1、安安 全全 生生 产产 双双 重重 预预 防防 体体 系系 建建 设设 文文 件件 汇汇 编编 XXXX 有限公司有限公司 20182018 年年 1111 月月 XX 有有限限公公司司文文件件 XX 字【2018】第 21 号 关于发布安全生产双重预防体系材料的通知关于发布安全生产双重预防体系材料的通知 各岗位职工：各岗位职工： 为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字 2016 第 36 号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发20
2、18 年全 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级 管控，确保生产安全，我公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预 防体系建设工作领导小组组织全体职工开展了安全生产双重预防体系建设 工作，现将安全生产双重预防体系材料印发成册，各部门负责人及各岗位职 工应贯彻学习本部门、本岗位风险点与危险源，按照要求开展隐患排查与治 理，切实消除事故隐患，避免事故发生。 发布人：发布
3、人： XX 有限公司2018 年 11 月 20 日印 目目录录 关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知.1 关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知.3 安全生产双重预防体系建设实施方案.4 双重预防体系建设工作时间节点表.9 安全生产双重预防体系建设培训计划.11 安全生产双重预防体系建设培训记录.12 安全生产双重预防体系建设培训评估报告.13 风险分级管控制度. 22 关于发布安全风险公告制度的通知.28 事故隐患分析会制度. 31 事故隐患分析会议记录.32 隐患排查治理制度. 37 “双重预防体系”考核奖惩制度.44 双重预防体系建设考核与奖惩记录.46 安全风险分级
4、管控作业指导书.49 隐患排查治理体系作业指导书.75 双重预防体系建设相关文件发放记录.94 1 XX 有有限限公公司司文文件件 XX 字【2018】第 13 号 关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 各岗位职工： 为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字 2016 第 36 号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系
5、建设推进工作方案 的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级 管控，确保生产安全，本公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治 理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系 与隐患排查治理体系建设工作。双重预防体系建设领导小组由公司主要负责 人、分管负责人及其他各岗位负责人组成。具体任命如下： 组组长：长：XX 副组长：副组长：XX 成成员：员：XX、XX、XX 安全生产双重预防体系建设领导小组职责如下： 组长职责
6、组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的 人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障， 督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排 查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。 副组长职责副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的 编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责 2 隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。 生产部职责生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控 措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治 理。 财务部职责财务部职责：负责双重预防
7、体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重 预防体系建设所需费用保障。 供销部职责：供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。 办公室职责办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各 部门部署工作协调。 车间主任职责车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管 控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐 患整改。 班组长职责班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风 险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班 组隐患整改。 电工职责电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及
8、风险评价；负责配电室管控 措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查 与隐患整改。 机修工职责机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责检 维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。 锅炉房人员职责锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅 炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。 一般职工职责一般职工职责： 参加双重预防体系建设培训； 对本岗位进行风险辨识与评价； 参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。 XX 有限公司2018 年 10 月 01 日印 3 XX 有有限限公公司司文文件件 XX 字
9、【2018】第 14 号 关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知 各岗位职工： 为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会关于进一步加强风险分级 管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁安发201712 号、省安委会办公室关于印发2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号） 等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快 完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领 导小组编制了安全生产双重预防体系建设实施方案，各岗位职工应
10、认真 学习方案内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。 总经理：总经理： XX 有限公司2018 年 10 月 03 日印 4 安全生产双重预防体系建设实施方案安全生产双重预防体系建设实施方案 为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字 2016 第 36 号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化
11、企业安全生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分 级管控，确保生产安全，制定本方案。 一、工作分工一、工作分工 为保证该项工作有效开展， 并落到实处，本公司成立了“双重预防体系” 建设领导小组，其成员任命如下： 组组长：长：XX 副组长：副组长：XX 成成员：员：XX、XX、XX 安全生产双重预防体系建设分工如下： 组长职责组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的 人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障， 督促各岗位人员做好分管范围内的风险分
12、级管控工作。负责隐患排 查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。 5 副组长职责副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的 编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责 隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。 生产部职责生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控 措施的制定与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治 理。 财务部职责财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重 预防体系建设所需费用保障。 供销部职责：供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。 办公室职责办公室
13、职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各 部门部署工作协调。 车间主任职责车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管 控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐 患整改。 班组长职责班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风 险管控措施的制定与实施。负责本班组班组级隐患排查；负责本班 组隐患整改。 电工职责电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控 措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查 与隐患整改。 机修工职责机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评
14、价；负责检 维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。 锅炉房人员职责锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅 炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。 一般职工职责一般职工职责： 参加双重预防体系建设培训； 对本岗位进行风险辨识与评价； 参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。 二二、工作工作目标目标 2018 年 10 月完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过 风险点确定和危险源辨识，全面分析本公司设施设备及生产活动存在的风险； 6 通过安全风险评价、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少本 公司生产安全事故的发
15、生。 2018 年 10 月下旬开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体 系的运行体系，并且在运行中不断更新、沟通、提高。 三、实施步骤和工作任务三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段（一）动员部署与培训学习阶段 （10 月月 1 日至日至 10 月月 5 日）日） 1、成立“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用 各种形式进行深入的宣传发动，使全公司职工知道“双重预防体系”建设的 有关内容。（10 月 1 日） 2、编制双体系建设实施方案（10 月 3 日）。 3、教育培训（10 月 5 日） 10月5日上午对管理人员进行全面系统培训， 培训内容为相关法律法
16、规； 体系建设的通则、细则和指南；省标杆企业体系建设的成果。培训学时为 4 学时。通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系 建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。 10 月 5 日下午进行一般职工进行培训，培训学时为 4 学时。采用集中上 课的形式，对全体员工讲解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重 预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险 源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 10.25 日进行风险点清单培训。 （二）风险分级管控实施阶段（二）风险分级管控实施阶段（10 月月 6 日至日至 10 月月 16 日）日
17、） 1、编制体系作业指导书（10 月 6-8 日）。 7 依据通则和细则要求，编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排 查治理作业指导书，建立开展双体系工作的指导性文件。 2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计（10 月 9-12 日）。 具体任务：由岗位职工完成设备设施的统计工作及作业活动的识别与统 计工作。 2、确定风险点、辨别危险源（10 月 13-15 日） 根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。 具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、部门逐级识别确定 本岗位、班组、部门的风险点。 3、形成风险点、危险源清单（10 月 16-18 日） 岗位、班组、部门辨
18、识形成风险点危险源清单后，逐级上报至本公司双 重预防体系建设领导小组， 由领导小组指定专门人员进行整理， 形成风险点、 危险源清单。 4、开展风险评价（10 月 19-20 日） 岗位员工运用风险矩阵法对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源 辨识、风险评价信息表，并上报至双重预防体系建设领导小组；领导小组对 危险源辨识、风险评价信息表进行审核。审核后，领导小组会同岗位职工对 危险源辨识、风险评价信息表进行修订。 5、调查现有管控措施（10 月 21 日） 从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置 措施五个方面调查现有的管控措施。 6、制定管控措施（10 月 22-23
19、日） 8 从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置 措施五个方面分析现有管控措施的不足，制定新的管控措施。 （三）隐患排查治理实施阶段（三）隐患排查治理实施阶段（10 月月 24 日起）日起） 1、确定风险分级控制层级（10 月 24 日） 本公司四级风险点管控层级为班组级；三级风险点管控层级为车间级； 一级、二级风险点管控层级为公司级。 2、编制隐患排查清单（10 月 25 日） 根据风险控制措施，编制隐患排查清单。形成隐患排查各种表格，实现 隐患排查标准明确，解决以往隐患排查标准不明确的缺陷。 3、实施隐患排查（10 月 26 日起） 各岗位员工按照指隐患排查治理实施
20、方案和标准检查表开展隐患排查， 按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。 4、按照隐患治理流程实施隐患治理（10 月 26 日起） 按照实施方案确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行 治理，填写各种表格，建立台账。 （四）整理巩固体系成果（四）整理巩固体系成果（11 月份）月份） 完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级 管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。 完成双重预防体系建设工作报告及“一企一册”阶段性成果。 （五）保障措施和相关要求（五）保障措施和相关要求 1、提高认识，加强领导。建立完善风险分级管
21、控和隐患排查治理双重 预防体系，要提高到全公司的高度上来，各岗位务必高度重视，以更大的决 9 心和力度抓好落实。 2、配合联动、积极推进。各岗位要按照“谁负责谁监管，一岗双责” 的原则，抓好本岗位双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同 推进。各岗位要全面动员职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实 职工岗位安全责任，推进群防群治。 3、细化标准，建立考核体系。双重预防体系建设是一项创新性强、技 术复杂的系统工程，各岗位要组织工艺、安全、设备等相关专业的职工全面 参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责 任考核体系，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和
22、个人要进行责任 追究。 双重预防体系建设工作时间节点表双重预防体系建设工作时间节点表 实施阶段实施阶段工作内容工作内容时间时间责任人责任人 动员部署动员部署 与培训学与培训学 习阶段习阶段 成立“双重预防体系”建设领导小 组 10 月 1 日XX 编制双体系建设实施方案10 月 3 日XX 全员培训10 月 5 日XX 风险分级风险分级 管控实施管控实施 阶段阶段 编制体系作业指导书10 月 6-8 日XX 完成作业活动及设施、设备的辨识 统计 10 月 9-12 日XX、XX、XX 确定风险点、辨别危险源10月13-15日XX、XX、XX 形成风险点、危险源清单10月16-18日XX、XX、
23、XX 开展风险评价10月19-20日XX、XX、XX 调查现有管控措施10 月 21 日XX、XX、XX 制定管控措施10月22-23日XX、XX、XX 隐患排查隐患排查 治理实施治理实施 阶段阶段 确定风险分级控制层级10 月 24 日XX 编制隐患排查清单10 月 25 日XX、XX、XX 实施隐患排查10 月 26 日起领导小组所有成员 按照隐患治理流程实施隐患治理10 月 26 日起相关负责人 培训培训风险点与检查表应用培训10 月 25 日XX 10 XX 有有限限公公司司文文件件 XX 字【2018】第 15 号 关于发布双重预防体系培训计划的通知关于发布双重预防体系培训计划的通知
24、 各岗位职工：各岗位职工： 为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字 2016 第 36 号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级 管控，确保生产安全，我公司
25、制定了双重预防体系培训计划，各岗位职 工应贯彻落实制度要求，按时参加双重预防体系培训。 总经理：总经理： XX 有限公司2018 年 10 月 03 日印 11 安全生产双重预防体系建设培训计划安全生产双重预防体系建设培训计划 序号序号参加人员参加人员培训内容培训内容地点地点日期日期学时学时讲师讲师备注备注 1管理人员 相关法规、本公司方 案、技术标准、评价 方法办公室10.54XX 2一般职工 双重预防体系建设 的重要性、主要内 容、安全检查表编制 要点及检查方法 厂区10.54XX 3全体人员 本公司风险分级管 控清单及隐患排查 清单 厂区10.254XX 12 安全生产双重预防体系建设培
26、训记录安全生产双重预防体系建设培训记录 受训对象管理人员培训时间2018 年 10 月 5 日 培训学时4 学时考核方式考试 主讲人XX 相关奖惩对考试成绩 90 分及以上的职工通报表扬，对考试成绩 60 分以 下的职工通报批评。 培训内容 一、相关法律法规及文件 1、安全生产法、山东省安全生产条例、山东省落实 生产经营单位安全生产主体责任规定等 2、山东省安全生产风险分级管控体系通则、山东省隐患 排查治理体系通则、工贸企业安全生产风险分级管控体系 细则工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、 二、本公司安全生产双体系建设实施方案 三、技术标准 1、GB13861-2009 2、GB/T6441
27、-86 3、GB/T18218-2009 4、作业条件危险性分析法 培训效果 评估 通过培训，各级管理人员了解了双重预防体系建设相关法律法 规与标准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，对本公司 双重预防体系建设工作有较大促进 13 安全生产双重预防体系建设培训评估报告安全生产双重预防体系建设培训评估报告 受训对象管理人员培训时间2018 年 10 月 5 日 培训学时4 学时考核方式考试 主讲人XX 评估日期2018 年 10 月 5 日 培训效果 评估 通过培训，各级管理人员了解了开展双重预防体系建设工 作的意义，明确了开展双重预防体系建设工作的目的。并且对 相关法律法规与标准规范进行了学
28、习，明确了双重预防体系建 设的工作流程，学习了风险评价方法。 通过本次培训，为我公司各级管理人员开展双重预防体系 建设工作提供了技术保障。 综上，本次培训效果良好。 评估人员 签字 14 安全培训签到及成绩汇总表安全培训签到及成绩汇总表 序号序号姓名姓名成绩成绩备注备注序号序号姓名姓名成绩成绩备注备注 121 222 323 424 525 626 727 828 929 1030 1131 1232 1333 1434 1535 1636 1737 1838 1939 2040 15 安全生产双重预防体系建设培训记录安全生产双重预防体系建设培训记录 受训对象一般职工培训时间2018 年 10
29、 月 5 日 培训学时4 学时考核方式考试 主讲人XX 相关奖惩对考试成绩 90 分及以上的职工通报表扬，对考试成绩 60 分以 下的职工通报批评。 培训内容 一、“双重预防体系”建设的重要性（通过讲解相关法律法规 及事故案例讲述） 二、双重预防体系建设的主要内容 1、术语与定义 2、风险点识别方法 3、作业条件危险性分析法 4、管控措施的制定原则 三、安全检查表的编制要点及检查方法 培训 效果 评估 通过培训，全公司了解了双重预防体系建设相关法律法规与标 准规范，学习了双重预防体系建设工作流程，能识别本岗位存 在的风险，能对风险进行分级，对本公司双重预防体系建设工 作有较大促进 16 安全生
30、产双重预防体系建设培训效果评估报告安全生产双重预防体系建设培训效果评估报告 受训对象一般职工培训时间2018 年 10 月 5 日 培训学时4 学时考核方式考试 主讲人XX 评估日期2018 年 10 月 5 日 培训 效果 评估 本次培训内容为开展安全生产双重预防体系建设工作的 方法。 通过本次培训，全体职工清楚了双重预防体系建设工作的 重要性；学习了双重预防体系建设的工作内容。学习了双重预 防体系建设的术语与定义、风险点识别方法、作业条件危险性 分析法、管控措施的制定原则、安全检查表的编制要点及检查 方法。 本次培训效果良好，职工基本掌握了双重预防体系工作的 核心内容，为我公司开展双重预防
31、体系建设工作提供了技术保 障。 评估 人员 签字 17 安全培训签到及成绩汇总表安全培训签到及成绩汇总表 序号序号姓名姓名成绩成绩备注备注序号序号姓名姓名成绩成绩备注备注 121 222 323 424 525 626 727 828 929 1030 1131 1232 1333 1434 1535 1636 1737 1838 1939 2040 18 安全生产双重预防体系建设培训记录安全生产双重预防体系建设培训记录 受训对象全体员工培训时间2018 年 10 月 25 日 培训学时4 学时考核方式现场提问 主讲人XX 相关奖惩无 培训内容 本公司风险点与危险源清单 培训 效果 评估 通过
32、培训，员工了解了本公司存在的风险点与危险源，对本公 司双重预防体系建设工作有较大促进 19 安全生产双重预防体系建设培训评估记录安全生产双重预防体系建设培训评估记录 受训对象全体员工培训时间2018 年 10 月 30 日 培训学时4 学时考核方式现场提问 主讲人XX 评估日期2018 年 10 月 30 日 培训 效果 评估 本次培训内容为本公司风险点与危险源清单。通过此次培 训们全体职工清楚了本公司风险点与危险源，以及风险管控措 施。相关责任人掌握了隐患排查的方法。为本公司开展隐患排 查治理工作提供了技术保障。 综上，本次培训效果良好。 评估 人员 签字 20 安全培训签到及成绩汇总表安全
33、培训签到及成绩汇总表 序号序号姓名姓名成绩成绩备注备注序号序号姓名姓名成绩成绩备注备注 121 222 323 424 525 626 727 828 929 1030 1131 1232 1333 1434 1535 1636 1737 1838 1939 2040 21 XX 有有限限公公司司文文件件 XX 字【2018】第 16 号 关于发布安全生产风险分级管控制度的通知关于发布安全生产风险分级管控制度的通知 各岗位职工： 为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会关于进一步加强风险分级 管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁安发201712 号、省安委会办公室关于印发2018
34、年全省安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号） 等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快 完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领 导小组编制了安全生产风险分级管控制度，各部门级各岗位职工应认真 贯彻制度内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。 总经理：总经理： 山东 XX 生物技术有限公司2018 年 10 月 03 日 22 风险分级管控制度风险分级管控制度 1.目的目的 为加强全公司安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏 制重特大生产安全事故，降低安
35、全风险，特制定本制度。 2.适用范围适用范围 适用于本公司的所有岗位和所有活动，包括生产活动、设备设施、危险 物质、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义：定义： 3.1 危险源：危险源： 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或 行为，或它们的组合。 3.2 危险源辨识：危险源辨识： 识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。 3.3 风险：风险： 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性是 指事件发横的概率。严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失 的严重程度。风险=可能性严重性。 4.职责：职责： 本公司成立双重
36、预防体系建设领导小组，领导小组由总经理、安全员及 各岗位人员组成。其职责如下： 组长职责组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的 人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障， 23 督促各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排 查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。 副组长职责副组长职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的 编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责 隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。 生产部职责生产部职责：负责本部门风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控 措施的制定
37、与实施。负责各车间隐患排查的组织实施；负责隐患治 理。 财务部职责财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重 预防体系建设所需费用保障。 供销部职责：供销部职责：负责双重预防体系建设物资供应；负责隐患治理物资保障。 办公室职责办公室职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的服务工作及各 部门部署工作协调。 车间主任职责车间主任职责：负责本车间风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管 控措施的制定与实施。负责本车间车间级隐患排查；负责本车间隐 患整改。 班组长职责班组长职责：负责本本组风险点识别、风险分级及风险评价；负责本班组风 险管控措施的制定与实施。负责本班组
38、班组级隐患排查；负责本班 组隐患整改。 电工职责电工职责：负责配电室风险点识别、风险分级及风险评价；负责配电室管控 措施的制定与实施；负责配电室、电气设备、电气线路的隐患排查 与隐患整改。 24 机修工职责机修工职责：负责检维修作业的风险点识别、风险分级及风险评价；负责检 维修作业风险管控措施的制定；负责检维修作业隐患排查与治理。 锅炉房人员职责锅炉房人员职责：负责锅炉房的风险点识别、风险分级及风险评价；负责锅 炉房风险管控措施的制定；负责锅炉房隐患排查与治理。 一般职工职责一般职工职责： 参加双重预防体系建设培训； 对本岗位进行风险辨识与评价； 参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查及治理。
39、 5.培训培训 安全员组织本公司工作范围的危害识别和风险评价培训。培训分为管理 人员培训及一般职工培训。考核采用闭卷考核。 6.危险源识别及风险评价危险源识别及风险评价 岗位职工负责本岗位危险源辨识与风险评价，变编制本岗位的安全生产 风险分级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、 审查、批准。 评价依据本公司风险分级管控制度、相关安全生产法律法规和技术 标准等。 风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜 在事故的发生。 评价准则评价准则 本公司采用作业条件危险性分析法（LEC）进行风险分析，判定准则如 下： 25 事故事件发生的可能性（L）判定准则 分
40、值事故、事件或偏差发生的可能性 10完全可以预料。 6 相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控 制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差 3 可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、 没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但 未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生 1 可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发 生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差 0.5很不可能，
41、可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 0.2 极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行 操作规程 0.1实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准则 分值频繁程度分值频繁程度 10连续暴露2每月一次暴露 6每天工作时间内暴露1每年几次暴露 3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露 26 发生事故事件偏差产生的后果严重性（C）判定准则 分值 法律法规 及其他要求 人员伤亡 直接经济损失 （万元） 停工公司形象 100 严重违反法律法规和 标准 10 人以上死亡，或 50 人以 上重伤 5000 以上 公司 停产 重大国际、国内影响
42、 40违反法律法规和标准 3 人以上 10 人以下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤 1000 以上 装置 停工 行业内、省内影响 15潜在违反法规和标准 3 人以下死亡，或 10 人以下 重伤 100 以上 部分装 置停工 地区影响 7 不符合上级或行业的 安全方针、制度、规定 等 丧失劳动力、截肢、骨折、 听力丧失、慢性病 10 万以上 部分设 备停工 公司及周边范围 2 不符合公司的安全操 作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服1 万以上 1 套设备 停工 引人关注，不利于基本 的安全卫生要求 1完全符合无伤亡1 万以下 没有 停工 形象没有受损 风险等级判定准则（D）及控制措施 风
43、险 值风 险 等 级应 采 取 的 行 动 /控 制 措 施实 施 期 限 320320 A/1级极其危险 在 采 取 措 施 降 低 危 害 前 ， 不 能 继 续 作 业 ， 对 改 进 措 施 进 行 评 估 立 刻 160160320320 B/2级高度危险 采 取 紧 急 措 施 降 低 风 险 ， 建 立 运 行 控 制 程 序 ， 定 期 检 查 、 测 量 及 评 估 立 即 或 近 期 整 改 70160 C/3级显著危险 可 考 虑 建 立 目 标 、 建 立 操 作 规 程 ， 加 强 培 训 及 沟 通 2 年 内 治 理 070 D/4级轻度危险 可 考 虑 建 立
44、操 作 规 程 、 作 业 指 导 书 ， 但 需 定 期 检 查 有 条 件 、 有 经 费 时 治 理 27 7.档案管理档案管理 安全管理员对评估后的安全风险归类建档。 8.按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。 28 XX 有有限限公公司司文文件件 XX 字【2018】第 17 号 关于发布安全风险公告制度的通知关于发布安全风险公告制度的通知 各岗位职工：各岗位职工： 为贯彻落实山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查 治理双重预防体系的通知（鲁政办字 2016 第 36 号）、山东省人民政府安 全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查
45、快整治严执法集中行动推进企 业安全风险管控工作的通知鲁安发201616 号、关于印发2018 年全 省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案 的通知（鲁安办发201829 号）、关于深化企业安全生产标准化工作促 进风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知鲁安办发 201833 号等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级 管控，确保生产安全，我公司制定了安全风险公告制度，各部门负责人 及各岗位职工应贯彻落实制度要求，将公司风险点在公司、部门、岗位进行 公示。 第一条 为强化风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重预防体 系”）规范建设，落实好风险分
46、级管控措施，实现持续改进，确保风险受控 和安全稳定，特制度本制度。 第二条 实行安全生产风险点公告制度，有利于公司安全风险点信息公 开，确保公司风险点分级管控责任落实到位，从业人员充分了解公司存在的 安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位。 第三条 安全风险公告的主要内容 1、按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规范 29 要求，对公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险点 分级管控告知牌， 明确风险点危险因素及管控措施， 责任人联系方式等内容。 2、公司隐患排查、车间级检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及 治理情况。 第四条 安全风险公告的
47、具体要求 1、公司安全员负责安全风险公告工作，确保落实到位； 2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容； 3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改 要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项； 4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不得有漏项或缺项。 5、对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全 防护应急措施； 6、安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。 第五条 监督管理 1、由公司总经理负责监督安全生产风险公告的落实与执行。 2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新 等工作，有权向总经理、安全管理
48、员提出建议或意见。 总经理：总经理： 山东 XX 生物技术有限公司2018 年 10 月 05 日印 30 XX 有有限限公公司司文文件件 XX 字【2018】第 18 号 关于发布事故隐患分析会制度的通知关于发布事故隐患分析会制度的通知 各岗位职工： 为贯彻落实山东省人民政府安全生产委员会关于进一步加强风险分级 管控与隐患排查治理“双重预防体系”建设工作的通知鲁安发201712 号、省安委会办公室关于印发2018 年全省安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防体系建设推进工作方案的通知（鲁安办发201829 号） 等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快 完成安
49、全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领 导小组编制了事故隐患分析会制度，各部门级各岗位职工应认真贯彻落 实制度内容，全面排查事故隐患并按照要求完成事故隐患整改。 总经理：总经理： XX 有限公司2018 年 10 月 05 日 31 事故隐患分析会制度事故隐患分析会制度 为贯彻落实安全生产隐患治理的各项工作要求，形成本企业事故隐患排 查治理的长效管理机制，确保企业的生产安全，特制订本制度。 一、企业每月组织一次公司级隐患排查，主要负责人、分管负责人、安 全管理人员参加检查。 二、每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负 责人召集相关人员参加。会议对隐患排
50、查治理工作进行分析、研究、部署， 并做好会议记录。 三、对排查中发现的事故隐患，要落实责任人，整改资金，限期整改， 整改期限结束，安全管理人员要组织进行复查，确保隐患整改到位。 四、对排查发现的隐患要及时上报企业主要负责人，同时上报隐患整改 的计划、负责人和整改朝限。 五、安全管理人员负责对排查发现的隐患，及时整理分类，登记建档。 对隐患的整改情况进行跟踪，确保隐患按期整改到位。对于无特殊情况拖延 或拒不整改的个人，企业要给予严肃处理。 六、对排查出的重大事故隐患，按照安监部门的要求上报相关部门，并 进行评估认定，制定整改方案，按期实施到位。 32 事故隐患分析会议记录事故隐患分析会议记录 日
