1、1 安安丘丘山山水水水水泥泥有有限限公公司司文文件件 安山水发201754 号 风险分级管控与隐患排查治理体系建设风险分级管控与隐患排查治理体系建设 实施方案实施方案 各部门： 为贯彻落实省政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排 查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）、省 政府安委会 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行 动推进企业安全风险管控工作的通知 （鲁安发201616 号） ， 省政府安委会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管 控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知 （鲁安办字 2016 10 号） 和市政府安委会 关于贯彻落实鲁政办字 2016 36
2、号文件的通知潍安字20166 号，市政府安委会关于推 进企业安全风险管控有关工作的通知潍安办字201621 号 文件精神， 加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系（以下简称两个体系）建设工作，在 2016 年建立并运 2 行两体系建设工作的基础上，结合省质监局出台的细则标准，重 新制订本方案。 一、工作目标 通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作， 能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险 辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安 全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低 生产安全事故和职业病的发生几率。 二、组织机构
3、 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设， 公 司制定下发了 安丘山水水泥有限公司关于成立风险分级管控与 隐患排查治理体系建设领导小组的通知 ，成立“两个体系”建 设领导小组。 组长：李见中 常务副组长：池金果 副组长：王列富、吴利杰、曹昭明 组员：孙鹏鹏、陈本山、张亮、刘滨、李金山、 朱子连、周建建、李国涛、李海峰、朱玉杰、刘明、张国栋、 张立金、韩良田、徐有健、周夕军、张建宝、戴炳照、韩磊、刘 铭选、孙俊山、刘炳智、冯成华、鞠忠雪、刘常伟、马晓辉、池 金鹏、鞠新委、鞠国明、王召宝、张青枝、郭建光、史得才、刘 3 光强、孙大洲、李建波、李帅、程军鹏、郭志强 领导小组下设安全管理办公
4、室，张国栋任主任，徐有健、韩 良田为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进 落实，监督考核等工作。 公司 “两个体系” 建设领导小组下设供料车间、 烧成车间、 机电车间三个工作组，具体分工如下表： 工作 组 组 长 成员职责分工 供料 车间 陈 本 山 供料车间各生产班组、检维 修作业等工序负责人 供料车间风险点辨 识、评估、分级、 管控措施编制，隐 患排查实施。 烧成 车间 刘 滨 烧成车间各生产班组、检维 修作业等工序负责人 烧成车间风险点辨 识、评估、分级、 管控措施编制，隐 患排查实施。 机电 车间 张 亮 机电车间各生产班组、检维 修作业等工序负责人 机电车间风险点辨 识
5、、评估、分级、 管控措施编制，隐 患排查实施。 各工作组职责：负责本工作组内各工序系统的风险点确定、 危险源辨识、评估、分级、管控措施编制，落实“两个体系”建 设具体工作，确保能够将本工序内所有风险点全覆盖辨识，及时 4 向“两个体系”建设领导小组汇报工作开展情况，制定分管区域 内各岗位及作业场所的风险告知牌板，并组织职工学习、贯彻落 实，监督和组织组内隐患排查实施。 三、实施步骤和工作任务 （一）动员部署与培训学习阶段（2017 年 9 月 1 日-30 日） 1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。 同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个 体系”建设的有关内
6、容。 2、教育培训，系统学习体系文件，即：体系建设的通则、 细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。 公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工 讲解 “两个体系” 建设的重要性， 系统学习两个体系建设的内容， 通过学习使全体员工熟悉什么是风险点， 什么是危险源以及风险 点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。 3、编制“两个体系”建设实施方案，准备各种材料、文件 及表格。 （二）风险分级管控实施阶段（2017 年 10 月 1 日-31 日） 1、编制体系制度 编制符合公司自身特点的风险分级管控与隐患排查治理制 度，依据通则和细则要求，构建两个制度，解决开展双体系工作 的
7、“技术标准” 。 5 2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动、设备设施等对风险点进行确 定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗 位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确 定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。 3、形成风险点、危险源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报 至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整理，形成公司的风 险点、危险源清单。 4、成立评价小组，通过作业条件危险分析法 LEC 和风险程 度分析法 MES 对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨 识、风险评价信息表。 5、制定管控措施 从工程技术措施、 管
8、理措施、 培训教育措施、 个体防护措施、 应急处置措施五个方面制定具体管控措施。 6、建立管控清单 针对风险评价结果和在制度中自行确立的分级控制原则， 进 行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分 级。建立明确的风险分级管控清单并下发。 7.安全风险告知 6 在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏， 制作岗位 安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、 事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。根据风险分 级管控清单将设备设施、 作业活动及工艺操作过程中存在的风险 及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方， 使其掌 握规避风险的措施并落实到位。 （
9、三）隐患排查治理实施阶段（2017 年 11 月 1 日-30 日） 1、编制隐患排查清单和计划 根据风险控制措施和公司实际情况， 编制公司的隐患排查清 单和计划。实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺 陷。 2、实施隐患排查 各职能部门、各单位按照隐患排查清单和计划开展隐患排 查， 并组织相关部门和单位按照风险控制措施进行一次系统的隐 患排查，建立起隐患排查记录台账。 3、按照隐患治理流程实施隐患治理 按照制度确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐 患进行治理，填写各种表格，建立台账。 （四）整理巩固体系成果（2017 年 12 月 1 日-31 日） 完善建设方案、修订两个制
10、度、规范危险源辨识、风险评价 及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段 7 性整理、归档、上报。 四、保障措施和相关要求 （一）提高认识，加强领导 建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制， 要提 高到全公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和 力度抓好落实。 （二）配合联动、积极推进 各级各部门单位要按照 “谁负责谁监管， 一岗双责” 的原则， 抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共 同推进。 公司矿山管理办公室和各部门要动员全面职工参与风险 分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群 防群治。 （三）细化标准，建立考核机制 两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部 门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参 与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建 立责任考核机制， 发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人 要进行责任追究。 8 二一七年九月一日 主题词：两个体系实施方案 安丘山水水泥有限公司2017 年 9 月 1 日印发
