1、附附 录录A A ( (资料性附录资料性附录) ) 分析记录表格分析记录表格 A.6A.6风险分级管控清单风险分级管控清单 表表 6 6- -2 2 设备设施风险分级控制清单设备设施风险分级控制清单 单位：股份二公司 风险点检查项目 （危险源） 标准评 价 级 别 管 控 级 别 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施管控 层级 责任 单位 责任 人 备注 编号类 型 名 称 序 号 名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置 1设 备 设 施 喷 淋 泵 房 1对开关 分合闸 状态及 指示进 行检查 开关 分合 闸状 态及 指示 应正 常 3 级 黄开关 分合 闸状 态及 指示 异常， 造
2、成 误操 作 检修时对开 关仔细检查， 必要时做开 关试验 每日巡检及周 末巡检 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 设备停运，对 开关进行更 换 班组泵房 管理 班 当班 班长 2设备运 行有无 异音、 异 味、 异常 发热 设备 运行 无异 音、 异 味、 异 常发 热 3 级 黄设备 运行 有异 音、 异 味、 异 常发 热， 造 成设 备损 坏 检修时对开 关仔细检查， 必要时做开 关试验 每日巡检及周 末巡检 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 设备停运，对 开关进行更 换 班组泵房 管理 班 当班 班长 3电器柜 是否设 置防雷 击浪涌 器 防雷 击浪 涌器 设
3、置 完好 3 级 黄电控 柜未 设置 防雷 装置， 雷雨 天易 造成 雷击 造成 电气 室损 坏或 或者 去熬 检修时对开 关仔细检查， 必要时对浪 涌器进行试 验 每周巡视学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处 理更换 班组泵房 管理 班 当班 班长 4电控柜 是否设 置防触 电隔离 板 隔离 板设 置到 位无 缺失， 紧固 良好 3 级 黄电控 柜母 排未 设置 防触 电隔 离板 检修时对隔 离板进行检 查 每日巡检及周 末巡检 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处 理更换 班组泵房 管理 班 当班 班长 5泵房机 组电机 进线处 是否进 行防水 防潮
4、处 理 电机 进线 处进 行防 水处 理 3 级 黄泵房 机组 及电 气线 路元 件未 做防 水防 潮处 理， 机 组电 机易 进入 造成 电机 短路 检修时对电 机防水处理 进行检查 每日巡视防水 处理是否失效 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处 理更换 班组泵房 管理 班 当班 班长 6电控柜 内 线路 布置是 电控 柜内 线路 3 级 黄电控 柜线 路凌 检修时对开 关仔细检查 每日巡视防水 处理是否失效 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 断电进行处 理更换 班组泵房 管理 班 当班 班长 否清晰， 标识是 否明确 清晰， 表示 明确 乱， 线 路标 示
5、不 清， 易 造成 误操 作引 发触 电 7电气室 电控柜 下是否 已设置 了绝缘 垫层 绝缘 垫层 设置 到位 3 级 黄电气 室、 电 控柜 下未 设置 绝缘 垫层 检查是查看 绝缘垫层有 无破损 检查是查看绝 缘垫层设置情 况 学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 发现及时更 换换 班组泵房 管理 班 当班 班长 8是否进 行了维 护除尘 电器 元件 上整 洁无 尘 3 级 黄未定 期对 电器 元件 除尘， 一造 成电 控柜 线路 短引 发事 故 检修时查看 除尘情况 每周巡视巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 发现及时更 换换 班组泵房 管理 班 当班 班长 2设
6、 备 设 施 井 口 井 盖 、 管 路 1沟渠、 下 水井盖 是否完 好有效 沟渠、 下水 井盖 盖板 无缺 失 3 级 黄暗沟、 井盖 缺失， 会造 成人 员跌 落 检查时查看 盖板，必要时 进行封闭维 修 每日巡查学习安全检 查制度 穿工作服，戴 安全帽 必要时对井 口和沟渠进 行隔离警示 班组维修 班 当班 班长 2查看管 路有无 跑冒漏 现象 管路 无跑 冒漏 现象 3 级 黄管路 跑冒 漏冬 季结 冰发 滑， 已 ，必要时进行 关闭维修 每日巡查学习安全检 查制度 穿工作服，戴 安全帽 必要时对跑 冒漏出进行 隔离 班组维修 班 当班 班长 造成 人员 滑跌 3 设 备 设 施 高
7、 杆 灯 电 器 设 备 1检查灯 是否固 定 灯固 定牢 固无 松动 5 级 蓝灯固 定不 牢松 动容 易坠 落伤 人 检修时对灯 是否牢固仔 细检查，必要 时用工具进 行重新紧固 每日巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 设备停止使 用，及时升降 灯盘对灯进 行加固 班组 级 库场 队 马跃 2金属结 构是否 锈蚀脱 焊， 挂钩 是否转 动灵活 金属 结构 无锈 蚀脱 焊， 转 动灵 活 5 级 蓝金属 结构 锈蚀 脱焊 断裂 以及 挂钩 转动 不灵 活， 容 易造 成坠 落伤 人 检修时对金 属结构是否 锈蚀脱焊断 裂以及挂钩 转动仔细检 查，必要做转 动实验 每日巡检学习检
8、修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 停止使用，及 时除锈焊接， 对灵活性进 行修复 班组 级 库场 队 马跃 3配电箱 是否有 灰尘， 螺 丝是否 松动， 有 无个别 烧坏现 象 配电 箱无 灰尘， 螺丝 无松 动烧 坏现 象 5 级 蓝配电 箱布 满灰 尘和 螺丝 松动 容易 造成 触电 和短 路 检修配电箱 是否布满灰 尘，螺丝是否 松动，必要时 进行清理和 紧固 每日巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 紧急断电，对 配电箱灰尘 进行清理，并 对螺丝进行 紧固 班组 级 库场 队 马跃 4升降设 备齿轮 箱润滑 油是否 升降 设备 齿轮 油润 5 级 蓝升降 设备 齿轮
9、油润 检修升降设 备齿轮油润 滑是否正常， 钢丝绳猫爪 每日巡检学习检修规 程相关部分 戴安全帽；穿 绝缘鞋 设备停止使 用，对设备进 行重新润滑 同时对猫爪 班组 级 库场 队 马跃 符合要 求， 钢丝 绳猫爪 是否松 动 滑正 常， 钢 丝绳 猫爪 紧固 滑不 正常， 钢丝 绳猫 爪不 牢固， 容易 造成 高空 坠物 伤人 是否牢固必 要时进行重 新紧固 重新紧固 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施” ，内容必须详细和具体 2、评价级别是运用风 险评价方法，确定的风险等级 3、管控级别是指按照附录 A.7 风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、黄和低风险，分别用“红、橙、 黄、蓝”标识。
