1、更多安全管理资料，请添微信号：safety2019 知识星球-安全人联盟 https:/ EHSEHS 微社区有限责任公司微社区有限责任公司 全行业安全生产标准化记录表格全行业安全生产标准化记录表格 档案编号：DA-EHS-01-2019 版本号：A/1 编制单位：EHSEHS 微社区微社区 编制： 审核： 批准： 20192019 年年 1 1 月月 3030 日发布日发布20192019 年年 1 1 月月 3030 日实施日实施 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 I 目目录录 法 律 法 规 意 识 调 查 表 .1 安全生产法律法规、标准和其他要求清单. 2
2、 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表. 13 年度安全工作目标考核表.24 安全责任考核制度考核表.25 现场带班人员安排表.26 领导现场带班巡查记录表.27 安全专项费用使用申请表.28 安全生产费用台账.29 从业人员工伤保险统计表.30 风险评价计划.31 危险源调查表.32 风险控制岗位明细表.33 主要生产设备装置一览表.34 危险源危害因素辨识风险评价清单.35 作业条件危险性分析(LEC)法.36 作业活动清单.38 风险评价会议记录.39 隐患整改通知书.40 隐患整改台账.41 重大隐患档案表.42 重大危险源检查评估表.43 应急预案演练记录.44 变更记录.4
3、5 项目变更申请表.46 项目变更验收表.47 供应商档案.48 供应商资格预审记录.49 合格供应商名录.50 采购物资风险评价表. 51 XXX 公司文件发放记录表.52 文件评审和修订记录.54 文件评审和修订会议签到表.56 培训需求调查表.57 培训教育计划.58 安全培训教育记录.59 从业人员安全培训教育档案.60 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 II 培训效果评估表.61 新员工“三级”安全教育档案卡.62 转岗、复岗人员培训台帐.63 管理人员档案卡.64 安全管理人员名册.65 特种作业人员档案卡.66 特种作业操作证登记台账.67 承包商作业
4、人员入厂培训教育记录.68 外来人员培训记录表.69 外来人员入厂证.70 班组安全活动计划.71 班组安全活动记录表.72 管理部门安全活动计划.73 管理部门安全活动记录表.74 建设项目施工现场安全检查记录表.75 安全设施一览表.76 安全设施检查、维护保养记录.78 监视和测量设备台帐.80 监视和测量设备校准和维护记录.81 特种设备登记台账.82 特种设备台账及检测、检验台账.85 特种设备日常维修保养记录.87 特种设备事故隐患台账.89 特种设备作业人员登记台账.90 工艺过程风险分析.91 监控报警系统维护调试记录.92 气体探测器维护调试记录.93 开车前安全条件确认检查
5、表.94 生产装置停车操作记录.95 关键装置统计表.96 重点部位统计表.97 关键装置、重点部位安全检查记录.99 关键装置、重点部位安全活动记录.100 关键装置、重点部位应急预案演练记录. 101 检维修作业风险分析和安全措施.103 年度综合检维修计划.104 设备检维修记录.105 设备检维修方案.106 检维修交付生产手续.108 检维修人员安全培训记录.109 检维修现场安全检查表.110 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 III 生产设施拆除和报废审批表.111 拆除 作业危害分析表.112 拆除设施交接手续.114 拆除设施计划及方案.116 安
6、全作业证管理台账.117 吊装安全作业证.118 吊装安全作业证背面的安全措施.119 动火安全作业证（正面）.120 动火安全作业证（背面）.121 动土安全作业证（正面）.122 动土安全作业证 (背面).123 断路作业证（背面）.125 高处安全作业证（正面）.127 高处安全作业证（背面）.128 设备检修作业安全许可证.129 盲板抽堵安全作业证.130 受限空间安全作业证.131 安全标志一览表.132 警示标志和告知牌管理台帐.133 承包商档案.134 承包商施工现场检查记录.135 承包商表现评价记录.136 外来施工单位作业人员安全管理台账.138 劳动防护用品发放台账.
7、139 职业卫生防护设施台账.140 职业危害因素识别记录.141 防护器具保管、检查、定期校验和维护记录. 142 危险化学品普查登记表.143 危险化学品档案.147 化验室化学试剂分类清单.148 危险化学品出入库登记表.151 危险化学品输送管道巡线记录.152 危险化学品仓库安全检查表.153 应急救援队伍名单及联系电话.157 应急救援器材台账.159 消防设施、器材台帐.160 防护救护器材台帐.161 应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录.162 应急救援预案培训记录.163 应急救援预案演练记录.164 事故整改和预防措施落实记录.165 欢迎关注 EHS 微社区，欢
8、迎添加小编微信 mraqkr01 IV 事故管理台账.166 安全生产事故档案卡片.167 安全检查计划.168 安全检查台账.169 设备检维修作业风险分析和安全措施.170 公司级安全检查表公司级安全检查表.171171 车间级安全检查表车间级安全检查表.173173 班组级安全检查表班组级安全检查表.175175 特种设备安全检查表.177 锅炉、压力容器专业安全检查表.179 危险化学品安全检查表.181 危险化学品储罐区防火安全检查表.183 电气设备（专业）安全检查表.184 机械设备安全检查表.186 厂房、建筑物安全检查表.188 安全装置安全检查表.189 防火、防爆及消防安
9、全检查表.190 防尘、防毒安全检查表.192 监测仪器安全检查表.193 季节性安全检查表.194 岗位操作人员交接班安全检查表.196 管理人员日常安全检查表.197 班组日常安全检查表.199 节假日安全检查表.200 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 1 法 律 法 规 意 识 调 查 表法 律 法 规 意 识 调 查 表 所 在 单 位 行政部 生产技术部工程部 物流部 车间 所 在 岗 位 管理人员专业技术人员 作业人员相关人员 对法律法规中规 定的权利与义务 的 掌 握 程 度 熟悉较熟悉 不熟悉 通过对法律法规 的获取，认为遵 守重要性如何 重要 不
10、重要 一般 日常工作中获取 法律法规渠道 法律法规汇编局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律 法规渠道是否畅通 畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后， 是否有所提升 是 否 一般 参加这种法律法规识 别情况跟踪调查次数 一次 两次 三次 日常工作中获取法律 法规能否满足需求 能 一般 不能 制表：审核： 年月日 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 2 安全生产法律法规、标准和其他要求清单安全生产法律法规、标准和其他要求清单 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日
11、期识别日期 一、安一、安 全全 生生 产产 法法 律律 1中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国第九届全国 人民代表大会常务委员会 各部门 2中华人民共和国消防法 中华人民共和国第九届全国 人民代表大会常务委员会 各部门 3中华人民共和国劳动法 中华人民共和国第八届全国 人民代表大会常务委员会 各部门 4中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国第九届全国 人民代表大会常务委员会 各部门 5中华人民共和国劳动合同法 中华人民共和国第十届全国 人民代表大会常务委员会 各部门 6中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国第十一届全 国人民代表大会常务委员会 行政部 生产部 7中华人民共和国环境
12、保护法 中华人民共和国第七届全国 人民代表大会常务委员会 生产部 8危险化学品安全管理条例国务院各部门 9安全生产许可证条例国务院各部门 10易制毒化学品管理条例国务院各部门 11工伤保险条例国务院各部门 12特种设备安全监察条例国务院各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 3 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 13使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院生产部 14生产安全事故报告和调查处理条例国务院生产部 15建设工程安全生产管理条例国务院生产部 16生产经营单位安全培
13、训规定国家安监总局各部门 17 安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规 定 监察部、安监总局生产部 18安全生产检测检验机构管理规定国家安监总局各部门 19安全生产违法行为行政处罚办法国家安监总局各部门 20安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安监总局各部门 21生产安全事故应急预案管理办法国家安监总局各部门 22 建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办 法 国家安监总局各部门 23 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办 法 国家安监总局各部门 24安全生产培训管理办法国家安监总局各部门 25危险化学品建设项目安全监督管理办法国家安监总局各部门 26危险化学品登记管理办法国家安监总局各部门
14、 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 4 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 27危险化学品经营许可证管理办法国家安监总局各部门 28化工企业安全管理制度化工部各部门 29建设工程消防监督管理规定(修订)公安部 工程部 生产部 30火灾事故调查规定(修订)公安部各部门 31仓库防火安全管理规则公安部各部门 32 机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规 定 公安部各部门 33易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部各部门 34 关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制
15、 导则（单位版） 国家安监总局各部门 35关于开展安全质量标准化活动的指导意见国家安监总局各部门 36 关于修改特种设备作业人员监督管理办法 的决定 国家质检总局各部门 37特种作业人员安全技术培训考核管理规定国家安监总局各部门 38锅炉压力容器使用登记管理办法国家质检总局 生产部 工程部 39锅炉司炉工人安全技术考核管理办法国家质检总局 生产部 行政部 40压力管道安全管理与监察规定劳动人事部 生产部 工程部 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 5 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期
16、识别日期 41建设项目职业病危害分类管理办法卫生部生产部 42劳动防护用品监督管理规定国家安监总局生产部 43职业病危害因素分类目录卫生部生产部 44建设项目职业病危害评价规范卫生部生产部 45工作场所职业卫生监督管理规定国家安监总局各部门 46职业病危害项目申报办法国家安监总局各部门 47用人单位职业健康监护监督管理办法国家安监总局各部门 48 建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办 法 国家安监总局各部门 49危险化学品登记管理办法国家安监总局各部门 50关于印发防暑降温措施管理办法的通知 国家安监总局、卫生部、 人力资源和社会保障部、 中华全国总工会 各部门 51 关于进一步加强危险化
17、学品企业安全生产标 准化工作的指导意见 国家安监总局各部门 52 关于进一步加强危险化学品企业安全生产标 准化工作的通知 国家安监总局各部门 53 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标 准化建设的指导意见 国务院安委会各部门 54 关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标 工作的指导意见 国家安监总局各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 6 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 55 关于印发危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准的通知 国家安监总局各部门 56 关于印
18、发危险化学品从业单位安全生产标准 化评审工作管理办法的通知 国家安监总局各部门 57 关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理 办法的通知 财政部 安全监管总局财务部 58江苏省安全生产条例 第十一届人民代表大会常务 委员会 各部门 59 关于进一步加强危险化学品安全生产工作的 指导意见 湖南省安全生产委员会各部门 60 关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见 湖南省安监局各部门 61 转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安 全生产标准化建设的意见的通知 湖南省人民政府办公厅各部门 62 关于印发湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险 化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业 安
19、全生产标准化评审实施细则（试行）的通 知 湖南省安监局各部门 63 关于切实加强企业安全生产标准化评审工作 的通知 湖南省安监局各部门 64企业安全生产标准化基本规范国家安监总局各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 7 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 65危险化学品从业单位安全标准化通用规范国家安监总局各部门 66安全评价通则国家安监总局生产部 67安全预评价导则国家安监总局生产部 68安全验收评价导则国家安监总局生产部 69工业企业总平面设计规范建设部生产部 70生
20、产过程安全卫生要求总则国家质检总局各部门 71生产设备安全卫生设计总则国家质检总局各部门 72建筑设计防火规范 建设部 国家质检总局 各部门 73建筑灭火器配置设计规范中华人民共和国公安部各部门 74火灾自动报警系统设计规范国家质检总局各部门 75石油化工静电接地设计规范国家石油和化学工业局各部门 76建筑物防雷设计规范 住房和城乡建设部 国家质检总局 各部门 77爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范化工部各部门 78危险货物品名表国家质检总局各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 8 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实
21、施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 79危险化学品目录2012国家安监总局公告各部门 80危险化学品重大危险源辨识 国家质检总局 安全生产标准化技术委员会 各部门 81储罐区防火堤设计规范 建设部 国家质监总局 生产部 82安全色 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 83安全标志及其使用导则 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 84消防安全标志国家质检总局各部门 85化学品分类和危险性公示_通则 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 86化学品安全标签编写规定国家质检总局各部门 87危险货物品名表国家质检总局各部门 88工业管道的基本识别色、 识别
22、符号和安全标示国家质检总局各部门 89工作场所职业病危害警示标识中华人民共和国卫生部各部门 90常用危险化学品安全周知卡编制导则中华人民共和国化学工业部各部门 91化学品安全技术说明书内容和项目顺序国家质检总局各部门 92工业企业设计卫生标准中华人民共和国卫生部各部门 93 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分： 化学有害因素 中华人民共和国卫生部各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 9 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 94 工作场所有害因素职业接触限值 第 2
23、 部分： 物理有害因素 中华人民共和国卫生部各部门 95化工企业安全卫生设计规范化工部各部门 96用电安全导则国家质检总局各部门 97 固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直 梯 国家质检总局各部门 98 固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜 梯 国家质检总局各部门 99 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业 防护栏杆及钢平台 国家质检总局各部门 100 生产经营单位安全生产事故应急救援预案编 制导则 国家安监总局各部门 101化工检修现场安全管理检查标准化工部各部门 102固定式压力容器安全技术监察规程国家质检总局各部门 103化学品生产单位吊装作业安全规范国家安监总局
24、各部门 104化学品生产单位动火作业安全规范国家安监总局各部门 105化学品生产单位动土作业安全规范国家安监总局各部门 106化学品生产单位断路作业安全规范国家安监总局各部门 107化学品生产单位高处作业安全规范国家安监总局各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 10 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 108化学品生产单位设备检修作业安全规范国家安监总局各部门 109化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范国家安监总局各部门 110化学品生产单位受限空间作业安全规范国家安监总局
25、各部门 111企业职工伤亡事故经济损失统计标准国家标准局各部门 112企业职工伤亡事故分类标准国家标准局各部门 113个体防护装备选用规范国家质检总局各部门 114特种劳动防护用品安全标志实施细则国家安监总局各部门 115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范卫生部各部门 116生产过程危险和有害因素分类与代码国家质检总局各部门 117职业性接触毒物危害程度分级中华人民共和国卫生部各部门 118职业病管理技术规范中华人民共和国卫生部各部门 119工作场所物理因素测量 微波辐射中华人民共和国卫生部各部门 120工作场所物理因素测量 高温中华人民共和国卫生部各部门 121工作场所物理因素测量 体力劳
26、动强度分级中华人民共和国卫生部各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 11 序序 号号 法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期 122安全带国家安监总局各部门 123防静电服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 124防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻燃服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 125防护服装 阻燃防护 第 2 部分：焊接服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 126防护服装化学防护服通用技术要求 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会
27、各部门 127防护服装酸碱类化学品防护服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 128防护服装微波辐射防护服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 129防护服装防静电毛织服 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 130防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 131呼吸防护自吸过滤式防毒面具 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 132足部防护电绝缘鞋 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 133手部防护机械危害防护手套 国家质检总局 中国国家标准化管理委员会 各部门 134耐酸（碱）手套国家安监总局
28、各部门 135焊工防护手套国家安监总局各部门 欢迎关注 EHS 微社区，欢迎添加小编微信 mraqkr01 12 13 安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 一、安一、安 全全 生生 产产 法法 律律 1中华人民共和国安全生产法 第 3-7、10、13 条，第二章、第三章、第 57、59、64、69、 70、73-75、80-91、93、95 条 符合 2中华人民共和国消防法第 5、6、9、16、1924、2628、3941、44 条符合 3中华人民共和国劳动法第 12 条、第
29、4 条、第 5256 条、第 5961 条、第 72 条符合 4中华人民共和国职业病防治法 第 3、4、5、6、13、15、50 条 符合 5中华人民共和国劳动合同法第 1、2、4、8、32 条符合 6中华人民共和国道路交通安全法第 15 条、第 48 条符合 7中华人民共和国环境保护法第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害（第 2434 条）符合 二、安全生产行政法规二、安全生产行政法规 8危险化学品安全管理条例全部条款符合 9安全生产许可证条例第 2、6、7、13、14、1922 条符合 10易制毒化学品管理条例第 2、4、13、17、19、32、36 条符合 11工伤保险条例第 2、
30、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153 条符合 12特种设备安全监察条例第 5、2330、3840、66 条符合 14 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 13 使用有毒物品作业场所劳动保护 条例 第 4、5、7、8、1114、1723、26、3042、46、55、59 60、66、68 条 符合 14 生产安全事故报告和调查处理条 例 第 3、4、7 条、第 914、16、30、33、35 条符合 15建设工程安全生产管理条例全部条款符合 三、安全生产部门规章三、安全生产部门规章 16生产经营单位安全培训规定第 34、69、1120、232
31、5、2930、33 条符合 17 安全生产领域违法违纪行为政纪 处分暂行规定 全部条款符合 18安全生产检测检验机构管理规定全部条款符合 19安全生产违法行为行政处罚办法第 4、16、4248、50、54、55 条符合 20 安全生产事故隐患排查治理暂行 规定 全部条款符合 21生产安全事故应急预案管理办法全部条款符合 22 建设项目安全设施 “三同时” 监督 管理暂行办法 全部条款符合 23 危险化学品生产企业安全生产许 可证实施办法 全部条款符合 24安全生产培训管理办法 第一、四、五、六、八章第三章第 17-24、26、27 条 第六章第 38、41-43 条第七章 49-51 条 符合
32、 25 危险化学品建设项目安全监督管 理办法 全部条款符合 15 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 26危险化学品登记管理办法 第一、三、四章第五章第 24 条 第六章第 29、30 条第七章 32、34 条 符合 27危险化学品经营许可证管理办法全部条款符合 28化工企业安全管理制度全部条款符合 29 建设工程消防监督管理规定(修 订) 全部条款符合 30火灾事故调查规定(修订)全部条款符合 31仓库防火安全管理规则全部条款符合 32 机关、团体、企业、事业单位消防 安全管理规定 全部条款符合 33 易制毒化学品购销和运输管理办 法 第 5、89、14、2829
33、、37 条符合 34 关于印发 危险化学品事故应急救 援预案编制导则（单位版） 全部条款符合 35 关于开展安全质量标准化活动的 指导意见 全部条款符合 36 关于修改 特种设备作业人员监督 管理办法的决定 第 5、11、1921、31、36 条符合 37 特种作业人员安全技术培训考核 管理规定 全部条款符合 38锅炉压力容器使用登记管理办法全部条款符合 16 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 39 锅炉司炉工人安全技术考核管理 办法 全部条款符合 40压力管道安全管理与监察规定全部条款符合 41 建设项目职业病危害分类管理办 法 全部条款符合 42劳动防护用品监
34、督管理规定第 1419、21、2325 条符合 43职业病危害因素分类目录第一、三、四、六、七、八、九类符合 44建设项目职业病危害评价规范全部条款符合 45工作场所职业卫生监督管理规定全部条款符合 46职业病危害项目申报办法全部条款符合 47 用人单位职业健康监护监督管理 办法 全部条款符合 48 建设项目职业卫生 “三同时” 监督 管理暂行办法 全部条款符合 49危险化学品登记管理办法全部条款符合 50 关于印发防暑降温措施管理办法 的通知 全部条款符合 51 关于进一步加强危险化学品企业 安全生产标准化工作的指导意见 全部条款符合 17 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因
35、分析整改措施 52 关于进一步加强危险化学品企业 安全生产标准化工作的通知 全部条款符合 53 国务院安委会关于深入开展企业 安全生产标准化建设的指导意见 全部条款符合 54 关于深入开展企业安全生产标准 化岗位达标工作的指导意见 全部条款符合 55 关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准的通知 全部条款符合 56 关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审工作管理办法 的通知 全部条款符合 57 关于印发 企业安全生产费用提取 和使用管理办法的通知 第一章第 1-4 条第二章第 8、14、15、16 条 第三章第 20、26、27、29 条第四章第五章 符合 四、安全生产地方
36、法规四、安全生产地方法规 58湖南省安全生产条例全部条款符合 59 关于进一步加强危险化学品安全 生产工作的指导意见 全部条款符合 60 关于进一步加强危险化学品企业 安全标准化创建工作的实施意见 全部条款符合 61 转发省安全生产委员会 关于深入 开展企业安全生产标准化建设的 意见的通知 全部条款符合 18 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 62 关于印发 湖南省非煤矿山、 烟花 爆竹、 危险化学品和有色、 冶金等 工贸行业 （领域） 企业安全生产标 准化评审实施细则（试行）的通 知 全部条款符合 63 关于切实加强企业安全生产标准 化评审工作的通知 全部条款符
37、合 五、标五、标准准 、规、规范范 64企业安全生产标准化基本规范全部条款符合 65 危险化学品从业单位安全标准化 通用规范 全部条款符合 66安全评价通则全部条款符合 67安全预评价导则全部条款符合 68安全验收评价导则全部条款符合 69工业企业总平面设计规范全部条款符合 70生产过程安全卫生要求总则全部条款符合 71生产设备安全卫生设计总则全部条款符合 72建筑设计防火规范全部条款符合 19 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 73建筑灭火器配置设计规范全部条款符合 74火灾自动报警系统设计规范全部条款符合 75石油化工静电接地设计规范全部条款符合 76建筑物防
38、雷设计规范全部条款符合 77 爆炸和火灾危险环境电力装置设 计规范 全部条款符合 78危险货物品名表全部条款符合 79危险化学品目录2012全部条款符合 80危险化学品重大危险源辨识全部条款符合 81储罐区防火堤设计规范全部条款符合 82安全色全部条款符合 83安全标志及其使用导则全部条款符合 84消防安全标志全部条款符合 85化学品分类和危险性公示_通则全部条款符合 86化学品安全标签编写规定全部条款符合 20 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 87危险货物品名表全部条款符合 88 工业管道的基本识别色、 识别符号 和安全标示 全部条款符合 89工作场所职业病危
39、害警示标识全部条款符合 90 常用危险化学品安全周知卡编制 导则 全部条款符合 91 化学品安全技术说明书内容和项 目顺序 全部条款符合 92工业企业设计卫生标准全部条款符合 93化工企业安全卫生设计规范全部条款符合 94用电安全导则全部条款符合 95 固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯 全部条款符合 96 固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜梯 全部条款符合 97 固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台 全部条款符合 98 生产经营单位安全生产事故应急 救援预案编制导则 全部条款符合 99化工检修现场安全管理检查标准全部条款符合 100 固定式压力容
40、器安全技术监察规 程 全部条款符合 21 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 101 化学品生产单位吊装作业安全规 范 全部条款符合 102 化学品生产单位动火作业安全规 范 全部条款符合 103 化学品生产单位动土作业安全规 范 全部条款符合 104 化学品生产单位断路作业安全规 范 全部条款符合 105 化学品生产单位高处作业安全规 范 全部条款符合 106 化学品生产单位设备检修作业安 全规范 全部条款符合 107 化学品生产单位盲板抽堵作业安 全规范 全部条款符合 108 化学品生产单位受限空间作业安 全规范 全部条款符合 109 企业职工伤亡事故经济损失统
41、计 标准 全部条款符合 110企业职工伤亡事故分类标准全部条款符合 111 工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分：化学有害因素 全部条款符合 112 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素 全部条款符合 113个体防护装备选用规范全部条款符合 114 特种劳动防护用品安全标志实施 细则 全部条款符合 22 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 115 工作场所有毒气体检测报警装置 设置规范 全部条款符合 116 生产过程危险和有害因素分类与 代码 全部条款符合 117职业性接触毒物危害程度分级全部条款符合 118职业病管理技术规范全部条款符合
42、 119工作场所物理因素测量 微波辐射全部条款符合 120工作场所物理因素测量 高温全部条款符合 121 工作场所物理因素测量 体力劳动 强度分级 全部条款符合 122安全带全部条款符合 123防静电服全部条款符合 124 防护服装 阻燃防护 第 1 部分： 阻燃服 全部条款符合 125 防护服装 阻燃防护 第 2 部分： 焊接服 全部条款符合 126 防护服装化学防护服通用技术 要求 全部条款符合 127防护服装酸碱类化学品防护服全部条款符合 128防护服装微波辐射防护服全部条款符合 23 序号法律法规名称适用条款 评价情况 符合不符合原因分析整改措施 129防护服装防静电毛织服全部条款符合
43、 130 防护服装 机械性能 抗刺穿性的 测定 全部条款符合 131呼吸防护自吸过滤式防毒面具全部条款符合 132足部防护电绝缘鞋全部条款符合 133手部防护机械危害防护手套全部条款符合 134耐酸（碱）手套全部条款符合 135焊工防护手套全部条款符合 24 年度安全工作目标考核表年度安全工作目标考核表 被考核公司（部门） 考核部门 考核项目 重大人身伤亡 重大火灾 重大爆炸 重大交通事故 重大生产事故 重大设备事故 三废排放 急性中毒 职工工作、生活环境 造成后果 轻伤人数 重伤人数 死亡人数 财产损失 考核意见 25 安全责任考核制度考核表安全责任考核制度考核表 序号 被考核部门/人 员
44、得分情况考核结果扣分原因考核时间 26 现场带班人员安排表现场带班人员安排表 时时 间间领领 导导电电 话话备备 注注 27 领导现场带班巡查记录表领导现场带班巡查记录表 现场带班领导：年月日 时间巡查单位存在问题 整改及防控 措施 负责人备注 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 时分 28 安全专项费用使用申请表安全专项费用使用申请表 申请部门：部门负责人：日期：年月日 项目（或物资） 名称 项目性质投资总额 申请理由及效 果 工艺及布置说 明 项目主要内容 所需主要设备 （材料）数量 完成时间和进 度 审批意见 安环部 财务人员 总会计师 总经理
45、备注 危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用： （一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同 时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场 所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、 防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围 堤或者隔离操作等设施设备支出； （二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练 支出； （三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安 全评价）、咨询和标准化建设支出； （五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （六）安全生产宣传、
46、教育、培训支出； （七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推 广应用支出； （八）安全设施及特种设备检测检验支出； （九）其他与安全生产直接相关的支出。 29 安全生产费用台账安全生产费用台账 月日项目说明 费用提取 金额（元） 费用合计 金额（元） 结存金额 （元） 备注 30 从业人员工伤保险统计表从业人员工伤保险统计表 序号姓名部门岗位交纳保险日期 31 风险评价计划风险评价计划 风险评价目的风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控 制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理 关口前移，达到事前预防、消 减危害、控制风险。 风险评价范
47、围： 风险评价准则： 风险评价方法：作业条件分析法（LEC） 风险评价小组组长： 风险评价小组组员： 日程安排 日期20年月日共天 编制人： 年月日 管理者代表批准意见： 签名：年月日 32 危险源调查表危险源调查表 序 号 活动点/工 序/部位 危险源及 其风险 人员暴露于 危险环境的 频繁程度 时态状态 责任部 门 是否 受控 是否 守法 控制方 法 备注 33 风险控制岗位明细表风险控制岗位明细表 序号 危险源及其风 险 风险级 别 活动点/工 序/部位 控制措施执行措施文件编号 34 主要生产设备装置一览表主要生产设备装置一览表 序号设备名称规格数量单位材料 1 2 3 4 5 6 7
48、 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 35 危险源危害因素辨识风险评价清单危险源危害因素辨识风险评价清单 危害分析人危害分析人风险评价风险评价审核人审核人 序号序号 设备、活设备、活 动、物料动、物料 发生发生 部位部位 危害因素危害因素/危险源危险源 可能的后果可能的后果/ 危险类型危险类型 现行控制措施现行控制措施 是否符是否符 合法规合法规 风险评价风险评价 风险风险 级别级别 备注备注 LECD=LEC 部门：填表人：年月日 附：作业条件危险性分析（LEC）法 36 作业条件危险性分析作业条件危险性分析(LEC)(LEC)法法 一、一、简述简述 L
49、ECLEC 评价法评价法是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方 法。 该方法采用与系统风险率相关的 3 种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险 大小。这 3 种方面分别是：L 为发生事故的可能性大小；E 为人体暴露在这种危险环 境中的频繁程度；C 为一旦发生事故会造成的损失后果。 风险分值 D=LEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变 发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直 至调整到允许范围内。 二、二、量化分值标准量化分值标准 对这 3 种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。 为了简化
50、评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这 3 方面 划分不同的等级，并赋值。具体如下： 事故发生的可能性（事故发生的可能性（L L） 分数值事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能，但不经常 1可能性小，完全意外 0.5很不可能，可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能 暴露于危险环境的频繁程度（暴露于危险环境的频繁程度（E E） 分数值暴露于危险环境的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年几次暴露 0.5非常罕见暴露 37 发生事故产生的后果（发生事故产生的后果（C C） 分数值发生事故产生的后果 100
