1、附附 录录A A ( (资料性附录资料性附录) ) 分析记录表格分析记录表格 A.5A.5安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL）评价记录）评价记录 表表 5 5- -1 1 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LEC+LEC）评价记录）评价记录 （记录受控号）单位：设备维修队岗位：泵房管理员风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房No： 序 号 检查项 目 标准不符合标准 情况及后果 现有控制措施LECD评价 级别 管控 级别 建议新增（改进）措施备注 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1对开关 分合闸 状态及 指示进 行检查 开关 分合 闸状 态及 指示 应正
2、 常 开关分合闸 状态及指示 异常，造成 误操作 检修时对开关仔细检 查，必要时做开关试 验 每日巡检及周末巡 检 学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 设备停运，对开 关进行更换 0.510021003 级黄 2设备运 行有无 异音、 异 味、 异常 发热 设备 运行 无异 音、异 味、异 常发 热 设备运行有 异音、 异味、 异常发热， 造成设备损 坏 检修时对开关仔细检 查，必要时做开关试 验 每日巡检及周末巡 检 学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 设备停运，对开 关进行更换 0.510021003 级黄 3电器柜 是否设 置防雷 击浪涌 器 防雷 击浪 涌器 设置
3、完好 电控柜未设 置防雷装 置，雷雨天 易造成雷击 造成电气室 损坏或或者 去熬 检修时对开关仔细检 查，必要时对浪涌器 进行试验 每周巡视学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处理 更换 0.510021003 级黄 4电控柜 是否设 置防触 隔离 板设 置到 电控柜母排 未设置防触 电隔离板 检修时对隔离板进行 检查 每日巡检及周末巡 检 学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处理 更换 0.510021003 级黄 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法
4、，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识 电隔离 板 位无 缺失， 紧固 良好 5泵房机 组电机 进线处 是否进 行防水 防潮处 理 电机 进线 处进 行防 水处 理 泵房机组及 电气线路元 件未做防水 防潮处理， 机组电机易 进入造成电 机短路 检修时对电机防水处 理进行检查 每日巡视防水处理 是否失效 学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处理 更换 0.510021003 级黄 6电控柜 内 线路 布置是 否清晰， 标识是 否明确 电控 柜内 线路 清晰， 表
5、示 明确 电控柜线路 凌乱，线路 标示不清， 易造成误操 作引发触电 检修时对开关仔细检 查 每日巡视防水处理 是否失效 学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处理 更换 0.510021003 级黄 7电气室 电控柜 下是否 已设置 了绝缘 垫层 绝缘 垫层 设置 到位 电气室、电 控柜下未设 置绝缘垫层 检查是查看绝缘垫层 有无破损 检查是查看绝缘垫 层设置情况 学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 发现及时更换 换 0.510021003 级黄 8是否进 行了维 护除尘 电器 元件 上整 洁无 尘 未定期对电 器元件除 尘，一造成 电控柜线路 短引发事故 检修时查
6、看除尘情况每周巡视巡检学习检修规程 相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 发现及时更换 换 0.510021003 级黄 A.5A.5安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL）评价记录）评价记录 表表 5 5- -1 1 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LEC+LEC）评价记录）评价记录 （记录受控号）单位： 岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：井口井盖、管路No： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规
7、定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识 序 号 检查项 目 标准不符合标准 情况及后果 现有控制措施LECD评价 级别 管控 级别 建议新增（改进）措施备注 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1沟渠、 下 水井盖 是否完 好有效 沟渠、 下水 井盖 盖板 无缺 失 暗沟、井盖 缺失，会造 成人员跌落 检查时查看盖板，必 要时进行封闭维修 每日巡查学习安全检查 制度 穿工作服，戴 安全帽 必要时对井口 和沟渠进行隔 离警示 0.510021003 级黄 2查看管 路有无 跑冒漏 现象 管路 无跑 冒漏 现象 管路跑冒漏 冬季结冰发 滑，已造
8、成 人员滑跌 ，必要时进行关闭维 修 每日巡查学习安全检查 制度 穿工作服，戴 安全帽 必要时对跑冒 漏出进行隔离 0.510021003 级黄 A.5A.5安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL）评价记录）评价记录 表表 5 5- -1 1 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LEC+LEC）评价记录）评价记录 （记录受控号）单位：库场队 岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：高杆灯电器设备No： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是
9、指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应 原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识 序 号 检查项目标准不符合标准 情况及后果 现有控制措施LECD评价 级别 管控级别建议新增（改 进）措施 备注 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 检查灯是否固 定 灯固定牢固 无松动 灯固定不牢松 动容易坠落伤 人 检修时对灯是否 牢固仔细检查， 必 要时用工具进行 重新紧固 每日巡检 学习检修规程相 关部分 戴安全帽； 穿绝缘鞋 设备停止使用， 及时升降灯盘 对灯进行加固 0.5102105 级蓝 2 金属结构是否 锈蚀脱焊，挂钩 是否转动灵活 金属结构
10、无 锈蚀脱焊， 转动灵活 金属结构锈蚀 脱焊断裂以及 挂钩转动不灵 活，容易造成坠 落伤人 检修时对金属结 构是否锈蚀脱焊 断裂以及挂钩转 动仔细检查， 必要 做转动实验 每日巡检 学习检修规程相 关部分 戴安全帽； 穿绝缘鞋 停止使用，及时 除锈焊接，对灵 活性进行修复 0.510210 5 级蓝 3 配电箱是否有 灰尘，螺丝是否 松动，有无个别 烧坏现象 配电箱无灰 尘， 螺丝无松动 烧坏现象 配电箱布满灰 尘和螺丝松动 容易造成触电 和短路 检修配电箱是否 布满灰尘， 螺丝是 否松动， 必要时进 行清理和紧固 每日巡检 学习检修规程相 关部分 戴安全帽； 穿绝缘鞋 紧急断电，对配 电箱灰尘进行 清理，并对螺丝 进行紧固 0.510210 5 级蓝 4 升降设备齿轮 箱润滑油是否 符合要求，钢丝 绳猫爪是否松 动 升降设备齿 轮油润滑正 常，钢丝绳 猫爪紧固 升降设备齿轮 油润滑不正常， 钢丝绳猫爪不 牢固，容易造成 高空坠物伤人 检修升降设备齿 轮油润滑是否正 常， 钢丝绳猫爪是 否牢固必要时进 行重新紧固 每日巡检 学习检修规程相 关部分 戴安全帽； 穿绝缘鞋 设备停止使用， 对设备进行重 新润滑同时对 猫爪重新紧固 0.510210 5 级蓝
