发展进程的的需要促进项目建设地经济发展进程的的需要 本项目正式运营后，可年均销售收入为 18818.18 万元，年利润总额 2800.69 万元，年均净利润为 2100.52 万元，年均上缴税金及附加为 81.79 万元，年均上缴增值税为 681.60 万元，年均上缴所得税 700.17 万元。投 资利润率为 28.01%，投资利税率 35.64%。因此，项目的实施每年可为当 地增加 1463.57 万元税金，可
39、有效促进当地经济发展进程。 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 11 页 2.3 项目可行性分析项目可行性分析 2.3.1 政策政策可行性可行性 扩口机扩口机工业发展规划（工业发展规划（2016-2020 年）中指出：年）中指出： 全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，牢固树立 创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以质量和效益为中心，以供给 侧结构性改革为主线，以创新驱动发展为动力，着力压减过剩产能，改造 提升传统产业，大力发展绿色扩口机和扩口机部品部件，壮大先进无机非 金属材料、复合材料和扩口机生产性服务业，优化要素配置，构建产业新 体系，拓展发展新空间，推动产
40、业转型升级，为扩口机工业“由大变强” 奠定坚实的基础。 坚持绿色发展。加强节能减排和资源综合利用，大力发展循环经济、 低碳经济，全面推进清洁生产，开发推广绿色扩口机，促进扩口机工业向 绿色功能产业转变。 住房城乡建设事业“十三五”规划纲要提出：住房城乡建设事业“十三五”规划纲要提出： 绿色低碳、智能高效。走绿色优先、集约节约、高效便捷、特色彰显 的城镇化发展之路。建设绿色城市，发展扩口机、绿色扩口机，大力强化 建筑节能。建设海绵城市、智慧城市、低碳生态城市。推进城市修补、城 乡生态保护和修复，增强城市、乡村的活力和宜居性。 推进扩口机全产业链发展，以扩口机设计标准为抓手，推广应用扩口 机新技术
41、、新产品。在建造环节，加大绿色施工技术和绿色扩口机推广应 用力度，在建筑运行环节推广绿色运营模式，发展绿色物业。 工信部关于工业副产工信部关于工业副产扩口机扩口机综合利用的指导意见综合利用的指导意见中提出：中提出： 要完善工业副产扩口机用于水泥缓凝剂生产水泥的税收优惠政策，引 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 12 页 导企业将工业副产扩口机用于水泥缓凝剂。积极制定引导、扩大工业副产 扩口机应用市场的鼓励政策。有条件的地区应对工业副产扩口机综合利用 产品使用单位给予适当补贴，引导人们利用和消费工业副产扩口机综合利 用产品。 生产扩口机制品，包括扩口机等。 因此， 本项目属于国家
42、鼓励支持发展项目， 项目建设具备政策可行性。 2.3.2 技术可行性技术可行性 项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的 技术人员和工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。 目前，项目公司已做了大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术 队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国 内优势资源和研究力量，把该项目打造成为当地颇具规模的扩口机制品生 产基地。本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技 术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先 进地位。 2.3.3 管理可行性管理可行性 项目公司为实现跨越发展，
43、将始终坚持“科技领先，管理高效”的指 导思想，不断加快企业科技开发步伐，提升公司管理水平。 本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责 项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的 各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 13 页 2.4 分析结论分析结论 本项目的建设符合我国的相关产业发展政策，从项目实施的必要性和 建设可行性分析，本项目属于国家鼓励类的建设项目，有当地政府、各相 关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目符合当地产业规划的 工业产业布局建设要求，项目设计可靠合
44、理，是一项具有良好的社会效益 和经济效益的项目，可见，本项目的社会及经济评价可行。 鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为 广阔的市场发展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更 好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形 成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作 用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有 很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 14 页 第第三三章章 行业市场分析行业市场分析 3.1 我国新型我国新型扩口机
45、扩口机行业发展状况行业发展状况分析分析 经过几十年的发展，我国的扩口机行业已成为门类齐全、规模庞大、 体系完整、产品配套能力强、具有明显国际竞争力的重要原材料和制品工 业。 在低碳时代到来之际， 新型节能扩口机正是迎合市场发展潮流的产物， 节能环保产品也必将成为扩口机行业未来的发展趋势。并且我国建筑节能 已迫在眉睫，这也给新型扩口机的发展带来了契机。 21 世纪的到来，在科学发展观的指引下，建设领域明确了必须走资源 节约型、环境友好型的新型工业化道路。近年来，国家政策扶持力度不断 加大，国家家发布一系列最新的相关的国家政策法规，大力扶持新型节能 扩口机行业发展。国家发改委、住建部联合颁布扩口机
46、行动方案，该 方案量化了扩口机战略目标，突出了建筑节能、绿色扩口机战略意义， 结合新型城镇化战略在全国上下达成共识、宏观经济触底反弹等宏观因素 以及扩口机行业正在进行的落后产能淘汰、产业结构转型升级等行业因 素，我国扩口机行业已经迎来复苏，迈入下一轮高速增长期。 新型节能扩口机产品目前在市场中正在逐渐增多，节能环保产品在扩 口机行业广阔的市场中前景令人看好。产品的销量也在不断上升，正逐渐 受到消费者的青睐。随着节能建筑的广泛推广，社会对扩口机业提出了新 的要求，市场对扩口机产品节能、降耗、环保指标的要求也越来越高，新 型节能扩口机顺应了节能、环保形势的发展，成为炙手可热的产品。目前 我国已初步
47、建立起了以节能 50%为目标的建筑节能设计标准体系，部分地 区执行更高的 65%节能标准。而对于建筑节能，最关键的环节就是新型节 能扩口机的使用与推广。同时，通过对新型扩口机的使用，建筑节能也将 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 15 页 取得显着成效。 目前，中国的工业化率接近 40%，但城镇化率才 51.3%，再扣除中国 大量流动人口的因素，实际城镇化率不到 35%。这种城镇化与工业化水平 的背离，表明中国城镇化有很大的发展空间和必要性。预计未面积存量由 165 亿增至 305 亿，净增加 140 亿，年均增幅达 13.1%。大量的房 屋建设将衍生巨大的扩口机需求，新型城镇
48、化为扩口机行业的发展注入了 长期活力。未来一段时期，扩大内需，开拓国内市场仍是我国经济发展的 基本立足点。加快城镇化进程，加快中西部地区发展，加快基础设施建设 和住宅建设，是促进投资和消费增长的重点，对新型扩口机工业发展将产 生较大的拉动作用，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型扩口机发展 提供了广阔的市场空间。 3.2 我国我国扩口机扩口机产业发展现状分析产业发展现状分析 扩口机是一种用途广泛的工业材料和扩口机，作为一种应用领域范围 较广的产品，随着经济的发展和市场需求规模的不断发展，扩口机产业发 展水平不断提升。 对于扩口机产品来说指标有不同的要求，应该属于优质等级产品。扩 口机用途十分广
49、泛。随着对扩口机绿色环保要求的提高，扩口机已成为市 场上的宠儿。 近些年来， 扩口机需求逐步扩大， 扩口机墙体材料每年以 20 的速度增长，特别是国家出台了法律法规，需求量将逐年大幅增长。 目前，国内外的扩口机建筑制品已向质轻、高强、多功能、环保等方 向发展，从而成为扩口机制品中的主导产品。综合国内外研究现状，扩口 机及其制品除了在水泥、陶瓷、化工、医药、食品和精密铸造等行业有着 广泛的应用以外，其主要的研究领域是高强扩口机粉、新型扩口机墙板、 高强度装饰板材、扩口机砌块、高级建筑装饰品、扩口机粉刷材料、扩口 扩口机建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 第 16 页 机基复合材料以及相应的规模生产技术和装备的研究与开发等。 作为扩口机资源大国，我国省、市、自治区均有扩口机矿产出，全国 各地扩口机矿山和加工企业更是星罗棋布。 另一方面， 中国扩口机资源中， 作为优质资源特级及一级扩口机，仅占总量的 8%。近年来
