1、附附 录录A A ( (资料性附录资料性附录) ) 分析记录表格分析记录表格 表表 5 5- -2 2 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LS+LS）评价记录）评价记录 （记录受控号）单位：设备维修队岗位：泵房管理员风险点（区域/装置/设备/设施）名称：喷淋泵房No： 序 号 检查项目标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 LSR 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施备注 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1对开关分合闸状态及指示 进行检查 开关分合闸状 态及指示应正 常 开关分合闸状 态及指示异常， 造成误操作 检修时对开关仔 细检查， 必要时做 开关
2、试验 每日巡检及周 末巡检 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 设备停运，对 开关进行更换 25103 级 黄 2设备运行有无异音、异味、 异常发热 设备运行无异 音、异味、异 常发热 设备运行有异 音、异味、异常 发热，造成设备 损坏 检修时对开关仔 细检查， 必要时做 开关试验 每日巡检及周 末巡检 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 设备停运，对 开关进行更换 25103 级 黄 3电器柜是否设置防雷击浪 涌器 防雷击浪涌器 设置完好 电控柜未设置 防雷装置，雷雨 天易造成雷击 造成电气室损 坏或或者去熬 检修时对开关仔 细检查， 必要时对 浪涌器进行试验 每周巡视学
3、习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 断电进行处理 更换 25103 级 黄 4电控柜是否设置防触电隔 离板 隔离板设置到 位无缺失，紧 固良好 电控柜母排未 设置防触电隔 离板 检修时对隔离板 进行检查 每日巡检及周 末巡检 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 断电进行处理 更换 25103 级 黄 5泵房机组电机进线处是否 进行防水防潮处理 电机进线处进 行防水处理 泵房机组及电 气线路元件未 做防水防潮处 理，机组电机易 进入造成电机 短路 检修时对电机防 水处理进行检查 每日巡视防水 处理是否失效 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 断电进行处理 更换 251
4、03 级 黄 6电控柜内 线路布置是否清 晰，标识是否明确 电控柜内线路 清晰，表示明 确 电控柜线路凌 乱，线路标示不 清，易造成误操 作引发触电 检修时对开关仔 细检查 每日巡视防水 处理是否失效 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 断电进行处理 更换 25103 级 黄 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识 7电气室电控柜
5、下是否已设 置了绝缘垫层 绝缘垫层设置 到位 电气室、电控柜 下未设置绝缘 垫层 检查是查看绝缘 垫层有无破损 检查是查看绝 缘垫层设置情 况 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 发现及时更换 换 25103 级 黄 8是否进行了维护除尘电器元件上整 洁无尘 未定期对电器 元件除尘，一造 成电控柜线路 短引发事故 检修时查看除尘 情况 每周巡视巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿绝 缘鞋 发现及时更换 换 25103 级 黄 表表 5 5- -2 2 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LS+LS）评价记录）评价记录 （记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/
6、设施）名称：井口井盖、管路No： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识 序 号 检查项目标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 LSR 评 价 级 别 管 控 级 别 建议新增（改进）措施备注 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1 沟渠、 下水井盖是否完好有 效 沟渠、下水井 盖盖板无缺失 暗沟、井盖缺 失，会造成人员 跌落
7、检查时查看盖板， 必要时进行封闭 维修 每日巡查学习安全检 查制度 穿工作服，戴安 全帽 必要时对井口 和沟渠进行隔 离警示 2510 3 级 黄 2 查看管路有无跑冒漏现象 管路无跑冒漏 现象 管路跑冒漏冬 季结冰发滑，造 成人员滑跌 ， 必要时进行关闭 维修 每日巡查学习安全检 查制度 穿工作服，戴安 全帽 必要时对跑冒 漏出进行隔离 2510 3 级 黄 表表 5 5- -2 2 安全检查表分析（安全检查表分析（SCLSCL+LS+LS）评价记录）评价记录 （记录受控号）单位：库场队岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：高杆灯电器设备No： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期
8、： 填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任 2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识 序 号 检查项目标准 不符合标准 情况及后果 现有控制措施 LSR 评 价 级 别 管控级别 建议新增（改 进）措施 备注 工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1检 查灯 是 否固 定 灯固定牢固无 松动 灯固定不牢松动容易 坠落伤人 检修时对灯是否牢固仔细 检查， 必要时用工具进行重 新紧固 每日巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽
9、； 穿绝缘鞋 设备停止使用，及 时升降灯盘对灯 进行加固 0.5 10 2 5 级 蓝 2金 属结 构 是否 锈蚀脱焊，挂钩 是否转动灵活 金属结构无锈 蚀脱焊，转动 灵活 金属结构锈蚀脱焊断 裂以及挂钩转动不灵 活，容易造成坠落伤 人 检修时对金属结构是否锈 蚀脱焊断裂以及挂钩转动 仔细检查， 必要做转动实验 每日巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽； 穿绝缘鞋 停止使用，及时除 锈焊接，对灵活性 进行修复 0.5 10 2 5 级 蓝 3配 电箱 是 否有 灰尘，螺丝是否 松动，有无个别 烧坏现象 配电箱无灰 尘， 螺丝无松动烧 坏现象 配电箱布满灰尘和螺 丝松动容易造成触电 和短路 检修
10、配电箱是否布满灰尘， 螺丝是否松动， 必要时进行 清理和紧固 每日巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽； 穿绝缘鞋 紧急断电，对配电 箱灰尘进行清理， 并对螺丝进行紧 固 0.5 10 2 5 级 蓝 4升 降设 备 齿轮 箱 润滑 油 是否 符合要求，钢丝 绳 猫爪 是 否松 动 升降设备齿轮 油润滑正常， 钢丝绳猫爪紧 固 升降设备齿轮油润滑 不正常，钢丝绳猫爪 不牢固，容易造成高 空坠物伤人 检修升降设备齿轮油润滑 是否正常， 钢丝绳猫爪是否 牢固必要时进行重新紧固 每日巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽； 穿绝缘鞋 设备停止使用，对 设备进行重新润 滑同时对猫爪重 新紧固 0.5 10 2 5 级 蓝
