1、北京金星鸭业有限公司金星分公司隐患排查标准 类类 别别 排查项目排查项目检查标准检查标准隐患描述隐患描述 基 础 管 理 资 质 证 照 营业执照1.已取得营业执照。1.未取得营业执照。 2.营业执照在有效期内。2.营业执照未在有效期内。 3.公司经营范围与营业执照相 同。 3.公司经营范围与营业执照不 相同. 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化全部办理了变更手 续。 4.公司营业执照未发生变化或 者发生变化没有办理了变更手 续。 年度报告企业每年按时向工商行政管理 机关报送年度报告。 企业每年未按时向工商行政管 理机关报送年度报告。 定点屠宰许 可证 1.取得定点屠宰许可证。1.未取得
2、定点屠宰许可证。 2.定点许可证有效。2.定点许可证无效。 消防验收意 见书 取得消防验收合格意见书或报 公安机关消防机构备案。 未取得消防验收合格意见书或 报公安机关消防机构备案。 安 全 管 理 机 构 和 人 员 组织机构和 人员 设置安全生产管理机构或者配 备专职安全生产管理人员。 未设置安全生产管理机构或者 配备专职安全生产管理人员。 有安全生产领导机构。没有安全生产领导机构。 安 全 生 产 责 任 制 目标1.建立安全生产目标的管理制 度，明确目标与指标的制定、分 解、实施、考核等环节内容。 1.未建立安全生产目标的管理 制度，明确目标与指标的制定、 分解、实施、考核等环节内容。
3、 2.按照安全生产目标管理制度 的规定， 制定文件化的年度安全 生产目标与指标。 2.未按照安全生产目标管理制 度的规定， 制定文件化的年度安 全生产目标与指标。 监测与考核1.按照制度规定，对安全生产目 标和指标实施计划的执行情况 进行监测， 并保存有关监测记录 资料。 3.未按照制度规定，对安全生产 目标和指标实施计划的执行情 况进行监测， 并保存有关监测记 录资料。 2.定期对安全生产目标的完成 效果进行评估和考核。 4.未定期对安全生产目标的完 成效果进行评估和考核。 3.根据考核评估结果，及时调整 安全生产目标和指标的实施计 划。 5.未根据考核评估结果，及时调 整安全生产目标和指标
4、的实施 计划。 4.评估结果、实施计划的调整、 修改记录应形成文件并加以保 存。 6.未评估结果、实施计划的调 整、 修改记录应形成文件并加以 保存。 职责1.有健全的安全生产责任制。1.没有健全的安全生产责任制。 2.各级人员应掌握本岗位的安 全生产职责。 2.各级人员没有掌握本岗位的 安全生产职责。 3.下属各级人员已按规定进行 了本职责范围的隐患排查工作。 3.下属各级人员未按规定进行 了本职责范围的隐患排查工作。 4.各级人员排查结果真实有效。4.各级人员排查结果真实无效。 5.对各级人员排查的隐患按规 定进行了处理。 5.对各级人员排查的隐患未按 规定进行处理。 安 全 生 产 规
5、章 制 度 和 操 作 规 程 规章制度按照相关规定建立完善的安全 生产规章制度： 按照相关规定建立完善的安全 生产规章制度： 1.建立安全生产管理程序1.未建立安全生产管理程序 2.建立“三同时”安全管理制度2.未建立“三同时”安全管理制 度 3.建立劳动保护管理程序3.未建立劳动保护管理程序 4.建立安全生产会议制度4.未建立安全生产会议制度 5.建立安全生产检查制度5.未建立安全生产检查制度 6.建立事故隐患排查治理制度6.未建立事故隐患排查治理制 度 7.建立安全生产教育和培训制 度 7.未建立安全生产教育和培训 制度 8.建立安全绩效评定管理制度8.未建立安全绩效评定管理制 度 9.
6、建立安全生产费用提取、使用 管理制度 9.未建立安全生产费用提取、使 用管理制度 10.建立安全生产奖励和惩罚管 理制度 10.未建立安全生产奖励和惩罚 管理制度 11.建立安全台帐管理规定11.未建立安全台帐管理规定 12.建立工伤事故管理规定12.未建立工伤事故管理规定 13.建立安全生产事故报告和调 查处理制度 13.未建立安全生产事故报告和 调查处理制度 14.建立安全活动日制度14.未建立安全活动日制度 15.建立三级安全培训管理规定15.未建立三级安全培训管理规 定 16.建立手持式电动工具安全管 理规定 16.未建立手持式电动工具安全 管理规定 17.建立消防安全管理制度17.未
7、建立消防安全管理制度 18.建立仓库防火管理规定18.未建立仓库防火管理规定 19.建立临时线审批制度19.未建立临时线审批制度 20.建立危险作业管理制度20.未建立危险作业管理制度 21.建立特种作业人员管理规定21.未建立特种作业人员管理规 定 22.建立危险化学品安全管理程 序 22.未建立危险化学品安全管理 程序 23.建立特种设备安全管理制度23.未建立特种设备安全管理制 度 24.建立有较大危险因素生产场 所、设备设施的安全管理制度 24.未建立有较大危险因素生产 场所、 设备设施的安全管理制度 25.建立危险源辨识管理制度25.未建立危险源辨识管理制度 26.建立职业危害防治管
8、理制度26.未建立职业危害防治管理制 度 27.建立劳动防护用品配置和管 理规定 27.未建立劳动防护用品配置和 管理规定 28.建立安全防护装置、防尘防 毒设施安全管理制度 28.未建立安全防护装置、防尘 防毒设施安全管理制度 29.建立劳动防护用品佩戴管理 规定 29.未建立劳动防护用品佩戴管 理规定 30.建立女工保护管理制度30.未建立女工保护管理制度 31.建立挂牌上锁管理规定31.未建立挂牌上锁管理规定 32.建立文件档案管理制度32.未建立文件档案管理制度 33.建立安全用电管理规定33.未建立安全用电管理规定 34.建立相关方安全管理制度34.未建立相关方安全管理制度 35.建
9、立承包商管理规定35.未建立承包商管理规定 36.建立临时用电管理规定36.未建立临时用电管理规定 37.建立气瓶管理规定37.未建立气瓶管理规定 38.建立液氨管理规定38.未建立液氨管理规定 39.建立动火管理规定39.未建立动火管理规定 40.建立安全通道管理规定40.未建立安全通道管理规定 41.建立安全警示标志管理制度41.未建立安全警示标志管理制 度 42.建立保卫工作管理规定42.未建立保卫工作管理规定 43.建立交接班制度43.未建立交接班制度 44.建立财务管理制度44.未建立财务管理制度 45.建立道路交通安全管理办法45.未建立道路交通安全管理办 法 46.建立食堂管理规
10、定46.未建立食堂管理规定 47.建立变配电室（站）安全管 理制度 47.未建立变配电室（站）安全 管理制度 48.建立安全装置、重点部位管 理制度 48.未建立安全装置、重点部位 管理制度 49.建立计算机网络管理办法49.未建立计算机网络管理办法 50.建立视频监控系统管理办法50.未建立视频监控系统管理办 法 51.建立特种设备维护、保养制 度 51.未建立特种设备维护、保养 制度 52.建立机房（网络）值班守则52.未建立机房（网络）值班守 则 53.建立制冷设备充氨操作安全 管理规定 53.未建立制冷设备充氨操作安 全管理规定 54.建立作业环境氨浓度检测制 度 54.未建立作业环境
11、氨浓度检测 制度 55.建立消防器材配备和管理制 度 55.未建立消防器材配备和管理 制度 56.建立防护器材配备和管理制 度 56.未建立防护器材配备和管理 制度 57.建立化验室管理制度57.未建立化验室管理制度 58.建立防疫制度58.未建立防疫制度 59.建立疫情报告制度59.未建立疫情报告制度 未将以上安全生产规章制度发 放到相关工作岗位， 员工不知道 获取安全生产规章制度的渠道。 操作规程未按照相关规定建立下列安全 生产操作规程： 1.建立屠宰包装车间操作规程1.未建立屠宰包装车间操作规 程 1.1.建立外围操作规程1.1.未建立外围操作规程 1.2.建立大毛蜡房操作规程1.2.未
12、建立大毛蜡房操作规程 1.3.建立小毛分级操作规程1.3.未建立小毛分级操作规程 1.4.建立小毛车间操作规程1.4.未建立小毛车间操作规程 1.5.建立成品间操作规程1.5.未建立成品间操作规程 1.6.建立开坯操作规程1.6.未建立开坯操作规程 1.7.建立成品包装操作规程1.7.未建立成品包装操作规程 1.8.建立速冻操作操作规程1.8.未建立速冻操作操作规程 1.9.建立悬链输送装置安全操作 规程 1.9.未建立悬链输送装置安全操 作规程 1.10.建立传送带安全操作规程1.10.未建立传送带安全操作规 程 1.11.建立屠宰（净膛）输送线安 全操作规程 1.11.未建立屠宰（净膛）输
13、送线 安全操作规程 1.12.建立打毛机安全操作规程1.12 未建立打毛机安全操作规 程 1.13.建立打爪机（脱皮机）安全 操作规程 1.13.未建立打爪机（脱皮机）安 全操作规程 1.14.建立电子秤安全操作规程1.14.未建立电子秤安全操作规 程 2 .建立制冷车间操作规程2 .未建立制冷车间操作规程 2.1.建立蒸发式冷凝器操作规程2.1.未建立蒸发式冷凝器操作规 程 2.2.建立氨泵操作规程2.2.未建立氨泵操作规程 2.3.建立螺杆式制冷压缩机操作2.3.未建立螺杆式制冷压缩机操 规程作规程 2.4.建立高压贮液桶操作规程2.4.未建立高压贮液桶操作规程 2.5.建立低压循环贮液桶
14、操作规 程 2.5.未建立低压循环贮液桶操作 规程 2.6.建立集油器操作规程2.6.未建立集油器操作规程 2.7.建立放空气器操作规程2.7.未建立放空气器操作规程 2.8.建立制冷系统充氨操作规程2.8.未建立制冷系统充氨操作规 程 2.9.建立软化水装置操作规程2.9.未建立软化水装置操作规程 2.10.建立冷风机操作规程2.10.未建立冷风机操作规程 2.11.建立辅助贮氨器操作规程2.11.未建立辅助贮氨器操作规 程 2.12.建立蒸发器融霜作业操作 规程 2.12.未建立蒸发器融霜作业操 作规程 2.13.建立变配电室安全操作规 程 2.13.未建立变配电室安全操作 规程 3.建立
15、电工维修工有关操作规 程 3.未建立电工维修工有关操作 规程 3.1.建立电工安装操作规程3.1.未建立电工安装操作规程 3.2.建立电、气、氩弧焊安全操 作规程 3.2.未建立电、气、氩弧焊安全 操作规程 3.3.建立砂轮工安全操作规程3.3.未建立砂轮工安全操作规程 3.4.建立切割工安全操作规程3.4.未建立切割工安全操作规程 3.5.建立机修工安全操作规程3.5.未建立机修工安全操作规程 3.6.建立立钻操作规程3.6.未建立立钻操作规程 3.7.建立手电钻操作规程3.7.未建立手电钻操作规程 3.8.建立手拉葫芦使用规则3.8.未建立手拉葫芦使用规则 3.9.建立射钉器操作规程3.9
16、.未建立射钉器操作规程 3.10.建立电锤的使用， 操作规程 及维护保养 3.10.未建立电锤的使用， 操作规 程及维护保养 4.建立司炉工安全生产操作规 程 4.未建立司炉工安全生产操作 规程 4.1.建立蒸汽锅炉操作规程4.1.未建立蒸汽锅炉操作规程 4.2.建立锅炉相关事故处理操作 规程 4.2.未建立锅炉相关事故处理操 作规程 4.3.建立紧急停炉的操作规程4.3.未建立紧急停炉的操作规程 4.4.建立清水泵的操作规程4.4.未建立清水泵的操作规程 4.5.建立污水泵的操作规程4.5.未建立污水泵的操作规程 4.6.建立凉水池的使用及注意事 项 4.6.未建立凉水池的使用及注意 事项
17、4.7.建立深井泵的检修操作规程4.7.未建立深井泵的检修操作规 程 4.8.建立水泵检修操作规定4.8.未建立水泵检修操作规定 4.9.建立齿轮泵操作规程4.9.未建立齿轮泵操作规程 4.10.建立齿轮泵检修操作规程4.10.未建立齿轮泵检修操作规 程 4.11.建立配电室停、 送电操作规 程 4.11.未建立配电室停、 送电操作 规程 4.12.建立电器安全工作规程4.12.未建立电器安全工作规程 5.建立其他操作规程5.未建立其他操作规程 5.1.建立机动车驾驶员驾车操作 规程 5.1.未建立机动车驾驶员驾车操 作规程 5.2.建立装卸工操作规程5.2.未建立装卸工操作规程 5.3.建立
18、计量器具操作规程5.3.未建立计量器具操作规程 5.5.建立路灯检修安全操作规程5.5.未建立路灯检修安全操作规 程 5.6.建立炊事员操作规程5.6.未建立炊事员操作规程 5.7.建立登高作业安全操作规程5.7.未建立登高作业安全操作规 程 安 全 生 产 教 育 培 训 教育培训管 理 1.确定安全教育培训主管部门。1.未确定安全教育培训主管部 门。 2.定期识别安全教育培训需求。2.未定期识别安全教育培训需 求。 3.制定各类人员的培训计划。3.未制定各类人员的培训计划。 4.按计划进行安全教育培训，做 好培训记录，并建立档案。 4.未按计划进行安全教育培训， 做好培训记录，并建立档案。
19、 5.对安全培训效果进行评估和 改进。 5.没有对安全培训效果进行评 估和改进。 新员工培训1、对操作岗位人员进行安全教 育和生产技能培训和考核， 考核 不合格的人员，不得上岗:1、新 上岗的所有职工（包括临时工、 合同工、劳务工、轮换工、协议 工等） 都必须进行厂级、 车间 （工 段、区、队） 、班组级安全生产 强制培训，培训时间不得少于 24 学时。 1、没有对操作岗位人员进行安 全教育和生产技能培训和考核， 考核不合格的人员，不得上 岗:1、新上岗的所有职工（包括 临时工、合同工、劳务工、轮换 工、 协议工等） 都必须进行厂级、 车间（工段、区、队） 、班组级 安全生产强制培训， 培训时
20、间不 得少于 24 学时。 新工艺培训2、在新工艺、新技术、新材料、 新设备设施投入使用前， 应对有 关操作岗位人员进行专门的安 全教育和培训， 培训时间均不得 少于 4 学时。 2、在新工艺、新技术、新材料、 新设备设施投入使用前， 没有对 有关操作岗位人员进行专门的 安全教育和培训， 培训时间均不 得少于 4 学时。 转岗、离岗 人员培训 3、操作岗位人员转岗、离岗六 个月以上重新上岗者， 应进行车 间(工段)、班组安全教育培训， 经考核合格后，方可上岗工作， 培训时间均不得少于 4 学时。 3、操作岗位人员转岗、离岗六 个月以上重新上岗者， 没有进行 车间(工段)、班组安全教育培 训，经
21、考核合格后，方可上岗工 作，培训时间均不得少于 4 学 时。 特种作业人 员教育培训 从事特种作业的人员应取得特 种作业操作资格证书， 方可上岗 作业。 从事特种作业的人员没有取得 特种作业操作资格证书， 方可上 岗作业。 其他人员教 育培训 企业应对相关方的作业人员进 行安全教育培训。 企业没有对相关方的作业人员 进行安全教育培训。 应 急 救 援 应急机构和 队伍 按相关规定建立安全生产应急 管理机构或指定专人负责安全 生产应急管理工作。 未按相关规定建立安全生产应 急管理机构或指定专人负责安 全生产应急管理工作。 建立与本单位安全生产特点相 适应的专兼职应急救援队伍或 指定专兼职应急救援
22、人员。 未建立与本单位安全生产特点 相适应的专兼职应急救援队伍 或指定专兼职应急救援人员。 定期组织专兼职应急救援队伍 和人员进行训练。 没有定期组织专兼职应急救援 队伍和人员进行训练。 应急预案1.应根据存在的危险源和可能 发生的事故类型， 制定相应的专 项应急预案； 1.没有根据存在的危险源和可 能发生的事故类型， 制定相应的 专项应急预案； 2.对危险性较大的重点设备和 重点岗位， 应制定重点设备和重 点岗位的现场处置方案。 2.对危险性较大的重点设备和 重点岗位， 没有制定重点设备和 重点岗位的现场处置方案。 3.预案应包括应急救援组织及 其职责、 危险目标的确定与潜在 危险性评估、启
23、动程序、紧急处 置措施方案、 应急救援组织训练 和演习、 应急救援设备器材的储 备、经费保障等内容。 3.预案不包括应急救援组织及 其职责、 危险目标的确定与潜在 危险性评估、启动程序、紧急处 置措施方案、 应急救援组织训练 和演习、 应急救援设备器材的储 备、经费保障等内容。 应急设施、 装备、物资 1.按应急预案的要求，建立应急 设施，配备应急装备，储备应急 物资。 1.未按应急预案的要求，建立应 急设施，配备应急装备，储备应 急物资。 2.对应急设施、装备和物资进行 经常性的检查、维护、保养，确 保其完好可靠。 2.未对应急设施、装备和物资进 行经常性的检查、维护、保养， 确保其完好可靠
24、。 应急演练1.应每年至少组织一次综合应 急预案演练或专项应急预案演 练， 每半年至少组织一次现场处 置方案演练。 1.未组织应急演练预案或专项 应急预案演练 2.应急预案演练结束后，企业应 对应急投入、应急准备、应急处 置与演练效果进行评估， 撰写应 急预案演练评估报告， 分析存在 的问题， 并对应急预案提出修订 意见。 2.应急预案演练结束后，企业没 有对应急投入、应急准备、应急 处置与演练效果进行评估， 撰写 应急预案演练评估报告， 分析存 在的问题， 没有对应急预案提出 修订意见。 事故救援发生事故后， 应立即启动相关应 急预案，积极开展事故救援。 发生事故后， 没有立即启动相关 应急
25、预案，积极开展事故救援。 应急结束后应分析总结应急救 援经验教训， 提出改进应急救援 工作的建议，编制应急救援报 告。 应急结束后没有分析总结应急 救援经验教训， 提出改进应急救 援工作的建议， 编制应急救援报 告。 事故报告按规定及时向上级单位和有关 政府部门报告， 并保护事故现场 及有关证据。 未按规定及时向上级单位和有 关政府部门报告， 并保护事故现 场及有关证据。 事故调查和 处理 按照相关法律法规、 管理制度的 要求， 组织事故调查组或配合政 府和有关部门对事故、 事件进行 调查、处理。 未按照相关法律法规、 管理制度 的要求， 组织事故调查组或配合 政府和有关部门对事故、 事件进
26、行调查、处理。 定期对事故、事件进行统计、分 析。 没有定期对事故、事件进行统 计、分析。 事故案例教 育 对员工进行有关事故案例的教 育。 未对员工进行有关事故案例的 教育。 安 全 生 产 资 金 保 障 安全生产费 用台账 保证安全生产费用投入， 专款专 用， 并建立安全生产费用使用台 账。 保证安全生产费用投入， 专款专 用， 没有建立安全生产费用使用 台账。 安全生产费 用使用计划 制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划： 1.完善、改造和维护安全健康防 护设备设施。 制定并实施包含以下方面的安 全生产费用的使用计划： 1.未完善、改造和维护安全健康 防护设备设施。 2.安
27、全生产教育培训和配备个 体防护装备。 2.未建立安全生产教育培训和 配备个体防护装备。 3.安全评价、职业危害评价、重 大危险源监控、 事故隐患排查和 治理。 3.没有进行安全评价、职业危害 评价、重大危险源监控、事故隐 患排查和治理。 4.设备设施安全性能检测检验。5.未对设备设施进行安全性能 检测检验。 5.应急救援器材、装备的配备及 应急救援演练。 6.没有购置应急救援器材、装备 的配备及未进行应急救援演练。 6.安全标志及标识和职业危害 警示标识。 7.未设置安全标志及标识和职 业危害警示标识。 7.其他与安全生产直接相关的 物品或者活动。 8.未购买与安全生产直接相关 的物品， 未组
28、织与安全生产直接 相关的活动。 相关保险缴纳足额的保险费 （工伤保险） 。 未缴纳足额的保险费（工伤保 险） 。 安 全 生 产 文件和档案 管理 对下列主要安全生产资料实行 档案管理： 1.主要安全生产文件； 对下列主要安全生产资料实行 档案管理： 1.无主要安全生产文件； 2.安全生产会议记录；2.安全生产会议记录不全； 记 录 档 案 3.隐患管理信息；3.隐患管理信息不全； 4.交接班记录；4.无交接班记录； 5.资格资质证书；5.无资格资质证书； 6.检查和整改记录；6.检查和整改记录不全； 7.安全活动记录；8.安全活动记录不全； 8.法定检测记录；9.法定检测记录不全； 9.关键
29、设备设施档案（包含注册 登记文件、 定期检验报告和合格 证、日常使用和维护保养记录 等） ； 10.关键设备设施档案（包含注 册登记文件、 定期检验报告和合 格证、 日常使用和维护保养记录 等）不全； 10.相关方信息；11.缺少相关方信息； 11.应急演习信息；12.应急演习信息不全； 12.事故管理记录；13.缺少事故管理记录； 13.标准化系统评价报告；14.标准化系统评价报告不全； 14.维护和校验记录；15.维护和校验记录不符； 15.技术图纸;16.技术图纸不全; 16.劳动防护用品台账；18.劳动防护用品台账不健全； 17.安全生产奖惩档案；19.没有安全生产奖惩档案； 18.危
30、险作业（如：动火、有限 空间、高空作业、吊装、临时用 电等）审批档案； 20.没有危险作业（如：动火、 有限空间、高空作业、吊装、临 时用电等）审批档案； 19.风险识别清单。21.没有风险识别清单。 其 他 法律法规、 标准规范 建立识别、获取、评审、更新安 全生产法律法规、 标准规范与其 他要求的管理制度。 未建立识别、获取、评审、更新 安全生产法律法规、 标准规范与 其他要求的管理制度。 各职能部门和基层单位应定期、 及时识别和获取本部门适用的 安全生产法律法规、 标准规范与 其他要求，向归口部门汇总，并 发布清单。 各职能部门和基层单位没有定 期、 及时识别和获取本部门适用 的安全生产
31、法律法规、 标准规范 与其他要求，向归口部门汇总， 并发布清单。 及时将识别和获取的安全生产 法律法规、 标准规范与其他要求 融入到企业安全生产管理制度 中。 未及时将识别和获取的安全生 产法律法规、 标准规范与其他要 求融入到企业安全生产管理制 度中。 及时将适用的安全生产法律法 规、 标准规范与其他要求传达给 从业人员， 并进行相关培训和考 核。 未及时将适用的安全生产法律 法规、 标准规范与其他要求传达 给从业人员， 并进行相关培训和 考核。 评估每年至少一次对安全生产法律 法规、标准规范、规章制度、操 作规程的执行情况和适用情况 每年没有对安全生产法律法规、 标准规范、规章制度、操作规
32、程 的执行情况和适用情况进行检 进行检查、评估。查、评估。 修订根据评估情况、 安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效 评定结果等， 对安全生产管理规 章制度和操作规程进行修订， 确 保其有效和适用。 根据评估情况、 安全检查反馈的 问题、生产安全事故案例、绩效 评定结果等， 未对安全生产管理 规章制度和操作规程进行修订， 确保其有效和适用。 隐患排查1.建立隐患排查治理的管理制 度，明确部门、人员的责任。 1.未建立隐患排查治理的管理 制度，明确部门、人员的责任。 2.制定隐患排查工作方案，明确 排查的目的、范围、方法和要求 等。 2.未制定隐患排查工作方案，明 确排查的目的、范围、方
33、法和要 求等。 3.按照方案进行隐患排查工作。3.未按照方案进行隐患排查工 作。 4.对隐患进行分析评估，确定隐 患等级，登记建档。 4.未对隐患进行分析评估，确定 隐患等级，登记建档。 排查范围与 方法 1.隐患排查的范围应包括所有 与生产经营相关的场所、环境、 人员、设备设施和活动。 1.隐患排查的范围不包括所有 与生产经营相关的场所、环境、 人员、设备设施和活动。 2.采用综合检查、专业检查、季 节性检查、节假日检查、日常检 查和其他方式进行隐患排查。 2.没有采用综合检查、专业检 查、季节性检查、节假日检查、 日常检查和其他方式进行隐患 排查。 隐患治理1.根据隐患排查的结果，及时进
34、行整改。不能立即整改的，制定 隐患治理方案， 内容应包括目标 和任务、方法和措施、经费和物 资、机构和人员、时限和要求。 1.没有根据隐患排查的结果及 时进行整改。不能立即整改的， 制定隐患治理方案， 内容应包括 目标和任务、方法和措施、经费 和物资、机构和人员、时限和要 求。 2.重大事故隐患在治理前应采 取临时控制措施， 并制定应急预 案。 隐患治理措施应包括工程技 术措施、管理措施、教育措施、 防护措施、应急措施等。 2.重大事故隐患在治理前没有 采取临时控制措施， 并未制定应 急预案。 隐患治理措施不包括工 程技术措施、管理措施、教育措 施、防护措施、应急措施等。 3.在隐患治理完成后
35、对治理情 况进行验证和效果评估。 3.在隐患治理完成后对治理情 况未进行验证和效果评估。 4.按规定对隐患排查和治理情 况进行统计分析， 并向安全监管 部门和有关部门报送书面统计 分析表。 4.未按规定对隐患排查和治理 情况进行统计分析， 并向安全监 管部门和有关部门报送书面统 计分析表。 预测预警根据生产经营状况及隐患排查 治理情况，采用技术手段、仪器 仪表及管理方法等， 建立安全预 根据生产经营状况及隐患排查 治理情况，没有采用技术手段、 仪器仪表及管理方法等， 建立安 警指数系统， 每月进行一次安全 生产风险分析。 全预警指数系统， 每月进行一次 安全生产风险分析。 绩效评定1.企业应每
36、年至少一次对本单 位安全生产标准化的实施情况 进行评定， 验证各项安全生产制 度措施的适宜性、 充分性和有效 性，检查安全生产工作目标、指 标的完成情况。 1.企业每年没有对本单位安全 生产标准化的实施情况进行评 定， 验证各项安全生产制度措施 的适宜性、充分性和有效性，检 查安全生产工作目标、 指标的完 成情况。 2.主要负责人应对绩效评定工 作全面负责。 评定工作应形成正 式文件，并将结果向所有部门、 所属单位和从业人员通报， 作为 年度考评的重要依据。 2.主要负责人未对绩效评定工 作全面负责。 评定工作应形成正 式文件，并将结果向所有部门、 所属单位和从业人员通报， 作为 年度考评的重
37、要依据。 3.发生死亡事故后应重新进行 评定。 3.发生死亡事故后应没有重新 进行评定。 持续改进应根据安全生产标准化和事故 隐患排查治理的结果， 对安全生 产目标、规章制度、操作规程、 应急预案等进行修改完善， 持续 改进。 没有根据安全生产标准化和事 故隐患排查治理的结果， 对安全 生产目标、 规章制度、 操作规程、 应急预案等进行修改完善， 持续 改进。 现 场 管 理 场 所 环 境 厂房、建筑 物 1.厂房建筑物符合耐火等级要 求； 1.厂房建筑物不符合耐火等级 要求； 2.建筑物的安全疏散门向外开 启； 2.建筑物的安全疏散门没有向 外开启； 3.厂房的安全疏散门不应少于 两个（面
38、积小于 60m2 的房间可 设 1 个） ； 3.厂房的安全疏散门少于两个 4.厂房、建筑物避雷设施符合防 雷要求； 4.厂房、建筑物避雷设施不符合 防雷要求； 5.各厂房通风符合职业卫生防 护和防火防爆要求； 7.各厂房通风不符合职业卫生 防护和防火防爆要求； 6.建筑物、构筑物经常进行维 护，无变形、开裂、露筋、下沉 和超负荷情况。 8.建筑物、构筑物不经常进行维 护，无变形、开裂、露筋、下沉 和超负荷情况。 7.高层厂房、 建筑物爬梯、 围栏、 平台牢固可靠并符合安全要求； 9.高层厂房、 建筑物爬梯、 围栏、 平台不牢固可靠不符合安全要 求； 8.防护设施无明显缺陷、无腐蚀 等 10.
39、防护设施有明显缺陷、腐蚀 等 办公、楼道 等一般场所 1.生产现场、办公场所、走道楼 梯干净整洁，无卫生死角。 1.生产现场、办公场所、走道楼 梯不干净整洁 2.工位附近的地面上，不允许存 放与生产无关的物品， 不允许有 黄油、油液和水积存。 2.工位附近的地面上，存放与生 产无关的物品，黄油、油液和水 积存。 3.办公室各桌椅牢固、无松动现 象。 3.办公室各桌椅不牢固、有松动 现象。 4.空调完好，无氟利昂泄露现 象。 4.空调设施不完善，有氟利昂泄 露现象。 5.电脑旁无杂物。5.电脑旁杂物少许。 6.柜子摆放整齐、柜门无松动。6.柜子摆放不整齐、柜门有松 动。 7.室内悬挂物 （如灯管
40、、 顶板等） 无松动脱落现象。 7.室内悬挂物 （如灯管、 顶板等） 有松动脱落现象。 生产现场一 般要求 1.禁止与生产无关人员进入生 产操作现场。 1.与生产无关人员进入生产操 作现场。 2.安全出口、疏散用门不得上 锁、封堵。 2.安全出口、疏散用门上锁、封 堵。 3.更衣室设置地面湿滑警示牌。3.更衣室未设置地面湿滑警示 牌。 5.更衣室地面干净无杂物。5.更衣室地面有少许杂物。 6.各从业人员防护用品佩戴齐 全有效。 6.各从业人员防护用品佩戴不 齐全 7.洗澡间有地面湿滑警示牌。7.洗澡间没有地面湿滑警示牌。 安全警示标 志 对无法及时消除的事故隐患或 者危险性较高的场所、区域、设
41、 备设施等高风险区域和重大危 险源等位置，应设立警示标志 牌， 及时向员工公示事故隐患的 危害程度、 影响范围、 治理措施、 应急措施、监控责任人、联系电 话等。 未对无法及时消除的事故隐患 或者危险性较高的场所、区域、 设备设施等高风险区域和重大 危险源等位置，设立警示标志 牌， 及时向员工公示事故隐患的 危害程度、 影响范围、 治理措施、 应急措施、监控责任人、联系电 话等。 在检维修、施工、吊装等作业现 场设置警戒区域， 以及厂区内的 坑、沟、池、井、陡坡等设置安 全盖板或护栏等。 未在检维修、施工、吊装等作业 现场设置警戒区域， 以及厂区内 的坑、沟、池、井、陡坡等设置 安全盖板或护栏
42、等。 维修、焊割 作业 1.全部按照操作规程进行作业；1.没有全部按照操作规程进行 作业； 2.作业区域整洁、 干净、 无杂物； 2.作业区域不整洁、干净、有杂 物； 3.作业后地面干净，物品排放整 齐； 3.作业后地面不干净，物品排放 不整齐； 4.插座、电线无破损露线现象；4.插座、电线有破损露线现象； 5.电线无杂乱现象。5.电线有杂乱现象。 燃气间1.专人操作。1.无专人操作。 2.专间专用。2.专间不专用。 3.液化气间封闭与车间隔离。3.液化气间封闭没有与车间隔 离。 4.液化气间无异味。4.液化气间有异味。 5.液化气间有醒目标识，有警示 标语。 5.液化气间没有醒目标识，没有
43、警示标语。 6.消防器材是否齐备、完好、有 效。 6.消防器材不齐备 7.照明灯用安全的防爆灯。7.照明灯不是安全的防爆灯。 8.压力表指针在使用范围内。8.压力表指针未在使用范围内。 9.液化气间阀门与灶台链接完 好。 9.液化气间阀门与灶台链接有 误。 10.无液化气泄漏现象。10.液化气有泄漏现象。 制 冷 站 ： 液氨储罐要 求 1 液氨储罐应设有喷淋。1.液氨储罐没有喷淋 2.应安装氨气浓度报警器，事故 排风机防爆且有连锁装置。 2.未安装氨气浓度报警器，无事 故排风机防爆且无连锁装置 3.液氨储罐增设围堰，现场应设 风向标。 3.液氨储罐未设围堰，现场未设 风向标 4.管道标明介质
44、、 流向、 安全色。 4.管道未标明介质、流向、安全 色 5.液氨贮罐应设有事故状况下 清净下水收集处理措施和设施。 5.液氨贮罐未设有事故状况下 清净下水收集处理措施和设施 6.有定期巡回检查记录。6.无定期巡回检查记录 制 冷 站 ： 现场设备设 施要求 1.现场设置洗眼器，配备呼吸 器、防化服、防毒面具、应急药 箱等。 1.现场未设置洗眼器，配备呼吸 器、防化服、防毒面具、应急药 箱等 2.电器及照明设备等应防爆。2.电器及照明设备等无防爆措 施 3.制冷系统应装设紧急泄氨器， 在紧急情况下， 可将系统中的氨 液溶于水中， 排至经有关部门批 准的贮罐、水池。 3.制冷系统未装设紧急泄氨器
45、 制 冷 站 ： 压缩机房要 求 氨压缩机房的自动控制室或操 作人员值班室应与机器间隔开， 并应设固定密封观察窗。 氨压缩机房的自动控制室或操 作人员值班室未与机器间隔开， 并未设固定密封观察窗 臭氧发生器机器周围环境空气清洁， 避免污 染及粉尘， 避免在潮湿的环境下 使用，并设专业人员操作 机器周围环境空气浑浊， 未能避 免污染及粉尘， 未避免在潮湿的 环境下使用， 未设专业人员操作 库房1.机房门应向外开。1.机房门向里开。 2.冷库库房内不得存放有毒、有 害、有异味物品或其他易燃、易 爆品。 2.冷库库房内存放有毒、有害、 有异味物品或其他易燃、易爆 品。 3.库房内应有防鼠、防虫、防蝇
46、 等设施。 3.库房内没有设置防鼠、防虫、 防蝇等设施。 4.货物应分类、单独存放，并应 定期检查货物质量， 及时清除变 4.货物未分类，没有定期检查货 物质量及未及时清除变质和过 质和过期货物。 。期货物。 5.库房应及时清除冰、霜、凝结 水， 库内排管和冷风机等要及时 除霜。 5.库房未及时清除冰、霜、凝结 水， 库内排管和冷风机等未及时 除霜。 6.库内严禁带水作业。6.库内带水作业。 7.占道率小于 5%。7.占道率大于 5%。 8.消防通道畅通。8.消防通道不畅通。 9.堆垛应符合以下要求：9.堆垛不符合以下要求： 9.1 堆垛上部与楼板、平屋顶之 间的距离不小于 0.3m（人字屋
47、架从横梁算起） ； 9.堆垛不符合以下要求：9.1 堆 垛上部与楼板、 平屋顶之间的距 离小于 0.3m（人字屋架从横梁 算起） ； 9.2 物品与照明灯之间的距离不 小于 0.5m; 9.29.堆垛不符合以下要求： 物品 与照明灯之间的距离小于 0.5m; 9.3 物品与墙之间的距离不小于 0.5m; 9.39.堆垛不符合以下要求： 物品 与墙之间的距离小于 0.5m; 9.4 物品堆垛与柱之间的距离不 小于 0.3m； 9.49.堆垛不符合以下要求： 物品 堆 垛 与 柱 之 间 的 距 离 小 于 0.3m； 9.5 物品堆垛与堆垛之间的距离 不小于 1m。 9.59.堆垛不符合以下要求
48、： 物品 堆垛与堆垛之间的距离小于 1m。 9.6 库房内主通道的宽度不应小 于 2m； 9.6 库房内主通道的宽度小于 2m； 10.作业点和安全通道采光符合 标准。 10.作业点和安全通道采光不符 合标准。 11.消防设施标识及防火安全标 志准确、齐全。 11.消防设施标识及防火安全标 志不齐全。 设 备 设 施 新设备设施 验收及旧设 备 设 施 拆 除、报废 不得使用国家明令淘汰、 禁止使 用的危及生产安全的工艺、设 备。 使用国家明令淘汰、 禁止使用的 危及生产安全的工艺、设备。 固定式工业 梯台（钢 斜梯） 1.梯子及其所有部件的表面光 滑、无锐边、尖角、毛刺，及脱 焊、变形、腐蚀
49、和断开、裂纹等 缺陷。 1.梯子及其所有部件的表面不 光滑、有锐边、尖角、毛刺，及 脱焊、变形、腐蚀和断开、裂纹 等缺陷。 2.根据使用场合及环境条件，应 对梯子进行合适的防锈及防腐 涂装。 2.根据使用场合及环境条件，未 对梯子进行合适的防锈及防腐 涂装。 3.斜梯内侧净宽度（梯宽）应不 小 于 450mm ， 宜 不 大 于 3.斜梯内侧净宽度（梯宽）小于 450mm，大于 1100mm。 1100mm。 4.扶手的高度应不小于 860mm， 不 大 于 960mm ， 间 距 小 于 1000mm。 4.扶手的高度小于 860mm， 大于 960mm，间距大于 1000mm。 电焊机1.
50、电源线、焊接电缆与电焊机连 接处的裸露接线板， 应采取安全 防护罩或防护板隔离， 以防止人 员或金属物体接触。 1.电源线、焊接电缆与电焊机连 接处的裸露接线板， 未采取安全 防护罩或防护板隔离， 以防止人 员或金属物体接触。 2.电焊机外壳必须接地或接零 保护，接地或接零装置连接良 好，并定期检查。 2.电焊机外壳未接地或接零保 护，接地或接零装置连接不良 好，并未定期检查。 3.严禁使用易燃易爆气体管道 作为接地装置。 3.未严禁使用易燃易爆气体管 道作为接地装置。 4.每半年应对电焊机绝缘电阻 检测一次，且记录完整。 4.每半年未对电焊机绝缘电阻 检测一次，且记录不完整。 5.电焊机一次
