1、安全检查及隐患整改管理制度安全检查及隐患整改管理制度 1.目的 为监督各项安全制度的实施，制止违章作业，整改隐患，预防事故发生， 建立良好的安全生产秩序，改善职工的作业环境和劳动条件，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司的各类安全检查。 3.依据 依据中华人民共和国安全法 、 危险化学品企业事故隐患排查治理实施 导则 、 危险化学品从业单位安全标准化通用规范等。 4.职责 各单位根据安全检查计划的职责要求做好公司的各类检查。 5.安全检查的形式与内容 5.1 安全检查的形式包括：综合性检查、季节性检查、专业性检查、日常检 查和节假日检查。各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建
2、立安全检 查台帐，并与责任制挂钩。 。 5.2 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业 管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点， 各有关专业和部门共同参与的全 面检查。以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级 综合性安全检查每季度一次，车间级综合性安全检查每月一次。 5.3 专业检查主要是对危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装 置、防火防爆、防尘防毒、工艺操作、劳动防护用品、监测仪器等进行专业检查。 专业检查每半年一次。 5.4 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： （1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻
3、坍塌为重点； （2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； （3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； （4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 5.5 日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人 员应认真履行岗位安全生产责任制进行交接班检查和班中巡回检查， 各级管理人 员应在各自专业范围内进行日常检查。 日常隐患排查主要对关键装置、 要害部位、 关键环节、危险源的检查和巡查。 5.6 节假日检查主要是对节假日前对装置生产是否存在异常状况和隐患、备 用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、公司保卫、应急 工
4、作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修 力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。 6、安全检查实施 6.1、各类安全检查应制定安全检查计划，例行检查前检查牵头部门提出申 请，公司领导审批，得到批准后实施。 6.2、检查使用的安全检查表应明确编制单位、审核人、批准人。 6.3、各种类型的安全检查表，其牵头部门应组织评审，得到批准后，对参 加检查人员进行培训，留有培训记录。 6.4、各种检查结果均与责任制挂钩，录入责任考核中。 6.5、对于检查发现的隐患根据第 7 条的规定进行整改。 6.6、每次检查的结果及时填入检查台账，备查。 7.隐患整改 7.1 隐
5、患分级 事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性， 分为一般事故隐患和重 大事故隐患。 7.1.1 一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失 的隐患。对于一般事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车 间级、公司级。 7.1.2 重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损 失的隐患。 7.2隐患治理 7.2.1 对排查出的各级隐患，由安全员向责任部门下发隐患整改通知书，做 到“五定” ，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐患整改中 存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。 7.2.2 对一般事故隐患， 由事故隐患所在岗位
6、负责人或者有关人员立即组织 整改；整改结束后，由安全员进行复查验收，验收合格后将隐患治理情况登记到 隐患治理台账中。 7.2.3 对于重大事故隐患，公司要结合自身的生产经营实际情况，确定风险 可接受标准，评估隐患的风险等级。 7.2.4 重大事故隐患的治理应满足以下要求： （1）当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事 故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时立即停产 治理； （2）当风险处于一般高风险区域时，公司应采取充分的风险控制措施，防止 事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理； （3）对于处于中风险的重大事故隐患，应
7、根据公司实际情况，进行成本效 益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将 其降低到低风险。 7.2.5 对于重大事故隐患， 由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理 方案。重大事故隐患治理方案应包括： （1）治理的目标和任务； （2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）防止整改期间发生事故的安全措施。 7.2.6 事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患 档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单 位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、 验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等， 也应归入事故隐患档案。 7.3隐患上报 7.3.1 公司应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向齐河县安全生产监督 管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。 7.3.2 对于重大事故隐患，公司除依照前款规定报送外，应当及时向安全生 产监督管理部门和有关部门报告。 重大事故隐患报告的内容应当包括： （1）隐患的现状及其产生原因； （2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； （3）隐患的治理方案。 8.附则 8.1 本制度由安全员制定并负责解释。 8.2 本制度自公布之日起实施。
