1、附录三：工作危害分析（附录三：工作危害分析（JHAJHA）评价记录）评价记录 一、氧化铝行业一、氧化铝行业 1 1、公共部分、公共部分 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 1 高空 作业 高空 作业 操作高 空阀门 人员滑 落 高处坠 落 加设制作操作平台 操作高处阀门时使用专用 的操作平台，平台支撑要 保证平稳、牢固 定期组织 作业人员 进行安全 教育及高 处作业相 关知识培 训 按劳保用
2、品穿戴要 求，佩戴 防护眼 镜、耐高 温面罩 1、高空作业 安全带要检 验合格、高挂 低用，系到牢 固的构件上； 2、根据受伤 人员情况对 其进行止血 包扎，出现骨 折用夹板固 定后及时安 排就医。 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 槽顶作 业不系 安全带 或倚靠 护栏 高处坠 落 槽顶加装不低于 1、 2 米的护 栏，悬挂警示牌 高空作业必须使用校验合 格的安全带 366108三黄 车 间、 班组 高空作 业人员 抛掷工 器具或 工具、 材 料坠落 物体打 击 高空作业将工器具放入工具 袋内 从高处往下投掷物品时， 要限定警戒区， 设置围栏， 并设专人看管 36354四蓝 班组
3、岗位 脚手架 不按规 定搭设 或梯子 摆放不 稳 高处坠 落 1、 脚手架的搭设要设定剪刀 撑，每层绑两道护身栏，一 道挡脚板，脚手板要铺严， 结构构造必须牢固、可靠； 2、梯子增设防滑装置。 1、 脚手架使用前严格按照 现行的国家标准进行检 查； 2、 梯脚底部应牢固、 坚实， 不得垫高使用，梯子的上 端有固定措施，折梯使用 时上部夹角以 35-45 为宜。 367126三黄 车 间、 班组 高空作 业下方 站位不 当或未 采取可 靠的隔 离措施 高处坠 落 加设隔离板 高空作业正下方严禁站 人，与其他作业交叉进行 时， 必须按指定路线上下， 禁止上下垂直作业时，若 必须垂直作业，应采取可
4、靠的隔离措施 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 作业人 员患有 高血压、 心脏病、 恐高症 等职业 禁忌症 或健康 状况不 良 高处坠 落 定期组织人员体检 患有高血压、心脏病、癫 痫症及酒后、及其他健康 状况不良者不准从事高处 作业 161590三黄 车 间、 班组 未派监 护人或 未履行 监护职 责 高处坠 落 高空作业必须专人监护，不 得随
5、意离开工作现场 作业监护人应熟悉现场环 境和检查确认安全措施落 实到位，具备相关安全知 识和应急技能，与岗位保 持联系，随时掌握工况变 化 367126三黄 车 间、 班组 高空作 业未佩 戴安全 带 高处坠 落 高空作业系好安全带，安全 带高挂低用 超过 2 米的高空作业必须 佩戴安全带，摘挂物件时 必须站稳扶好；安全带必 须悬挂在牢固的构件上， 卡箍要连接可靠 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 2 有限 空间 作业 受限 空间 作业 槽内检 修作业 通风不 畅 中毒窒 息 加装通风机进行强制通风 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训 2、 进入受限空间必须坚持 “先
6、通风、后检测、再作 业”的原则，经化验、检 测合格后再进入工作 作业人员 必须经安 全教育及 受限空间 作业培训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 防护眼镜 1、将窒息人 员转移到阴 凉通风处，根 据受伤情况 进行人工呼 吸和胸外按 压,严重者送 往医院； 2、编制中毒 窒息事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练。 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级
7、 未确认 放料泄 压就进 入槽罐 内部检 修 灼烫 1、对所有进出汽、水、料、 碱流程加装盲板（DN250 以 上盲板厚度6mm，DN250 以 上盲板厚度4mm） 2、 对所有关闭阀门挂 “有人 工作 禁止操作”警示牌 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训 2、 在进入受限空间作业前 应放尽系统里的汽、水、 料等介质， 确认已泄压后， 方可开始工作 1、使用大量 清水及 2%硼 酸水冲洗后， 送医院； 2、编制碱液 烫伤现场处 置方案，定期 组织事故事 故演练。 321590三黄 车 间、 班组 进入槽 罐内进 行清理 工作未 对设备 进行断 电挂牌 机械伤 害 1、 断开受限空
8、间系统内有关 设备的电源并悬挂“有人工 作 禁止合闸”警示牌 2、 清理工作开始前按下急停 开关， 并悬挂 “有人工作 禁 止合闸”警示牌 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训 2、 在进入受限空间作业前 应放尽系统里的汽、水、 料等介质，确认槽罐已泄 压，设备已断电后，方可 开始工作 编制机械伤 害现场处置 方案，定期组 织事故事故 演练 1640240二橙 分 厂、 车 间、 班组 槽罐内 清理作 业未置 换通风 中毒窒 息 加装通风机进行强制通风 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训 2、 测定槽罐内氧气含量在 19.5%-23.5%， 槽罐内设氧 气检测仪， 氧
9、含量低于 18% 报警提示及时撤离 3、 人孔门处设专人进行监 护 1.将窒息人 员转移到阴 凉通风处，根 据受伤情况 进行人工呼 吸和胸外按 压,严重者送 往医院； 2.编制中毒 窒息事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练。 1640240二橙 分 厂、 车 间、 班组 槽罐内 清理检 修作业 无人监 护 物体打 击、机 械伤害 作业下方拉好警戒线，防止 无关人员误入危险区域 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训 2、 槽罐内检修清理作业时 外面必须有人监护 1.根据人员 受伤情况及 对伤员进行 止血包扎，出 现骨折用夹 板固定后及 时就医； 2.编制人员 受伤现场处 置方案，
10、定期 组织事故演 3315135三黄 车 间、 班组 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 练。 未对料 源进行 有效隔 离 灼烫 清理槽罐作业区有关的碱 液、料浆阀门、闸板应可靠 的关闭， 悬挂 “有人工作 禁 止操作”警示牌，加装盲板 （DN25O 以上的法兰加装盲 板厚度应在 6 毫米以上， DN250 以下的法兰加装盲板 厚应为 4 毫米） 1、现场配备硼酸、清水、 湿润烧伤膏 1.使用
11、大量 清水及 2%硼 酸水冲洗后， 送医院； 2.编制碱液 烫伤现场处 置方案，定期 组织事故事 故演练。 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 槽罐内 未使用 安全行 灯 触电 当需要使用安全工器具或照 明电压大于 12V 时，应安装 漏电保护器，其接线板必须 放置在容器外面 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训 2、 进入金属容器 （炉、 罐、 槽等）和特别潮湿、工作 场地狭窄的非金属容器内 作业， 照明电压不大于 12V 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 防护眼 镜、耐高 温面罩 1.触电后立 即切断电源， 根据人员受 伤情况，对伤 者进行人工 呼吸或心肺 复苏法抢救，
12、立即送医； 2.编制触电 现场处置方 案，定期组织 事故演练。 367126三黄 车 间、 班组 容器内 作业未 隔断流 程 灼烫、 中毒窒 息 1、关闭进料阀门，挂“有人 工作 禁止操作” 警示牌， 并 加盲板（DN250 以上的法兰 加装盲板厚度应在 6mm 以 上，DN250 以下盲板为 4mm） 2、在人孔处加装通风设备， 强制通风、降温 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训 2、打开放料阀门和人孔， 确保容器内无余料 3、 携带氧含量报警仪检测 氧含量， 介于 19.5%-23.5% 之间，作业人员方能进入 1.使用大量 清水及 2%硼 酸水冲洗后， 送医院； 2.编制碱
13、液 烫伤现场处 置方案，定期 组织事故事 故演练。 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 清理作 业时， 罐 顶或罐 壁结疤 脱落 物体打 击 加设安全网 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训， 工作前做好安全交底和安 全告知 2、 罐内清理作业时必须拉 设防护网，佩戴防坠器、 安全绳由高向下进行清 理 ； 垂直交叉作业必须使 用隔离板进
14、行隔离 1.对伤员进 行止血、包 扎 ，出现骨 折用夹板固 定后及时就 医； 2.编制人员 受伤现场处 置方案，定期 组织事故事 故演练。 6140240二橙 分 厂、 车 间、 班组 容器内 进行焊 割作业 无通风 措施 中毒窒 息 加装通风机进行强制通风 1、 作业人员必须经安全教 育及受限空间作业培训， 工作前做好安全交底和安 全告知 2、进入槽罐前，打开人孔 进行机械通风，检测氧含 量（19.5%-23.5%为合格） 后方可进入 毒窒息事故现场处置方 案，定期组织事故演练 1.将窒息人 员转移到阴 凉通风处，根 据受伤情况 进行人工呼 吸和胸外按 压,严重者送 往医院;； 2.编制中毒
15、 窒息事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练。 161590三黄 车 间、 班组 3 动火 作业 动火 作业 槽罐内 焊接作 业， 电焊 机漏电 触电电焊机加装漏电保护器 每月对电焊机外观完好检 查一次，每年校验一次， 保证各部件齐全完好 作业人员 必须经安 全教育及 金属焊接 相关知识 培训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 防护眼 镜、绝缘 劳保鞋 触电后立即 切断电源，对 伤者进行人 工呼吸或心 肺复苏法抢 救，编制触电 现场处置方 案，定期组织 事故演练 161590三黄 车 间、 班组 电焊机 无外壳 接地装 置 触电电焊机加装漏电保护器 定期对电焊机外观进行检 查 110330四蓝
16、班组 岗位 电焊机 绝缘不 良、 焊线 裸露、 接 头裸露 触电电焊机加装漏电保护器 每月对电焊机外观完好检 查一次，每年校验一次， 保证各部件齐全完好 16742四蓝 班组 岗位 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 焊机接 地线、 导 线虚接 打火 火灾电焊机加装漏电保护器 1、开具动火工作票，动火 现场配备消防设施； 2、 焊机地线要与焊接部位 相连，不可借助钢构或设 备作为导线； 3、
17、定期对电焊机外观进行 检查。 1、动火现场 配备灭火器、 应急清水，对 于初期火情 可使用消防 器材进行扑 救，对于较大 火情，人员应 撤离现场并 拨打火警电 话； 2、编制火灾 事故现场处 置方案，定期 组织事故演 练。 36372三黄 车 间、 班组 动火作 业现场 消防设 施不全 火灾现场配备充足的消防器材 1、开具动火工作票，动火 现场配备消防设施； 2、 焊机地线要与焊接部位 相连，不可借助钢构或设 备作为导线。 1、定期组 织金属焊 接与切割 知识培 训； 2、气瓶与 动火点距 离 10 米以 上，氧气 瓶与乙炔 瓶的放置 距离至少 为 5 米以 上。 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴
18、 防护眼 镜、绝缘 劳保鞋 367126三黄 车 间、 班组 氧气、 乙 炔气瓶 间距过 近 爆炸设置气瓶防倒支架 1、开具动火工作票，动火 现场配备消防设施； 2、 焊机地线要与焊接部位 相连，不可借助钢构或设 备作为导线。 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 防火区 域动火， 安全措 施布置 不全 火灾、 爆炸 1、携带 CO 检测仪，浓度超 过 24ppm 立即停止工作； 2、现场配备消防器材。 1、开具动火工作票，动火 现场配备消防设施； 2、 焊机地线要与焊接部位 相连，不可借助钢构或设 备作为导线。 1、定期组 织消防安 全知识培 训； 2、将动火 点附近的 易燃物及 时
19、清理， 并办理动 火工作 票。 1640240二橙 分 厂、 车 间、 班组 动火点 周围或 下方有 易燃物 火灾、 爆炸 现场配备消防器材 1、开具动火工作票，动火 现场配备消防设施； 2、 焊机地线要与焊接部位 相连，不可借助钢构或设 备作为导线。 16742四蓝 班组 岗位 槽罐及 管道酸 洗后未 进行清 洗置换、 通风即 开始动 火作业 火灾、 爆炸 1、加装通风机进行强制通 风； 2、现场配备充足的消防器 材。 1、开具动火工作票，动火 现场配备消防设施； 2、 焊机地线要与焊接部位 相连，不可借助钢构或设 备作为导线。 1640240二橙 分 厂、 车 间、 班组 2 2、原料工序
20、、原料工序 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 1 矿石 储存 作业 矿石 储存 堆放 工作 矿石堆 堆放不 合理塌 方 坍塌 1、根据来料情况，合理安 排矿石的储存堆放； 2、定期检查矿垛坡度，发 现断层、裂痕的； 3、及时做好警戒范围，对 陡峭方位必须联系车辆进 行放坡后方可进行作业。 定期对作 业人员进 行安全教 育培训 编制矿石塌 方事故现场 处置方案，定 期组织矿石 塌方事故演 练
21、310390三黄 车 间、 班组 2 装载 机操 作 装载 机上 料 装载机 上料作 业制动 系统失 灵 车辆 伤害 装载机安装声光报警器定期检查车辆制动系统 定期对作 业人员进 行安全操 作规程培 训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 反光马甲 对伤员进行 止血包扎，出 现骨折用夹 板固定后及 时就医 161590三黄 车 间、 班组 装载机 上料作 业碰撞 设备或 人员 车辆 伤害 161590三黄 车 间、 班组 装载机 上料作 业超速 行驶 车辆 伤害 16742四蓝 班组 岗位 3 带式 输送 机操 作 开机 前检 查转 动部 位 清理过 程中跨 越、 攀爬 带式输 送机 机械 伤害 1
22、、带式输送机安全护栏齐全； 2、带式输送机安全通行过桥达 到通行要求； 3、急停开关齐全有效。 班组、车间两级加强日常 及专项检查，严格按规定 落实考核 1、定期对 职工进行 操作、检 修程序培 训及安全 教育培 训； 2、定期组 织职业卫 生安全知 识培训。 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 3M 防尘口 罩 1、皮带转动 部位异常时， 应立即停机， 汇报领导进 行处理； 2、运转中发 现皮带上有 杂物时，停机 后进行清理； 3、因皮带超 负荷异常时， 必须停机落 实好停电挂 牌，清理多余 物料； 4、突然停电 时，首先把现 场操作开关 恢复到停止 36354四蓝 班组 岗位 前清 理下 料 口
23、、 主被 动轮 及托 辊 不站在 专用平 台， 脚踩 溜槽边 缘处； 清 理时未 将控制 柜开关 打到停 止位置， 未悬挂 警示牌。 高处 坠 落、 机械 伤害 溜槽专用安全护栏无缺失；平 台及走梯牢固可靠，皮带周围 护栏齐全可靠，急停开关齐全 有效 班组长加强检查，违反的 严格落实考核 36354四蓝 班组 岗位 带式 输送 不检查、 不确认 机械 伤害 增设系统运行连锁、急停开关、 预警电铃 启动皮带前按照要求进行 检查，响铃预警 36354四蓝 班组 岗位 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增
24、措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 位置；汇报调 度室，待故障 处理完毕确 认无异常后， 再启动皮带； 5、皮带溜槽 堵料时第一 时间停止运 行，落实好停 电挂牌后并 有人监护的 情况下进行 清理； 6、出现人员 受伤时，对伤 员进行止血 包扎，出现骨 折用夹板固 定后及时就 医； 7、编制带式 输送机挤伤 事故现场处 置方案，定期 组织事故演 练； 8、编制高处 坠落事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练。 机开 机 带式输 送机启 动前未 响铃 机械 伤害 加装电铃 带式输送机启动前必须进 行响铃 （每次响铃10秒钟
25、） 3 次，每次间隔不低于 5 秒 161590三黄 车 间、 班组 运行 过程 中巡 检 巡检时 距离皮 带运转 部位太 近 机械 伤害 1、带式输送机安全护栏齐全有 效； 2、电机、减速机联轴器等部位 加装防护罩。 设备转动轴和卡箍不准留 有过长的螺钉或顶丝；观 察转动部位时身体任何部 位与旋转部位保持一定的 安全距离，严禁牵拉触摸 转动部位 36354四蓝 班组 岗位 带式输 送机区 域从事 粉尘作 业未按 规定使 用防尘 保护用 品 职业 病 涉尘岗位加装除尘器 定期组织人员对除尘设备 进行检查，确保防尘措施 的有效性 110330四蓝 班组 岗位 巡检时 靠近带 式输送 机无防 护的
26、联 轴器、 主、 被动 轮等转 动部位 机械 伤害 加装设备防护罩、护栏 1、 设备转动轴和卡箍不准 留有过长的螺钉或顶丝； 2、 观察转动部位时身体任 何部位与旋转部位保持一 定的安全距离。 16742四蓝 班组 岗位 运行 过程 中清 理溜 槽粘 料 清理溜 槽粘料 不停止 带式输 送机 高处 坠落 清理溜槽时必须停止皮带 运行 36354四蓝 班组 岗位 处置 发生 的运 行异 常 不告知 主控室、 不停电 挂牌； 不 将控制 柜开关 机械 伤害 故障自动停机连锁锁闭装置灵 敏可靠 严格执行落实处置异常必 须停机、停电、告知主控 室、班组领导，班组强化 对生产现场的检查 3615270二
27、橙 分 厂、 车 间、 班组 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 打到停 止位置 就进行 盲目处 置 带式输 送机急 停开关 失效 机械 伤害 定期对带式输送机急停开 关进行校验、检测 321590三黄 车 间、 班组 带式输 送机打 滑用手 往主、 被 动轮塞 东西 机械 伤害 带式输送机两侧加装防护栏、 拉绳开关，主、被动轮加装防 护网 禁止用手往主被动轮里塞 东西 3615270二橙 分
28、 厂、 车 间、 班组 带式 输送 机停 机 停机未 将控制 柜开关 打到停 止位置 并悬挂 警示牌 清理卫 生； 停机 前未检 查皮带 上是否 有料及 杂物 机械 伤 害、 设备 损坏 设备停止运行后现场悬挂有 人清理、禁止操作”警示牌 所有设备停运后将现场控 制柜开关打至停止位置 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 带式输 送机卸 料小车 换仓后 护栏未 复位 高处 坠落 卸料小车进行换仓作业后 及时将护栏复位 36354四蓝 班组 岗位 清理 皮带 卫生 未经允 许私自 拆除带 式输送 机械 伤害 任何人不得擅自拆除带式 输送机机安全防护装置 161590三黄 车 间、 班组
29、序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 机的安 全防护 装置 清理带 式输送 机重锤 积料未 扎安全 带 高处 坠落 清理带式输送机重锤正确 佩戴安全带，安全带做到 高挂抵用，定期组织安全 规程培训 3315135三黄 车 间、 班组 4 带式 输送 机检 修 拆卸 皮带 拆卸带 式输送 机皮带 未断电 机械 伤害 1、停止设备运行切断电源，将 现场控制箱转换开关打到停止 位置并挂牌； 2、拉下带
30、式输送机急停开关。 工作前对安全措施进行确 认检查，安全措施不全不 允许进行检修作业 定期对职 工进行检 修程序培 训及安全 教育培训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 3M 防尘口 罩 1、出现人员 受伤时，对伤 员进行止血 包扎，出现骨 折用夹板固 定后及时就 医； 2、编制带式 输送机挤伤 事故现场处 置方案，定期 组织事故演 练。 311545四蓝 班组 岗位 安装 皮带 托运带 式输送 机皮带 及搬运 工具人 员配合 不当 物体 打击 1、 开工前对作作人员进行 危险点分析； 2、拆卸、抬架、搬运时人 员配合得当，互相照看， 统一行动， 指定一人指挥。 36354四蓝 班组 岗位 硫化
31、皮带 带式输 送机检 修时人 员误操 作 机械 伤害 1、停止设备运行切断电源并挂 “有人工作 禁止合闸”警示 牌； 2、拉开带式输送机急停开关。 工作前对安全措施进行确 认检查，安全措施不全不 允许进行检修作业 161590三黄 车 间、 班组 检修 减速 机 检修带 式输送 机减速 机未断 电 机械 伤害 1、停止设备运行切断电源，将 现场控制箱转换开关打到停止 位置并挂牌； 2、拉下带式输送机急停开关。 工作前对安全措施进行确 认检查，安全措施不全不 允许进行检修作业 311545四蓝 班组 岗位 5 布袋 式除 尘检 修作 检修 布袋 式除 尘器 维修脉 冲阀作 业未隔 离压缩 空气泄
32、 压 物体 打击 作业前应关闭进气阀并打 开泄压阀泄压 定期对操 作人员进 行安全操 作技术规 程培训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 3M 防尘口 罩 对伤员进行 止血包扎，出 现骨折用夹 板固定后及 时就医 31721四蓝 班组 岗位 维修脉 冲阀作 业时工 物体 打击 检修时在下方拉警戒线， 并安排专人作监护 311545四蓝 班组 岗位 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 器具使 用不当
33、 从高处 坠落 更换布 袋作业 吊装箱 体顶盖 时顶盖 突然掉 落 物体 打击 1、吊装前，检查吊具是否 安全可靠； 2、严格遵守“十不吊”原 则。 311545四蓝 班组 岗位 6 化灰 机操 作 化灰 机开 机 化灰机 启动未 检查传 动部位 及周围 有无人 员 机械 伤害 化灰机启动前对化灰机周 围有无人员及杂物进行一 次全面检查，确认安全无 隐患后方可启动 定期组织 操作规程 及安全教 育培训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 雨衣雨 裤、耐酸 碱雨鞋、 防护眼 镜、耐高 温面罩 1、对伤员进 行止血包扎， 出现骨折用 夹板固定后 及时就医； 2、编制机械 伤害事故现 场处置方案， 定期组
34、织事 故演练； 3、使用大量 清水后，涂抹 烫伤膏； 4、编制石灰 乳烫伤现场 处置方案，定 期组织石灰 乳烫伤事故 演练。 161590三黄 车 间、 班组 化灰 机运 行中 巡检 巡检时 距离化 灰机运 转部位 太近 机械 伤害 化灰机安全护栏齐全有效，电 机、减速机联轴器等部位加装 防护罩 设备转动轴和卡箍不准留 有过长的螺钉或顶丝；观 察转动部位时身体任何部 位与旋转部位保持一定的 安全距离，严禁牵拉触摸 转动部位 161590三黄 车 间、 班组 停化 灰机 化灰机 停止后 未及时 将控制 柜开关 打到停 止位置 机械 伤害 所有设备停运后将现场控制柜 开关打至停止位置 非岗位人员禁
35、止操作设备 控制开关 3315135三黄 车 间、 班组 开关 阀门 操作 开关阀 门时阀 门、 法兰 刺料 灼烫在法兰处安装法兰防护罩 1、 定期对法兰防护罩进行 排查，对缺失、损坏的法 兰防护罩及时补充、 更换； 2、开阀门站在阀门一侧， 不要面对法兰。 36354四蓝 班组 岗位 化灰 机清 理作 业 化灰机 清理未 断电 机械 伤害 将有关设备的控制柜开关打到 停止位置、切断设备电源，并 悬挂“有人工作 禁止合闸”警 示牌 工作前对安全措施进行确 认，安全措施不全禁止进 行清理作业 3315135三黄 车 间、 班组 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型
36、 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 化灰机 清理未 与料源 进行隔 离 灼烫 1、将进料管道有关的阀门关 闭，并悬挂“有人工作 禁止操 作”警示牌； 2、进料管道有关的阀门应加装 盲板 （DN25O 以上的法兰加装盲 板厚度应在 6 毫米以上，DN250 以下的法兰加装盲板厚度应为 4 毫米）。 工作前对安全措施进行确 认，安全措施不全禁止进 行清理作业 3315135三黄 车 间、 班组 7 化灰 机检 修 检修 化灰 机筛 网 化灰机 检修未 断电 机械
37、伤害 1、停止设备运行切断电源并挂 好警示牌； 2、将现场控制箱转换开关打到 停止位置。 工作前对安全措施进行确 认，安全措施不全禁止进 行检修作业 定期组织 检修规程 培训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 雨衣雨 裤、耐酸 碱雨鞋、 防护眼 镜、耐高 温面罩 1、对伤员进 行止血包扎， 出现骨折用 夹板固定后 及时就医； 2、编制机械 伤害事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练； 3、使用大量 清水后，涂抹 烫伤膏； 4、编制石灰 乳烫伤现场 处置方案，定 期组织石灰 乳烫伤事故 演练。 3315135三黄 车 间、 班组 检修 化灰 机抄 板、 螺旋 化灰机 筒体内 部检修 抄板、 螺 旋
38、通风 不畅， 隔 离不彻 底 窒 息、 灼烫 1、打开化灰机人孔安装风机； 2、切断进入化灰机的料源并隔 离。 筒体外部设专人监护，作 业人员穿好劳保防护用品 3315135三黄 车 间、 班组 检修 化灰 机皮 带轮 用手转 动化灰 机皮带 轮 机械 伤害 外露的传动部位必须配有安全 防护网、防护罩 33327四蓝 班组 岗位 拆 卸、 搬运 化灰 机备 件 拆卸、 搬 运化灰 机备件 人员配 合不当 物体 打击 拆卸、抬架、搬运时人员 配合得当，互相照看，统 一行动，指定一人指挥， 设专人监护 36354四蓝 班组 岗位 8 球磨 机操 作 球磨 机开 机 球磨机 启动前 四周有 人工作
39、机械 伤害 在磨机两侧加装防护栏 在启动磨机之前对磨机周 边及附属设备进行检查， 确保磨机周围无人时方可 启动 1、定期组 织操作规 程培训； 2、定期组 织职业卫 生安全知 识培训； 3、定期组 织安全规 程培训； 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 雨衣雨 裤、耐酸 碱雨鞋、 防护眼 镜、耐高 温面罩 1、对伤员进 行止血包扎， 出现骨折用 夹板固定后 及时就医； 2、编制机械 伤害事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练； 367126三黄 车 间、 班组 湿手启 动球磨 机电源 控制柜 触电控制箱下方加绝缘垫 触电后立即切断电源，对 伤者进行人工呼吸或心肺 复苏法抢救 161590三黄 车
40、间、 班组 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 4、定期组 织受限空 间作业知 识培训。 3、编制人员 触电现场处 置方案，定期 组织人员触 电事故演练； 4、使用大量 清水及 2%的 硼酸冲洗后， 涂抹烫伤膏； 5、编制碱液 烫伤现场处 置方案，定期 组织碱液烫 伤事故演练； 6、将窒息人 员转移到阴 凉通风处，根 据受伤情况 进行人工呼 吸和胸外按 压，严重者送 往医院； 7、编制窒息 事
41、故现场处 置方案，定期 组织事故演 练 。 开关 球磨 机运 行中 巡检 在运转 球磨机 周边区 域作业 未佩戴 耳塞 职业 病 磨机作业区域封闭四周大门， 防止噪音扩散 1、 进入噪声超过限制的场 所，作业人员应配备听力 防护用品，如耳塞等； 2、尽量减少在噪音处的 停留时间。 161590三黄 车 间、 班组 球磨机 进料管 磨损漏 料 灼烫选用耐磨材料的进料管 1、 定期检查进料管有无漏 料，及时修补； 2、涉碱岗位储备硼酸、清 水。 36354四蓝 班组 岗位 在运转 的筒体 下通行， 球磨机 螺栓脱 落 物体 打击 在磨机下方两侧加装防护栏， 悬挂“磨机运转 禁止通行”警 示牌 未经
42、允许不准私自挪动、 跨越护栏进入磨机筒体下 方，运转中的磨体，严禁 靠近 16318四蓝 班组 岗位 清理 球磨 机卫 生 擦拭球 磨机运 转中的 部位 机械 伤害 加装设备防护罩、护栏 1、 设备转动轴和卡箍不准 留有过长的螺钉或顶丝； 2、 观察转动部位时身体任 何部位与旋转部位保持一 定的安全距离，严禁牵拉 触摸转动部位。 3615270二橙 分 厂、 车 间、 班组 球磨机 轴瓦温 度过高 设备 损坏 安装设备保护、联锁装置，设 置设备保护定值 1、 运行状态下必须进行的 联锁解除、恢复、变更和 取消，为杜绝误操作，必 须采用双人操作的方式， 一人操作， 一人现场监护； 2、 凡与联锁
43、有关的仪表附 件必须有明显的标识，各 按钮、开关加设防护罩。 16742四蓝 班组 岗位 紧固 球磨 机衬 板 紧固球 磨机筒 体螺栓 时未系 安全带 高处 坠落 磨机两侧加装悬挂安全带的护 栏或紧固螺栓时在筒体上部拉 设安全绳 紧固螺栓时作业人员必须 佩戴安全带，使用前检查 安全带的外观结构，使用 安全带做到高挂低用 33763四蓝 班组 岗位 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 紧固球 磨
44、机螺 栓时扳 手固定 不牢脱 落 物体 打击 紧固螺栓时使用专业的敲 击扳手，确保扳手与螺栓 型号相匹配 33327四蓝 班组 岗位 球磨 机清 理作 业 进入磨 机筒体 内进行 清理工 作未对 设备进 行断电 挂牌 机械 伤害 1、断开球磨机系统内有关设备 的电源并悬挂“有人工作 禁止 合闸”警示牌； 2、清理工作开始前按下急停开 关，并悬挂“有人工作 禁止合 闸”警示牌。 开工前对安全措施进行检 查 ， 安全措施不全禁止进 行清理作业 1340120三黄 车 间、 班组 进入磨 机筒体 内进行 清理工 作未使 用安全 行灯， 未 接漏电 保护器 触电 进入筒体内部电源线路加装漏 电保护器
45、1、 磨机内使用安全行灯电 压应小于 12V； 2、触电后立即切断电源， 对伤者进行人工呼吸或心 肺复苏法抢救。 13721四蓝 班组 岗位 清理磨 机筒体 内部钢 球， 未对 磨机入 磨料源 进行隔 离 灼烫 磨机作业区有关的碱液、料浆 阀门、闸板应可靠的关闭，悬 挂“有人工作 禁止操作”警示 牌，加装盲板（DN25O 以上的法 兰加装盲板厚度应在 6 毫米以 上， DN250 以下的法兰加装盲板 厚度应为 4 毫米） 1、将磨机内料浆放尽； 2、现场配备硼酸、清水、 烫伤膏。 3315135三黄 车 间、 班组 清理球 磨机筒 体内钢 球未置 换通风 窒息 在磨机进料端加装风机进行通 风降
46、温 1、 测定磨机内氧气含量在 19、5%-23、5%，磨机内设 氧气检测仪，氧含量低于 18%报警提示及时撤离； 2、 人孔门处设专人进行监 护。 114040四蓝 班组 岗位 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培训教育 措施 个体防护 措施 应急处置措 施 LECD 评价 分级 9 球磨 机检 修 球磨 机衬 板更 换 内部检 修前未 对料源 进行隔 离 灼烫 1、磨机停止运行，停主电机及 其附属设备电源并挂牌； 2、切断入磨系统的料源，关闭 进入磨机的碱
47、液及冲洗阀门及 旋流器底流并将料浆放尽，在 该处加装盲板进行隔离。 开工前对安全措施进行检 查 ， 安全措施不全禁止进 行检修作业 1、定期组 织检修规 程培训； 2、定期组 织安全规 程培训； 3、定期组 织受限空 间作业知 识培训。 按劳保用 品穿戴要 求，佩防 护眼镜、 耐高温面 罩 1、对伤员进 行止血包扎， 出现骨折用 夹板固定后 及时就医； 2、使用大量 清水及 2%的 硼酸冲洗后， 涂抹烫伤膏； 3、编制碱液 烫伤现场处 置方案，定期 组织碱液烫 伤事故演练； 4、编制机械 伤害事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练。 3315135三黄 车 间、 班组 拆卸衬 板作业 不正确
48、 使用工 具， 配合 不当 物体 打击 磨机转到合适位置，两侧做好 制动措施 1、 作业人员正确使用工器 具； 2、作业人员互相照应，配 合得当。 10215300二橙 分 厂、 车 间、 班组 吊运球 磨机衬 板吊装 带、 钢丝 绳断裂、 吊物坠 落 物体 打击 定期对吊装带、钢丝绳进行校 验 1、 工作开展前必须检查并 使用合格的吊装带、钢丝 绳和吊具； 2、 吊装物行走路线下方严 禁有人； 3、 运转磨机筒体上方严禁 通行。 321590三黄 车 间、 班组 衬板安 装人员 配合不 当， 衬板 滑脱 物体 打击 内部吊运适当数量的衬板，不 得堆放太多 1、 首排衬板安装做好固定 措施不得
49、滑脱； 2、衬板搬运、抬架人员互 相照看、配合得当。 10215300二橙 分 厂、 车 间、 班组 人孔衬 板安装 不到位， 滑落 物体 打击 采用尺寸合格的人孔门衬板 1、 作业人员安装前清理人 孔门周围杂物； 2、 作业人员与人孔门衬板 保持一定安全距离； 3、正确使用安装工具。 12714四蓝 班组 岗位 球磨 机减 速机 更换 主电机 电源未 断电 机械 伤害 切断主电机、减速机油站电机 电源，配电室、现场控制箱挂 好警示牌 开工前检查主电机、油站 电机电源已断开并挂好警 示牌 定期对组 织设备检 修基础知 识培训和 安全操作 注意事项 培训 按劳保用 品穿戴要 求，佩戴 防护眼 镜
50、、耐高 温面罩 1、对伤员进 行止血包扎， 出现骨折用 夹板固定后 及时就医； 2、编制机械 伤害事故现 场处置方案， 定期组织事 故演练。 114040四蓝 班组 岗位 工具选 用不合 适或操 作不当 物体 打击 使用合格的工器具 拆卸减速机按照操作步骤 进行 12714四蓝 班组 岗位 减速机 吊运位 置摆放 物体 打击 安装前测量减速机各部尺寸符 合要求 吊运减速机必须谨慎操 作，持证上岗 12714四蓝 班组 岗位 序 号 风险 点 作业 步骤 主要的 危险源 可能发 生的事 故类型 及后果 现有控制措施风险评价 风险 分级 管控 分层 新 增 措 施 备 注 工程技术措施管理措施 培
