附录一：作业活动和设备设施类隐患排查清单.doc

1、- 1 - 附录一：作业活动和设备设施类隐患排查清单附录一：作业活动和设备设施类隐患排查清单 一、氧化铝行业一、氧化铝行业 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 1、公共部分 1 吊装

2、设备 起重设 备 二 级 分 厂、 车 间、 班组 岗位 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、制定原料车间安全检修规程； 基 础 管 理 每 月 每 月 半 年 季 度 2、制定起重设备月度检修计划； 每 月 每月 3、定期对起重设备进行专项检查； 每年 4、落实专门负责人定期检查紧固接线，更换老化线路 5、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、起重作业专业 知识培训，考试合格办理特种作业证后方可上岗； 6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 7、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。 8、发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者

3、进行人工呼吸和心 肺复苏法抢救，立即送医； 9、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。 10、选用合格的材质符合要求的吊钩、滑轮、卷筒、钢丝绳，安装牢固可靠 现 场 管 理 每 周 11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩； 每 日 2 压力 容器 储气罐 三 级 车间 车间 主 任、 班长 1、定期检查罐体表面有无变形开裂。检查附件是否正常。 基 础 管 理 类 每 日 每 月 季 度 每年 2、班组每 2 小时疏水一次，异常情况及时处理 3、班组每天检查一次；特种设备车间每月检查一次 4、年检符合特种设备使用要求 5、压力容器安全培训 每 日 6、按劳保用品穿戴要求，

4、佩戴防护眼镜 现 场 管 理 类 每 日 7、发现泄漏及时关闭进气阀，联系维检处置。 8、阀门损坏及时更换，堵塞情况及时处理 9、发现安全阀不起作用，及时关闭进气阀，停用储气罐，放散储气，更换安全 阀。 3 安全 工器 具 安全工 器具 一 级 公 司、 分 厂、 总经 理、 厂 长、 1、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；基 础 管 理 2、使用人员必须经安全工器具相关知识培训； 每 半 年 每 年 每年 - 2 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施

5、典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 车 间、 班组 岗位 车间 主 任、 各班 班长 3、定期对安全工器具外观专项检查 每 月 每 月 每 月 每月 4、定期对安全工器具校验专项检查 每 年 每 年 每年 5、编制物体打击、触电、高处坠落应急预案并定期组织演练； 现 场 管 理 每 月 6、按劳保用品穿戴要求，佩戴安全帽、防护手套、防护眼镜。

6、 每 日 每 月 每月 4 高空 作业 高空作 业 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固； 现 场 管 理 类 每 日 2、高处作业必须使用校验合格的安全带； 每 月 季 度 每年 3、从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管； 每 日 4、定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训； 每 年 每 年 每年 5、 根据受伤人员情况对其进行止血包扎， 出现骨折用夹板固定后及时安排就医； 每 年 每 年 每年 6、槽顶加装不低于 1、2 米的护栏，悬挂警示牌； 基 础 管 理 类

7、每 月 7、高空作业将工器具放入工具袋内； 每 日 8、脚手架的搭设要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺 严，结构构造必须牢固、可靠； 每 日 9、定期组织人员体检； 每 年 每 年 每年 10、按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。 每 日 每 年 每年 5 动火 作业 动火作 业 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、制定溶出车间运行规程和溶出车间检修规程，严格按照操作规程步 骤操作； 基 础 管 理 每 年 每 年 每年 2、开具动火工作票，动火现场配备消防设施； 每 日 3、焊机地线要与焊接部位相连，不可借助钢构或设备作

8、为导线； 每 月 4、定期对电焊机外观进行检查； 季 度 季 度 每年 5、作业人员必须经安全教育及金属焊接相关知识培训； 每 年 6、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现 场处置方案，定期组织事故演练； 每 年 每年 7、编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练； - 3 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期

9、 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 8、电焊机加装漏电保护器； 现 场 管 理 每 月 季 度 季 度 9、现场配备消防器材； 每 日 10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、绝缘劳保鞋。 每 年 每年 6 有限 空间 作业 受限空 间作业 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、在进入受限空间作业前应放尽系统里的汽、水、料等介质，确认槽罐已泄压， 设备已断电后，方可开始工作； 基 础 管 理 类 每 日 每 月 每 月 每月 2、测定槽

10、罐内氧气含量在 19、5%-23、5%，槽罐内设氧气检测仪，氧含量低于 18%报警提示及时撤离； 每 日 每 月 每 月 每月 3、槽罐内检修清理作业时外面必须有人监护； 每 日 每 月 每 月 每月 4、进入金属容器（炉、罐、槽等）和特别潮湿、工作场地狭窄的非金属容器内 作业，照明电压不大于 12V； 每 日 每 月 每 月 每月 5、罐内清理作业时必须拉设防护网，佩戴防坠器、安全绳由高向下进行清理 ； 垂直交叉作业必须使用隔离板进行隔离； 每 日 每 月 每 月 每月 6、作业人员必须经安全教育及受限空间作业培训； 每 日 每 月 每月 7、将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工

11、呼吸和胸外按压，情 况严重者送往医院； 每 日 8、编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练； 每 日 9、对所有进出汽、水、料、碱流程加装盲板（DN250 以上盲板厚度6mm，DN250 以上盲板厚度4mm），对所有关闭阀门挂“有人工作 禁止操作”警示牌； 现 场 管 理 类 每 日 每 月 每 月 每月 10、 断开受限空间系统内有关设备的电源并悬挂 “有人工作 禁止合闸” 警示牌； 每 日 每 月 每 月 每月 11、加装通风机进行强制通风； 每 日 每 月 每 月 每月 12、作业下方拉好警戒线，防止无关人员误入危险区域； 每 日 每 月 每 月 每月 13、当需要使用安全工器具

12、或照明电压大于 12V 时，应安装漏电保护器，其接 线板必须放置在容器外面； 每 日 每 月 每 月 每月 14、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱手套、雨衣雨 裤。 每 日 每 月 每月 2、原料工序 1 带式 输送 带式输 送机 三 级 车 间、 车间 主 1、制定原料车间安全检修规程； 基 础 季 度 半 年 季 度 2、制定带式输送机月度检修计划；每每月 - 4 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检

13、日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 设备班组 岗位 任、 班长 管 理 月 3、定期对皮带进行测厚，对皮带接头定期检查；季度 4、定期对皮带机进行专项检查； 5、 从业人员上岗前进行三级安全教育培训， 每年接受安全知识、 专业知识培训， 考试合格方可上岗； 每年 6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 每 周 7、实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异

14、常立即修复更换； 每 日 8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练； 每 月 半年 10、皮带机架四周焊制牢固护栏； 现 场 管 理 每 日 半 年 11、选用质量合格的设备备件； 12、点巡检记录齐全，各类应急预案齐全； 13、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M 防尘口罩； 2 研磨 设备 球磨机 二 级 分 厂、 车 间、 班组 岗位 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、制定原料车间安全检修规程； 基 础 管 理半 年 2、制定球磨机月度检修计划； 每 月 半 年 每月 3、岗位每班对磨机检查安全护栏及其附属

15、设施，点检人员每天检查，发现问题 及时处理； 每 日 每年 4、定期对磨机进行专项检查； 半 年 5、 从业人员上岗前进行三级安全教育培训， 每年接受安全知识、 专业知识培训， 考试合格方可上岗； 6、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 每 周 7、对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗； 8、编制机械伤害、触电、灼烫、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练； 每 月 9、选用有资质的设备厂家供货，使用的各类备件严格按照技术要求验收； 现 场 管 理 每 日 10、各转动、旋转部位做好防护，并悬挂醒目警示牌； 每 月 11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、

16、耳塞； 3 泵输 送 泵类设 备 二 级 分 厂、 车 间、 班组 1、制定原料车间安全检修规程； 基 础 管 理 2、制定泵月度检修计划； 每 月每 月 每月 3、岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理； 每 日 - 5 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备

17、 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 岗位 4、 从业人员上岗前进行三级安全教育培训， 每年接受安全知识、 专业知识培训， 考试合格方可上岗； 每年 5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 每 周 6、使用大量清水及 2%的硼酸冲洗，触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼 吸或心肺复苏法抢救； 半年 7、编制机械伤害、触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练； 每 月 8、电机、联轴器部位牢固安装防护罩； 现 场 管 理 每 月 9、泵进出口法兰部位安装法兰防护罩； 10、作业人员戴好安全帽、穿好工作

18、服、戴好防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨 鞋、防砸雨鞋； 每 日 每 月 4 搅拌 设备 搅拌 二 级 分 厂、 车 间、 班组 岗位 1、制定原料车间安全检修规程； 基 础 管 理每 月 季 度 2、制定搅拌月度检修计划； 每 月 每月 3、岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理； 每 日 4、 从业人员上岗前进行三级安全教育培训， 每年接受安全知识、 专业知识培训， 考试合格方可上岗； 每年 5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 每 周 半年 6、对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗；触电后立即切断电源，对伤者进 行人工呼吸或心肺复苏法抢救；

19、 7、编制机械伤害、触电事故现场处置方案，定期组织事故演练； 8、牢固安装护罩，设备基础牢固无下陷，接地线安装牢固可靠； 现 场 管 理 每 日 9、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋； 5 石灰 研磨 设备 化灰机 三 级 车 间、 班组 岗位 车间 主 任、 班长 1、制定原料车间安全检修规程； 基 础 管 理 季 度 季 度 季 度 2、制定化灰机月度检修计划； 每 月 每月 3、每班点检人员做好检查，发现异常情况及时停车处理 每 日 4、 从业人员上岗前进行三级安全教育培训， 每年接受安全知识、 专业知识培训， 考试合格方可上岗； 5、对从业人员进行设备基

20、础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 6、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医；每 - 6 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 周 7、发生触电事故，立即切断电源，

21、根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心 肺复苏法抢救，立即送医； 每年 8、编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。 9、选用质量合格的设备备件，按照装配要求安装； 现 场 管 理 每 日 10、定期对控制线路进行维护紧固，设备本体有良好的外壳接地保护装置；半年 11、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M 防尘口罩； 每 月 6 除尘 设备 布袋式 除尘器 三 级 车 间、 班组 岗位 车间 主 任、 班长 1、制定原料车间安全检修规程； 基 础 管 理季 度 半 年 半年 2、制定布袋式除尘器月度检修计划； 3、定期对布袋式除尘器进行检查； 每 周 半 年 4、岗位每

22、班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理； 每 日 5、定期检查维护脉冲阀，确保灵敏有效； 每 周 6、 从业人员上岗前进行三级安全教育培训， 每年接受安全知识、 专业知识培训， 考试合格方可上岗； 7、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 季 度 8、对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医； 9、选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求； 现 场 管 理 10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M 防尘口罩； 每 日 每 月 7 物料 筛选 设备 水力旋 流器 三 级 车 间、 班组 岗位 车间 主 任、 班长 1、制定原料车间安

23、全检修规程； 基 础 管 理 每 月 季 度 半年 2、制定水力旋流器月度检修计划； 3、岗位每班检查，点检人员每天检查，发现漏料及时停车处理 每 日 4、 从业人员上岗前进行三级安全教育培训， 每年接受安全知识、 专业知识培训， 考试合格方可上岗； 5、对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育； 每 周 6、使用大量清水及 2%的硼酸冲洗， 7、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练 8、选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求； 现 场 9、选用合格的闸板阀，安装牢固，各部位螺栓紧固牢固，符合现场使用要求每 - 7 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备

24、设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 管 理 日 10、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋； 每 月 8 矿石 储存 矿石储 存堆放 工作 三 级 车 间、 班组 车间 主 任、 班长 1、根据来

25、料情况，合理安排矿石的储存堆放； 基 础 管 理 每 日 半 年 半 年 季度 2、定期检查矿垛坡度，发现断层、裂痕的； 每 日 3、 部位及时做好警戒范围， 对陡峭方位必须联系车辆进行放坡后方可进行作业； 每 日 4、定期对作业人员进行安全教育培训； 每 年 每 年 每年 5、编制矿石塌方事故现场处置方案，定期组织矿石塌方事故演练。 每 年 每 年 每年 9 装载 机 装载机 操作 三 级 车 间、 班组 车间 主 任、 班长 1、定期检查车辆制动系统； 基 础 管 理 每 日 2、定期对作业人员进行安全操作规程培训； 每 月 3、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操

26、作人员 持证上岗，定期复审； 每 年 每 年 每年 4、装载机安装声光报警器； 现 场 管 理 每 日 5、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。 每 日 10 带式 输送 机 带式输 送机操 作 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、启动皮带前按照要求进行检查，响铃预警； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 半 年 半年 2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；观察转动部位时身体任何部 位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位； 每 日 3、定期组织人员对除尘设备进行检查，确保防尘措施的有效性； 每 日 4、清理溜槽、打扫卫生时必须停止皮带运

27、行,将控制柜开关打到停止位置,高处 作业系好安全带； 每 日 5、严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室、班组领导；班组强化 对生产现场的检查； 每 日 6、定期对带式输送机急停开关进行校验、检测； 每 日 7、任何人不得擅自拆除带式输送机机安全防护装置； 每 日 8、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试；每每每年 - 8 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合

28、检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 年年 9、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案，定期 组织事故演练； 每 年 10、制定带式输送机岗位操作规程，并定期组织培训； 每 年 11、增设系统运行连锁、急停开关、预警电铃； 现 场 管 理 每 日 半 年 半年 12、带式输送机两侧加装防护栏、拉绳开关，主、被动轮加装防护网； 每 日 13、设备停止运行后现场悬挂有人清理、禁止操作”警示牌； 每 日 14

29、、按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。 每 日 11 带式输 送机检 修 三 级 车 间、 班组 车间 主 任、 班长 1、开工前对作作人员进行危险点分析； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 半 年 半年 2、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥； 每 日 3、制定检修规程，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训； 每 年 每 年 每年 4、从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员 持证上岗，定期复审； 每 年 5、编制带式输送机挤伤事故现场处置方案，定期组织事故演练； 每 年 6、停止设备运行切断电源，将现场控制箱转换开关打到停止位

30、置并挂牌； 现 场 管 理 每 日 半 年 半年 7、拉下带式输送机急停开关； 每 日 8、按劳保用品穿戴要求，佩戴 3M 防尘口罩。 每 日 12 布袋 式除 尘 布袋式 除尘检 修作 四 级 班组 岗位 班长 1、作业前应关闭进气阀并打开泄压阀泄压； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 半 年 半年 2、检修时在下方拉警戒线，并安排专人作监护； 每 日 3、吊装前，检查吊具是否安全可靠； 每 日 4、严格遵守“十不吊”原则；每 - 9 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员

31、典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 日 5、制定检修规程，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训； 每 年 每 年 每年 6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员 持证上岗，定期复审； 每 年 7、按劳保用品穿戴要求，佩戴 3M 防尘口罩。 现 场 管 理 每 日 半 年 半年 13 化灰 机 化灰

32、机 操作 三 级 车 间、 班组 车间 主 任、 班长 1、化灰机启动前对化灰机周围有无人员及杂物进行一次全面检查，确认安全无 隐患后方可启动； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 半 年 半年 2、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝；观察转动部位时身体任何部 位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位； 每 日 3、非岗位人员禁止操作设备控制开关； 每 日 4、定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的法兰防护罩及时补充、更换， 开阀门站在阀门一侧，不要面对法兰； 每 日 5、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行清理作业； 每 日 6、作业人员上岗前进行三级安全教

33、育培训，定期组织专业知识考试； 每 年 每 年 每年 9、制定化灰机岗位操作规程，并定期组织培训； 每 年 10、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织事 故演练； 每 年 11、化灰机安全护栏齐全有效；电机、减速机联轴器等部位加装防护罩； 现 场 管 理 每 日 半 年 半年 12、将有关设备的控制柜开关打到停止位置、切断设备电源，并悬挂“有人工 作 禁止合闸”警示牌； 每 日 13、在法兰处安装法兰防护罩； 每 日 14、将进料管道有关的阀门关闭，并悬挂“有人工作 禁止操作”警示牌,进料 管道有关的阀门应加装盲板（DN25O 以上的法兰加装盲板厚度应在 6 毫米以上

34、， DN250 以下的法兰加装盲板厚度应为 4 毫米）； 每 日 15、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面 罩。 每 日 - 10 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司

35、级级 周周 期期 14 化灰机 检修 三 级 车 间、 班组 车间 主 任、 班长 1、工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行检修作业； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 每 年 每年 2、筒体外部设专人监护，作业人员穿好劳保防护用品； 每 日 半 年 半年 3、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 每 年 每 年 每年 4、编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织石灰 乳烫伤事故演练； 每 年 每 年 每年 5、拆卸、抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥， 设专人监护； 每 日 半 年 半年 6、定期组织检修规程

36、培训； 每 年 每 年 每年 7、 停止设备运行切断电源并挂好警示牌， 将现场控制箱转换开关打到停止位置； 现 场 管 理 每 日 半 年 半年 8、打开化灰机人孔安装风机，切断进入化灰机的料源并隔离； 每 日 9、外露的传动部位必须配有安全防护网、防护罩； 每 日 10、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面 罩。 每 日 15 球磨 机 球磨机 操作 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 基 础 管 理 每 年 季 度 季 度 每 年 每年 2、在启动磨机之前对磨机周边及附

37、属设备进行检查，确保磨机周围无人时方可 启动； 每 日 半 年 每年 3、触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，磨机内使用 安全行灯电压应小于 12V； 每 日 4、进入噪声超过限制的场所，作业人员应配备听力防护用品，如耳塞等，尽量 减少在噪音处的停留时间； 每 日 5、定期检查进料管有无漏料，及时修补，涉碱岗位储备硼酸、清水； 每 日 6、未经允许不准私自挪动、跨越护栏进入磨机筒体下方，运转中的磨体，严禁 靠近； 每 日 - 11 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人

38、 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 7、设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝，观察转动部位时身体任何部 位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位； 每 日 8、运行状态下必须进行的联锁解除、恢复、变更和取消，为杜绝误操作，必须 采用双人操作的方式，一人操作，一人现场监护，凡与联锁有关的仪表附件必 须有明显的

39、标识，各按钮、开关加设防护罩； 每 日 9、紧固螺栓时作业人员必须佩戴安全带，使用前检查安全带的外观结构，使用 安全带做到高挂低用； 每 日 10、紧固螺栓时使用专业的敲击扳手，确保扳手与螺栓型号相匹配； 每 日 11、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行清理作业； 每 日 12、将磨机内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏； 每 日 13、测定磨机内氧气含量在 19、5%-23、5%，磨机内设氧气检测仪，氧含量低 于 18%报警提示及时撤离，人孔门处设专人进行监护； 每 日 14、制定球磨机岗位操作规程，定期组织操作规程、职业卫生、受限空间 作业培训； 每 年 每 年 每年 15

40、、编制现场处置方案，定期组织事故演练； 每 年 16、在磨机两侧加装防护栏，悬挂“磨机运转 禁止通行”警示牌，控制箱下方 加绝缘垫，加装设备防护罩； 每 日 半 年 每年 17、磨机作业区域封闭四周大门，防止噪音扩散； 每 日 18、选用耐磨材料的进料管； 每 日 19、 磨机作业区有关的碱液、 料浆阀门、 闸板应可靠的关闭， 悬挂 “有人工作 禁 止操作”警示牌，加装盲板（DN25O 以上的法兰加装盲板厚度应在 6 毫米以上， DN250 以下的法兰加装盲板厚度应为 4 毫米）； 每 日 20、安装设备保护、联锁装置，设置设备保护定值； 每 日 - 12 - 序序 号号 风风 险险 点点 设

41、备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 21、磨机两侧加装悬挂安全带的护栏或紧固螺栓时在筒体上部拉设安全绳； 每 日 22、断开球磨机系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌， 清理工作开始前按下急停开关，

42、并悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌； 每 日 23、进入筒体内部电源线路加装漏电保护器，在磨机进料端加装风机进行通风 降温； 每 日 24、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面 罩。 每 日 16 球磨机 检修 二 级 分 厂、 车 间、 班组 厂 长、 车间 主 任、 班长 1、工作开展前必须检查并使用合格的吊装带、钢丝绳和吊具，吊装物行走路线 下方严禁有人，运转磨机筒体上方严禁通行； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 半 年 每年 2、首排衬板安装做好固定措施不得滑脱，衬板搬运、抬架人员互相照看、配合 得当； 每 日 3、作业人员安装前清理人孔门周围杂物，

43、作业人员与人孔门衬板保持一定安全 距离，正确使用安装工具； 每 日 4、开工前检查主电机、油站电机电源已断开并挂好警示牌； 每 日 5、确认各转动部位护罩已防护，作业人员已撤离工作现场后方可进行试运； 每 日 6、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 每 年 每 年 每年 7、定期组织检修规程培训； 每 年 8、定期对吊装带、钢丝绳进行校验； 现 场 管 理 每 日 半 年 每年 9、内部吊运适当数量的衬板，不得堆放太多； 每 日 10、切断主电机、减速机油站电机电源，配电室、现场控制箱挂好警示牌； 每 日 11、检修完毕后各安全护罩恢复齐全牢固； 每 日 12、使用合格

44、的工器具； 每 日 13、按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。 每 日 17 水力 旋流 器 水力旋 流器操 作 四 级 班组 岗位 班长 1、开阀门时逐步调节阀门开度，定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的 法兰防护罩及时更换，操作时按照先开后关顺序进行操作避免压力过高阀门刺 料； 基 础 管 每 日 季 度 季 度 半 年 每年 - 13 - 序序 号号 风风 险险 点点 设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查

45、综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 理 2、通过控制旋流器进料泵的转速、旋流器进料阀门的开度及旋流器组的开关组 数调节旋流器压力，定期对旋流器进行巡回检查； 每 日 3、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行清理作业； 每 日 4、定期组织安全规程、起重机械知识培训； 每 年 每 年 每年 5、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 每 年 每年 6、编制现场处置方案，定期组织事故演练；

46、每 年 每年 7、安装法兰防护罩； 现 场 管 理 每 日 半 年 半年 8、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩； 每 日 9、清理设备必须停止进料泵运行，将进料泵控制开关打到停止位置并悬挂“有 人工作 禁止合闸”警示牌。将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作 禁 止操作”警示牌。 每 日 18 水力旋 流器检 修 三 级 车 间、 班组 车间 主 任、 班长 1、开工前对安全措施进行检查 ，安全措施不全禁止进行检修作业； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 半 年 半年2、吊运较重物件时使用提升设备，捆绑物件要牢固，吊装物件要平稳、摆动幅 度不得过大，专

47、人指挥、谨慎操作； 每 日 3、定期组织安全规程培训； 每 年 每 年 每年 4、编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织碱液烫伤事故演练； 每 日 半 年 半年 5、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 每 年 每 年 每年 6、 检修设备前必须停止进料泵运行， 将进料泵控制开关打到停止位置并悬挂 “有 人工作 禁止合闸”警示牌，将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作 禁 止操作”警示牌，关闭进旋流器冲洗阀门； 现 场 管 理 每 日 半 年 半年 7、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。 每 日 - 14 - 序序 号号 风风 险险 点点

48、设备设备 设施设施 或作或作 业活业活 动动 风风 险险 等等 级级 管管 控控 层层 级级 责责 任任 人人 员员 典型控制措施典型控制措施 措措 施施 分分 类类 日常检日常检 查查 专业性检查专业性检查综合检查综合检查 备备 注注班班 组组 周周 期期 电电 气气 设设 备备 周周 期期 特特 种种 设设 备备 周周 期期 安安 全全 设设 施施 周周 期期 厂厂 级级 周周 期期 公公 司司 级级 周周 期期 19 泵类 设备 泵类设 备操作 四 级 班组 岗位 班长 1、启泵前要求对现场安全隐患及设备完好情况进行检查,盘车之前将控制柜开 关打到停止位置； 基 础 管 理 每 日 季

49、度 季 度 每 月 每月 2、设备运转部位，禁止触摸、擦拭，观察转动部位时身体任何部位与旋转部位 保持一定的安全距离； 每 日 3、开放料阀时不要过快，根据出料量逐步开大放料阀门,开关阀门站在阀门一 侧，禁止正对丝杆； 每 日 4、操作高处阀门时使用专用的操作平台，定期对操作平台的可靠性进行检查； 每 日 5、清理作业老保必须穿戴齐全有效； 每 日 6、定期对送料管道检查，及时更换，涉碱岗位储备硼酸、清水； 每 日 7、作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试； 每 年 每 年 每年 8、编制碱液烫伤现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、机械伤害事故现 场处置方案，定期组织事

50、故演练； 每 年 9、制定泵岗位操作规程，定期组织操作规程； 每 年 10、设备运转部位加装防护罩； 现 场 管 理 每 日 每 月 每月 11、在控制柜悬挂“有人工作 禁止合闸”警示牌； 每 日 12、制作操作平台； 每 日 13、使用耐磨材质的管道； 每 日 14、按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面 罩。 每 日 20 泵类设 备检修 三 级 车 间、 班组 车间 主 任、 班长 1、搬运作业加强人员配合，统一指挥； 基 础 管 理 每 日 季 度 季 度 半 年 半年2、禁止用手直接接触联轴器，调整对正； 每 日 3、作业前确认管道流程隔离，放料泄压； 每