1、更多安全管理资料，请添微信号：safety2019公众号：安全人联盟 更多资料尽在知识星球：安全人联盟 https:/ 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和金属非金属露天矿山安全风险分级管控和 隐患排查治理体系建设实施指南隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版）（试用版） 目录 一、编制目的.1 二、风险分级管控体系建设工作流程. 2 （一）准备阶段（一）准备阶段.2 （二）实施阶段（二）实施阶段.2 （三）编制分级报告阶段（三）编制分级报告阶段.2 （四）管控与公告（四）管控与公告. 2 三、风险分级工作任务及实施.3 （一）实施前的准备阶段（一）实施前的准备阶段.3 （二）实施阶段（二）实
2、施阶段.5 四、风险管控.17 五、风险公告与警示.18 六、 隐患排查治理.19 第一节第一节隐患排查隐患排查. 19 第二节第二节隐患治理隐患治理. 23 七、 附件部分.27 1 更多资料添加公众号 hsevclass 一、编制目的一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅 关于建立完善风险管控和隐患排查治 理双重预防机制的通知（鲁政办字2 0 1 63 6 号）和省政府 安委会办公室 加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个 体系建设工作方案（鲁安办字2 0 1 610 号）等文件的通知精 神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属 露天矿山企业建立安全风险分级管控体
3、系，全面排查、辨识、评价安 全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金 属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控； 建立完善隐患排查治 理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施 闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况 实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水 平，确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系， 是 在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、 矿山企业安 全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企 业作业岗位风险等级、 安全管理风险等级
4、、 特殊场所风险等级的因素， 进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、 有效运行的安全风 险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效 促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控， 在山东省范围内构建 形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐 患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。 2 更多资料添加公众号 hsevclass 二、二、风险分级管控体系建设工作流程风险分级管控体系建设工作流程 金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。 （一）准备阶段（一）准备阶段 成立工作组，收集
5、和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤， 开展初步现场调查， 了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工 作场所概况，编制风险分级评估方案。 （二）实施阶段（二）实施阶段 依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查， 了解矿山企 业岗位作业人员生产过程所存在风险因素和企业安全管理现状， 环境 管理状况， 汇总、 分析准备和实施阶段所得的资料、 数据， 通过计算、 分析得出岗位安全风险分级标准、矿山安全管理风险分级标准、特殊 作业场所风险分级标准。 （三）编制分级报告阶段（三）编制分级报告阶段 在前期量化分析的基础上， 编制金属非金属露天矿山风险分级报 告，根据金属非金属露天矿山风险等级、管理
6、和环境评估状况，提出 有针对性的管控措施建议。 （四）管控与公告（四）管控与公告 矿山企业针对风险等级制定管控措施，建立管控手册，在重点工 作区域张贴风险公告，向岗位人员发放风险告知卡。 表 1：金属非金属露天矿山风险分级管控工作流程 实施前的准备阶段 成立工作组收集安全生产风险有关信息编制风险分级评估方案 实施阶段 3 更多资料添加公众号 hsevclass 三、风险分级工作任务及实施三、风险分级工作任务及实施 （一）实施前的准备阶段（一）实施前的准备阶段 1、成立工作组 应结合本单位部门职能和分工， 成立以单位主要负责人或分管负 责人为组长、单位相关部门人员参加的工作组。明确此项工作开展的
7、 主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门，应履行 危险源识别、 风险评价、 风险控制、 效果验证与更新中应承担的职责。 并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核，确保实现“全员、 全过程、全方位、全天候”的风险管控。 2、收集与安全生产风险有关信息 （1）金属非金属露天矿山概况调查 包括金属非金属露天矿山性质、规模、地点、自然环境概况、社 会环境条件、生产工艺及主要工程内容、生产制度、岗位设置、开采 确定风险分析方法 汇总、分析准备和实施阶段所得的资料、 数据，确定各类风险等级 编制分级报告阶段 汇总岗位风险分级管控标准、企业安全管 理风险分级管控标准、特殊作业场所风险 分级管
8、控标准，编制风险分级报告。 针对不同风险等级的作业岗位，制定相应 的管控措施，针对不同风险等级因素采取 相应的监督管理措施。 风险管控与公告 矿山企业建立管控手册， 在重点工作区域张贴风险公告， 向岗位人员发放风险告知卡。 4 更多资料添加公众号 hsevclass 现状等内容。 （2）金属非金属露天矿山作业风险调查 1）岗位作业人员风险调查 调查企业岗位人员设置及岗位职责，岗位作业范围及内容，岗 位作业人员个人基本条件，岗前培训情况，劳动防护使用情 况等。 调查岗位人员作业活动过程， 调查作业过程操作设备设施及使 用的工具，对开采过程、工作过程和生产环境中存在的风险 因素进行辨识，分析危险因
9、素来源。 收集岗位作业人员所涉及的教育培训情况， 岗位作业适用的安 全生产管理规章制度、操作规程等资料。 咨询岗位作业人员生产过程中可能发生的意外情况。 2）矿山企业特殊场所风险调查 调查边坡管理：边坡管理机构或人员的设置情况、专项应急措 施、边坡监测系统、边坡检查及日常管理情况。 调查防排水管理：管理机构的设置、地质条件、防排水措施、 防排水设备管理情况。 调查排土场或废石场：综合管理情况、安全生产档案、周边环 境、地质条件、排土场现状、公路排土、防洪设施、检测及 稳定性分析等其他情况。 3）矿山企业安全管理风险调查 调查矿山企业安全生产的基本条件：建设程序及证照、安全生 产标准化开展情况、
10、安全生产管理机构及人员配置、工伤保 险、安全生产费用投入使用情况、应急管理、作业生产系统 管理情况等。更多资料添加公众号 hsevclass 5 更多资料添加公众号 hsevclass 调查矿山企业安全管理情况：安全生产管理制度及程序文件、 安全生产记录、相关图纸、安全教育培训、外包单位管理、 应急管理工作开展、风险公示情况等。 调查矿山总平面布置，工业场地、破碎站。 调查采剥工程管理：开采方式、采场管理、穿孔作业、爆破作 业、爆堆安全、民用爆炸物品管理、铲装作业。 调查矿山运输： 矿山道路状况、 运输车辆、 排水沟、 照明设施、 道路车挡、避险设施、警示标志等。 调查机电设备管理：机电技术资
11、料、供电线路、供电电压、变 电所、接地保护、设备运行管理等。 3、确定风险因素，编制风险分级评估方案。 （二）实施阶段（二）实施阶段 1、采用的风险分析方法介绍 （1）作业条件危险性分析法LEC 适用于开展风险分析的方法很多，开展风险分析方法一般包括： 安全检查表法 （SCL） 、 作业条件危险性分析 （LEC） 、 事故树分析 （FTA） 、 风险矩阵（RM）、 作业风险分析法（TRA）等。根据简明适用、易于 操作的原则，结合实际情况，本指南主要介绍作业条件危险性分析法 （LEC）法和安全检查表法（SCL）。 美国的KJ格雷厄姆(KenethJGraham)和GF金尼 (GilbertFKi
12、nney) 研究了人们在具有潜在危险环境中作业的危 险性，提出了以所评价的环境与某些作为参考环境的对比为基础，将 作业条件的危险性作为因变量（D），事故或危险事件发生的可能性 （L）、暴露于危险环境的频率（E）及危险严重程度（C）作为自变 6 更多资料添加公众号 hsevclass 量，确定了它们之间的函数式 D=L E C。 根据实际经验他们给出了三个自变量的各种不同情况的分数值， 采取对所评价的对象根据情况进行“打分”的办法，然后根据公式计 算出其危险性分数值，再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查 出其危险程度的一种评价方法。 这是一种简单易行的评价作业条件危 险性的方法。 L-L-发
13、生事故可能性大小发生事故可能性大小 分值分值事故发生的可能性事故发生的可能性 10完全可以预料 6相当可能 3可能，但不经常 1可能性小，完全意外 0.5很不可能，可以设想 0.2极不可能 0.1实际不可能 E-E-人体暴露在危险环境中的频繁程度人体暴露在危险环境中的频繁程度 分值分值暴露在危险环境中的频繁程度暴露在危险环境中的频繁程度 10连续暴露 6每天工作时间内暴露 3每周一次，或偶然暴露 1每月一次暴露 0.5非常罕见地暴露 C-C-发生事故产生的后果发生事故产生的后果 分值分值发生事故产生的后果发生事故产生的后果 100大灾难，许多人死亡 40灾难，数人死亡 7 更多资料添加公众号
14、hsevclass 15非常严重，一人死亡 7严重，重伤 3重大，致残 1引人注目，需要救护 D-D-危险性分值危险性分值 D D值值危险程度危险程度 320极其危险，不能继续作业 160320高度危险，要立即整改 70160显著危险，需要整改 2070一般危险，需要注意 320 橙（二级）高度危险，要立即整改160-320 黄（三级）显著危险，需要整改70-160 蓝（四级）一般危险，需要注意70 风险风险 识别识别 序号序号风险描述风险描述 可能发生的可能发生的 后果后果 L LE EC CD D 风险风险 等级等级 管控措施管控措施 1未按规范进行检测检验 车辆损坏， 人员伤亡16159
15、0三级定期检验 10 更多资料添加公众号 hsevclass 通过风险识别与管控措施表中风险等级一栏，取最高风险值，来 确定岗位风险等级。如：以表 4（A 矿山企业矿用自卸车司机风险识 别与管控措施表）为例，该矿矿用自卸车司机岗位安全风险等级为二 级。 （2）确定矿山特殊场所安全风险等级 与与 管控管控 措施措施 2传动轴脱落车辆失控， 翻车事故161590三级出车前检查 3钢板断裂 钢板突断引发车辆 伤害 36354四级出车前检查 4离合器失灵导致撞车事故367126三级出车前检查 5无载人安全设施导致人员伤亡161590三级 严格遵守安 全操作规程 6轮胎气压不足方向失控， 发生事故361
16、18四级及时充足 7油料泄露引起火灾1616四级 岗前检查、 配备灭火器 8车辆灯光损坏 导致车辆追尾事故、 碰撞事故 667252三级 按要求对车 辆“三检”及 时检查更换 9刹车失灵车辆伤害3615270二级 按要求对车 辆“三检” 10 紧急停车未做警示标志车辆伤害36118四级 设置警示标 志及防溜车 装置 11 下坡熄火、空档滑行导致翻车、 碰撞事故667252二级 严格遵守安 全操作规程 12 仪表盘指示器不灵导致车辆损坏1616四级 按要求对车 辆“三检” 13 转向失灵车辆伤害161590三级及时维修 14 车辆超载、超速车辆伤害667252二级 严格遵守安 全操作规程 15
17、其它 11 更多资料添加公众号 hsevclass 根据国家安监总局 关于严防十类非煤矿山生产安全事故的 通知（安监总管一201448 号）要求，结合金属非金属露天 矿山实际，在安全生产管理过程中，应重点加强对特殊场所（边 坡、防排水及排土场等）的分级管控。为有效落实矿山特殊场所 风险管控，结合安全检查表法-SCA，以检查表的形式，对矿山 企业特殊场所安全管理现状进行评分得出 T 值，根据 T 值大小， 将矿山特殊场风险等级划分为四个级别，如下表： 表 5：金属非金属露天矿山特殊场所风险分级标准 风险等级分值（T） 红（一级）T7 橙（二级）7T8 黄（三级）8T9 蓝（四级）T9 举例：A
18、矿山企业边坡安全风险分级 表 6 ：A 矿山企业边坡管理风险分级表 单元单元 项项 目目 评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 边坡边坡 管理管理 （1010 分分） 1. 综 合 管 理 设立边坡专（兼）职边坡管理 组织或人员。 0.5 未 设 置 边 坡 管理组织或人员， 不得分。 查阅边坡管 理组织设立文件、 人员任命文件。 0.5 有边坡稳定专项措施及滑坡 应急预案。 0.5 未 制 定 专 项 措施或应急预案， 不得分。 查阅边坡稳 定专项措施及滑 坡应急预案。 0.5 12 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元 项项 目目 评价内容评价内容分
19、值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 大、中型矿山或边坡潜在危害 性大的矿山，应建立边坡监测 系统，对边坡应进行定点定期 观测，对存在不稳定因素的最 终边坡应长期监测，发现问题 及时处理。还应每 5 年由有资 质的中介机构进行一次检测 和稳定性分析。 1 未 建 立 边 坡 监测系统并定期 观测，不得分；建 立边坡监测系统 但未定期由中介 机构进行边坡检 测或稳定性分析， 不得分。 查阅边坡稳 定监测及维护记 录， 查阅由中介机 构编制的边坡稳 定性检测或稳定 性分析报告。 1 对采场工作帮应每季度检查 一次，高陡边帮应每月检查一 次，不稳定区段在暴雨过后应 及时检查。 1 未 按
20、要 求 对 工作帮边坡进行 检查的，不得分。 查看工作帮 边坡检查记录。 0.5 2. 日 常 管 理 按要求对第四系表土进行剥 离；台阶高度、台阶坡面角、 生产台阶的高度、安全平台宽 度、清扫平台宽度、运输平台 宽度以及边坡角符合设计要 求。 3 每 发 现 一 处 不符合，扣 1 分， 扣完为止。 查阅矿山设 计资料、 开采现状 图纸、评价报告， 并现场核对。 2 及时清理平台上的疏松岩土 和坡面上的浮石，边坡浮石清 除完毕之前，其下方不应生 产；人员和设备不应在边坡底 部停留。 2 平 台 上 有 疏 松岩土或坡面上 有浮石，未及时排 险，该项不得分。 现场检查2 靠近最终边坡爆破时应采
21、取 减震等控制爆破技术。 0.5 靠 近 最 终 边 坡不采取控制爆 破技术，不得分。 查阅临近最 终边坡时的爆破 设计方案及爆破 作业指导书。 0.5 不应在境界外邻近地区堆卸 矿（废）石，增加边坡荷载。 0.5 矿（废）石堆 放不符合要求，不 得分。 现场检查0.5 13 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元 项项 目目 评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 在采场境界外围修筑截水沟， 拦截外部地表水，并保持截水 沟畅通，避免水流直接冲刷边 坡。 1 未 在 可 能 向 采场内汇集雨水 的地段挖设排水 沟、截水沟，不得 分，有堵塞现象 扣，每发现一处
22、不 符合，扣 0.5 分， 扣完为止。 现场检查0.5 各项得分明细：各项得分明细： 单元单元综合管理（综合管理（3 3 分）分）日常安全管理（日常安全管理（7 7 分）分） 实际得分实际得分2.55.5 不涉及项分数不涉及项分数 实际总得分：实际总得分：8 8 风险等级：三级风险等级：三级 矿山企业特殊场所安全风险分级中， 对矿山企业特殊场所各个管 理环节中的安全管理评分，最后汇总各管理单元得分，结合表 5（金 属非金属露天矿山特殊场所安全风险分级标准），来确定矿山企业该 特殊场所安全风险等级。如：以表 6（A 矿山企业边坡管理安全风险 分级表）为例，通过最终得分，可以确定 A 矿山企业边坡
23、管理风险等 级为三级。 （3）确定矿山安全生产管理风险等级 为有效落实针对矿山安全生产管理现状的风险管控， 结合安全检 查表法-SCA，以检查表的形式，对矿山企业安全生产管理体系现状 进行评分，得出 G 值，根据 G 值大小，将矿山安全生产管理风险等级 划分为四个级别，如下表： 14 更多资料添加公众号 hsevclass 表 7:金属非金属露天矿山安全生产管理风险分级标准 风险等级分值（G） 红（一级）G70 橙（二级）70G80 黄（三级）80G90 蓝（四级）G90 举例：A 矿山企业确定安全生产管理风险等级方法。 表 8：A 矿山企业安全生产管理风险分级 单元单元项目项目评价内容评价内
24、容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 一一、 基基 本条本条 件件 （1 15 5 分）分） 1. 建 设 程 序 及 证照 矿山建设项目安全“三同时” 满足国家有关法律法规要求， 相关资料真实、齐全，保存完 整。 1 缺少与“三同时” 相关的资料，如开 发利用方案、矿山 安全设施设计、开 采设计及审批文 件等，均不得分。 现场检查矿山档 案材料。 0.5 生产矿山应具有营业执照、采 矿许可证、安全生产许可证， 并在有效期内；基建矿山应具 有营业执照、采矿许可证，并 在有效期内；自主爆破的矿山 应具备爆破作业单位许可证， 并在有效期内，其他矿山应委 托有资质的爆破作业单位实施 爆
25、破作业，并签订爆破安全管 理协议。 1 证照不齐全，不得 分。停产。 现场查验证照原 件。 0.5 2.略略1211 15 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元项目项目评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 二二、 安安 全管全管 理理 （1 13 3 分）分） 1. 安 全生 产管 理制 度及 程序 文件 矿山应建立健全安全生产责任 制度，实行全员安全生产责任 制。 0.5 未按规定建立或 未有效执行安全 生产责任制，不得 分；未定期修改， 与生产实际不相 符，每一处扣 0.1 分，扣完为止。 查阅安全生产责 任制， 现场询问或 考试。 0.5 二二、
26、安安 全管全管 理理 （1 13 3 分）分） 1. 安 全生 产管 理制 度及 程序 文件 矿山要健全完善安全生产目标 管理、安全生产会议、安全生 产检查、安全生产教育培训、 生产技术管理、安全设施和设 备管理、 安全费用提取与使用、 重大危险源监控管理、事故隐 患排查治理、安全技术措施审 批、特种作业人员管理、劳动 防护用品管理、 职业卫生管理、 生产安全事故报告和应急管 理、安全生产奖惩、安全生产 档案管理等制度。 1 制定的安全生产 管理制度每缺一 项，扣 0.2 分，扣 完为止。 查阅安全生产管 理制度。 1 2.略略11.58 三三、 总总 平面平面 布置布置 （7 7 分）分）
27、1.总 平面 布置 矿区内所有存在坠人危险的钻 孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆 池和水仓等，均应加盖或设栅 栏， 并设置明显的标志和照明。 行人和车辆通行的沟、坑、池 的盖板，应固定可靠，并满足 承载要求。设备的裸露转动部 分，应设防护罩或栅栏。 2 每发现一处缺少 相关防护设施的 危险区域，扣 0.5 分，扣完为止。 现场检查。1.5 要害岗位、重要设备和设施及 危险区域，应设置安全警示标 志。 1 每发现一处缺少 安全警示标志，扣 0.3 分， 扣完为止。 现场检查。1 2.略略43 16 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元项目项目评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式
28、考核方式得分得分 四四、 采采 剥工剥工 程程 （3 30 0 分）分） 1.开 采方 式 台阶高度、平台宽度、台阶坡 面角、终了边坡角等采剥要素 应与设计一致。 2 未按设计要求进 行自上而下、分层 （台阶）开采，长 期 “一面墙” 生产， 扣 2 分， 矿山关停。 台阶高度超过设 计、平盘宽度不足 的，停产整改，定 期复查验收，验收 不合格，关停。 矿山现场检查； 查阅矿山设计资 料、开采现状图 纸、评价报告。 1 2.采 场管 理 露天矿边界应设可靠的围栏或 醒目的警示标志，防止无关人 员误入。 1 未设置围栏或警 示标志，不得分； 部分地段设置了 围栏及警示标志， 得 0.5 分。 矿
29、山现场检查。1 3.略略2722 五五、 矿矿 山运山运 输输 （1 18 8 分）分） 公 路 运输 路面宽度、坡度、缓和坡段长 度、 转弯半径应符合设计要求； 路面平整，不允许出现长 1m， 宽度 0.1m 的坑包；路面整洁， 无积水，无冰雪、无浮土、无 杂物、无落石，并采取防尘措 施。 2 现场检查发现一 处不符合要求，扣 1 分，扣完为止。 查阅矿山设计， 并 现场检查。 2 配备必要的养路设备，对道路 进行养护。 1 未配备养路设备， 或道路未及时养 护，不得分。 现场检查。1 略1512 六六、 机机 电管电管 1. 机 电 技 术 资 料 设备应登记在册，主要设备各 项技术资料齐
30、全，并按规定存 档。 1 未建立矿山在用 设备登记台账，技 术资料不齐全，不 得分。 查阅设备统计台 账，现场检查。 1 17 更多资料添加公众号 hsevclass 单元单元项目项目评价内容评价内容分值分值计分方法计分方法考核方式考核方式得分得分 理理 （1 10 0 分）分） 主要设备要有保养、运行、检 修、 交接班的维修指南及手册。 0.5 主要设备保养、维 护、检修不及时， 带病工作，不得 分。缺少主要设备 的相关指南及手 册，每一项扣 0.2 分，扣完为止。 查阅主要设备的 维修指南及手册， 现场检查。 0.5 2.略略1715 各项得分明细：各项得分明细： 单元单元 基本条件基本条
31、件 （1515 分）分） 安全管理安全管理 （1313 分）分） 总平面布置总平面布置 （7 7 分）分） 采剥工程采剥工程 （3030 分）分） 矿山运输矿山运输 （1818 分）分） 机电管理机电管理 （1717 分）分） 实际得分实际得分1295.5241516.5 不涉及项分数不涉及项分数 实际总得分：实际总得分：8282 安全管理风险等级：三级安全管理风险等级：三级 矿山安全生产管理风险分级是对矿山管理过程中的安全生产基 本条件、安全管理状况、总平面布置、采剥工程、矿山运输、机电管 理等各个环节综合评分，汇总得分后，结合表 7（金属非金属露天矿 山安全管理风险分级标准），确定矿山企业
32、安全生产管理风险等级。 以表 8（A 矿山企业安全生产管理风险分级）为例，通过最终得分， 可以确定 A 矿山企业安全生产管理风险等级为三级。 四、风险管控四、风险管控 矿山企业应根据确定的风险等级， 将风险点逐一明确管控层级 （公司、车间或部门、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人 和具体的管控措施（包括工程技术措施、培训教育措施、管理措施、 18 更多资料添加公众号 hsevclass 个体防护及应急处置措施等），形成“一企一册”。 表表 9 9：金属非金属露天矿山安全风险分级及管控措施：金属非金属露天矿山安全风险分级及管控措施 序号序号风险类别风险类别* *风险点风险点风险等级风险等级
33、管控层级管控层级管控措施管控措施责任单位责任单位责任人责任人 1一级公司xxxxxx 2二级车间xxxxxx 3三级班组xxxxxx 4四级岗位xxxxxx *备注：风险类别对应作业岗位风险、特殊场所风险和矿山安全生产管理风险。 五、风险公告与警示五、风险公告与警示 矿山企业应公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管 控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应 急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危 险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能 导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急 设备设施和撤离通道等。同时
34、，将风险点的有关信息及应急处置措施 告知相邻企业单位。 表：表：1010岗位安全风险告知卡岗位安全风险告知卡 岗位名称 矿用自卸车 司机 存在的 危险有 害因素 存在的主要危险、有害因素主要包括车辆伤害、 边坡滑坡及坍塌、高处坠落、机械伤害、物体打击、 粉尘和噪音等危险、有害因素。 设备编号XX 造成车 辆伤害 的主要 1车辆带病运行（制动失灵、安全装置及指示灯失效 等）；2道路不符合设计规范，如弯道转弯半径小、 坡度不合格等； 3 驾驶员无证驾驶、 疲劳驾驶等； 4 驾 19 更多资料添加公众号 hsevclass 因素驶员未佩戴有效的安全防护用品、未严格执行安全技 术规程；5雨季或冬季路面
35、湿滑，路面或车辆未按季 节变化采取防滑措施；6超载、雨雪天气路况不好等； 7安全设施失灵或安全设施不到位；8精力不集中； 9违章作业、酒后驾车；10矿车运输过程中，人员 挤伤、碰伤等；11道路维修不及时或维修质量差； 12信号不明确；13车速过快；14.其他。 应急处 置措施 迅速抢救伤员，保护事故现场；应立即向现场负 责人及矿山负责人员报告。 六、六、 隐患排查治理隐患排查治理 第一节第一节隐患排查隐患排查 一、准备工作 1、组织机构 成立以矿山主要负责人为组长，各分管负责人为副组长，各科室 或部门负责人为成员的隐患排查治理领导小组，小组下设办公室，办 公室设在矿山安全生产管理部门。 隐患排
36、查治理工作应以全体员工为 基础，以形成自上而下的组织保障。 2、建立制度 建立事故隐患排查治理制度，必须落实安全生产“一岗双责”， 所有领导班子成员对分管范围内隐患排查治理工作承担相应职责。 制 度需要明确隐患排查治理工作要求、职责范围、防控责任，主要包括 以下内容： （1）明确责任分工： 主要负责人：督促、检查本矿山的安全生产工作，及时消除生产 安全事故隐患，是全矿隐患排查治理的第一责任人，负有组织和领导 20 更多资料添加公众号 hsevclass 责任； 分管安全负责人：协助主要负责人实施隐患排查治理工作，组织 矿级的隐患排查； 安全生产管理部门：为隐患排查工作办事机构，汇总分析隐患排
37、查的数据，负责上报； 车间、部门：负责各自职责范围内的隐患排查； 班组：班组长是班组隐患排查治理的第一责任人，负责各自职责 范围内的隐患排查； 岗位人员：负责所在岗位的隐患排查。 （2）根据国家、行业、地方有关事故隐患的标准、规范、规定， 编制事故隐患排查清单，明确和细化事故隐患排查事项、具体内容和 排查周期。 （3）明确隐患判定程序。 （4）明确重大事故隐患、一般事故隐患的处理措施及流程。 （5）组织对重大事故隐患治理结果的评估。 （6）组织开展相应培训，提高从业人员隐患排查治理能力； 3、全面培训 在全面开展隐患排查治理工作之前， 应对有关人员进行初步的培 训，使其掌握“谁来干？干什么？如
38、何干？工作质量标准”等内容。 隐患排查的主体是矿山的所有人员， 包括从领导到一线员工直到在矿 山工作范围内的外部人员，以保证排查的全面性和有效性。 二、实施排查 金属非金属露天矿山建立公司、车间（部门）、班组、岗位 4 级 隐患排查体系，明确一级抓一级，一级向一级负责的隐患排查制度。 1.岗位查隐患 21 更多资料添加公众号 hsevclass 岗位实行一班三检，在作业前、作业中、作业后对设备和环境进 行检查发现隐患立即停止施工，及时排除，不能立即排除的，及时上 报班组长。 每班应认真填写隐患排查记录， 具体内容见各岗位排查表， 例如车辆安全检查表（附件 1）、爆破安全检查记录（附件 2）。
39、2.班组查隐患 班组长也实行一班三检，一个班组包含几个作业面，班组长采取 巡回检查方式，负责本班组作业现场的隐患排查，分为凿岩组（穿孔 设备和空压机）、爆破组、铲装组（挖掘机、装载机、液压破碎锤）、 运输组、维修班（电气焊）、辅助组（洒水、排水）。每班应认真填 写隐患排查记录，具体内容见班组长现场带班记录（附件 3）。 3.车间（部门）查隐患 各车间负责本车间内多个班组的隐患排查， 由车间主任、 副主任、 车间安全员实施，每天（班）至少一次，每天应认真填写管理人员隐 患排查记录（附件 4）。 安全科负责全矿的安全隐患排查，由安全科的人员实施，每天 （班）至少一次，排查后应及时认真填写管理人员隐
40、患排查记录。安 全科具有处罚权，可以对隐患所在单位实施处罚。 财务科负责本部门的隐患排查， 比如安全生产费用提取和使用是 否满足法律法规的要求等，发现隐患及时上报至安全科。 技术部门负责排查水文地质，图纸技术资料等方面的事故隐患， 发现隐患及时上报至安全科。 其他部门应按照职责分工，排查职责范围内的事故隐患，发现隐 患及时上报至安全科。 4.公司级查隐患 22 更多资料添加公众号 hsevclass 主要负责人或分管安全负责人组织安全生产管理人员、 工程技术 人员和其他相关人员，每旬开展一次生产现场覆盖面 100%的事故隐 患排查。可以对隐患单位直接进行处罚。填写金属非金属露天开采 矿山安全生
41、产检查表（附件 5） 上述隐患排查内容应包含：专业检查、季节性检查、节假日检查 等。专业检查包括：边坡、排土场、供电系统、排水系统、运输系统、 紧急通讯系统、爆破器材存放点、油库、其他重要设备和装置等。 三、排查结果的分析总结 1.隐患等级判定 所有不能立即整改的隐患都要汇总上报到安全科， 安全科进行初 步判定为一般隐患或重大隐患， 认为为重大隐患的由安全科组织技术 人员或专业人员进行再次判定，判定结果为重大事故隐患的，经分管 负责人和主要负责人批准后生效。 非煤矿山企业有下列情形的，判定为重大生产安全事故隐患： 1） .没有按有关规定建立安全生产管理机构和安全生产管理规章 制度，没有制定安全
42、技术操作规程的。 2）.超能力、超强度、超定员组织生产的。 3）.相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周边居民村庄、重 要设备设施安全距离不符合相关要求， 以及与相邻矿山开采相互严重 影响安全的。 4）.有严重水患，没有采取有效防范措施的。 5）.没有按规定使用取得矿用产品安全标志的设备设施的。 6） .危险性较大的设备设施未按规定经有资质的安全检测检验机 构检测，以及经检测检验不合格的。 7）.民爆器材库不符合规程规范要求以及违规、超量和混存的。 23 更多资料添加公众号 hsevclass 8）.危险级排土场（废石场）没有治理，以及没有采取有效安 全措施的。 9.开采周边安全距离不符合相关
43、法律法规、标准规定的。 10）.没有采用自上而下顺序、分台阶（层）开采的。 11）.没有对高陡边坡采取监测监控措施，以及对较大滑坡体没 有治理的。 12）.台阶参数和设备能力严重不匹配的。 2.存档告知 对排查出的事故隐患， 每天应当及时填写矿山生产安全事故隐患 排查治理记录（附件 6），并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息 档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。 3统计分析 生产经营单位应当每月对本单位事故隐患排查情况进行统计分 析。分析内容包括： （1）隐患排查是否覆盖了要求的范围和类别； （2）隐患排查是否做到了“全面、抽样”的原则，是否做到了 重点部门、高风险和重大危险源适当突出的原则
44、； （3）隐患排查发现：包括确定隐患清单、隐患级别以及分析隐 患的分布（包括隐患所在单位和地点的分布、种类）等； 第二节第二节 隐患治理隐患治理 一、一般隐患治理 1.现场立即整改 一般隐患中有些隐患如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为， 这属于人的不安全行为式的一般隐患，排查人员一旦发现，应当要求 立即整改，并如实记录，以备对此类行为统计分析，确定是否为习惯 24 更多资料添加公众号 hsevclass 性或群体性隐患。 有些设备设施方面的简单的不安全状态如安全装置 没有启用、现场混乱等物的不安全状态等一般隐患，也应要求现场立 即整改。 2.限期整改 有些一般隐患难以做到立即整改的，则应限期
45、整改。由排查人员 立即上报至班组、车间（部门）或公司，汇总到安全生产管理部门。 根据隐患难度大小， 由安全生产管理部门发出 隐患整改通知书 （附 件 7）。 内容中需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、 隐患情 况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整 改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。 限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认 外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现 的问题，保证按期整改完成。 二、重大隐患治理 1制定重大事故隐患治理方案 重大事故隐患治理方案应当包括以下内容： （1）治理的目标和任务；
46、（2）采取的方法和措施； （3）经费和物资的落实； （4）负责治理的机构和人员； （5）治理的时限和要求； （6）安全措施和应急预案。 2重大事故隐患治理过程中的安全防范措施 生产经营单位在事故隐患治理过程中， 应当采取相应的安全防范 25 更多资料添加公众号 hsevclass 措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全 的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员， 设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停 止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防 止事故发生。 3重大事故隐患治理情况评估 重大事故隐患治理工作结束后，
47、矿山应当组织本单位的技术人员 和专家对重大事故隐患的治理情况进行评估或者委托依法设立的为 安全生产提供技术、 管理服务的机构对重大事故隐患的治理情况进行 评估。 4重大事故隐患治理后的工作 重大事故隐患治理后并经过评估，符合安全生产条件的，矿山应 当向安全生产监督管理部门和有关部门提出恢复生产的书面申请， 经 安全生产监督管理部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产。申请 报告应当包括治理方案的内容、项目和治理情况评估报告等。 5.告知 矿山将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，每月统计分析， 做出本月隐患排查治理工作情况的结论。 三、隐患治理措施 1. 工程技术措施 工程技术措施的实施等级顺序
48、是直接安全技术措施、 间接安全技 术措施、指示性安全技术措施等；根据等级顺序的要求应遵循的具体 原则应按消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的等级顺序选择安全 技术措施；应具有针对性、可操作性和经济合理性并符合国家有关法 规、标准和设计规范的规定。 26 更多资料添加公众号 hsevclass 根据安全技术措施等级顺序的要求，应遵循以下具体原则： 消除：尽可能从根本上消除危险、有害因素；如采用无害化工 艺技术，生产中以无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技 术等； 预防：当消除危险、有害因素有困难时，可采取预防性技术措 施，预防危险、危害的发生；如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装 置、安全
49、电压、熔断器、防爆膜等。 减弱：在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采 取减少危险、危害的措施；如生产中以低毒性物质代替高毒性物质、 降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等； 隔离：在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、 有害因素隔开和将不能共存的物质分开；如遥控作业、安全罩、防护 屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各 类防毒面具）等； 连锁：当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过 连锁装置终止危险、危害发生； 警告： 在易发生故障和危险性较大的地方， 配置醒目的安全色、 安全警示标志；必要时设置声、光或声光组合报警装置。
50、2安全管理措施 安全管理措施往往在隐患治理工作受到忽视， 即使有也是老生常 谈式的提高安全意识、加强培训教育和加强安全检查等几种。其实管 理措施往往能系统性地解决很多普遍和长期存在的隐患， 这就需要在 实施隐患治理时， 主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理 因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程并 贯彻执行来从根本上解决问题。 27 更多资料添加公众号 hsevclass 七、七、 附件部分附件部分 附件（一）风险分级管控相关表格附件（一）风险分级管控相关表格 附件（二）隐患排查治理相关表格附件（二）隐患排查治理相关表格 28 更多资料添加公众号 hsevclass
