安全生产风险分级管控与隐患培训课件.pptx

1、安全生产风险分级管控与隐 患排查治理双重体系工作 双体系 学习内容 风险分级管控 隐患排查治理 两个方面 企业较大危险 因素辨识管控 提升防范事故 能力行动计划 严格 实施 弄清 概念 厘清 关系 掌握 方法 制定 指南 目的 前 言 构建风险分级管控与隐患排查治理体系，目的是要实现事故 的双重预防性工作机制，是“基于风险”的过程安全管理理念的 具体实践，是实现事故“纵深防御”和“关口前移”的有效手段。 是企业落实安全生产主体责任的核心内容，是企业主要负责人的 主要安全生产职责要求之一。 双重体系构建对企业来讲不是新生事物，而是 OHSAS18001中4.3.1要素的深化、是AQ3013中“风

2、险管理”要 素的系统和细化。无意增加企业负担，而是精准治安和源头预防 的具体落实。但是，任何管理水平的提升或更新均需要大家认识 再提高、掌握再专业、执行再规范！ 第一部分事故隐患排查治理的责任和内容 一、 安全生产事故隐患基本概念 安全生产事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法 规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在 生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不 安全行为和管理上的缺陷。 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5 学习目的讲清楚 为什么？ 是什么？ 干什么？ 怎么干？ 事故 纵深预防 过程安全 管理 识别危险源 管控风险 排查治理隐患

3、有组织 有系统、有规范 二、生产经营单位的职责 1、生产经营单位是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。 2、生产经营单位应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动。 3、生产经营单位应当建立健全隐患排查治理和监控责任制。 4、生产经营单位应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度。 5、生产经营单位应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本 单位的事故隐患。 6、生产经营单位应当建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事 故隐患，鼓励社会公众举办。 7 风险分级管控 基于风险的非强制性思维 管控过程 区别与联系 隐患排查治理 基

4、于后果的强制性思维 管控结果 基于风险： 对生产现场焊接切割作业氧气瓶和乙炔气瓶的安全间距问题，国外 一般不做硬性要求（我国的安全规程要求，二者间距不少于5m，二者 距离明火间距不少于10m。），所以他们在作业过程中二者都是放置在 一个推车上使用的，当然防倾倒措施、现场警示标志和灭火器材是要求 企业要考虑的。美国对高处作业的高度标准是以1.8m为起点的（因为他 们根据人机工效学实验发现，按照人体登高作业时，一旦坠落，势能的 转换，与地面的撞击力完全可以使人受到伤害。甚至一些企业自己设定 的高处作业管控高度为1.6m。而我国的规定是距离坠落基准面2m及以 上。） 基于后果： 以天津港8.12瑞海

5、公司仓库爆炸事故为例，虽然在危险化学品经营 企业开业条件和技术要求中规定：距离不少于1000m的字样，其实该 起事故的爆炸威力的波及范围接近3000m，当然如果在1000m之外的话， 损失程度会大大降低。但是即使该仓库满足1000m的要求，仍然规避不 了3000m的爆炸波及范围。 这里，顺便声明一下，建筑设计防火规范及石油化工企业设计 防火规范中，均提到的是“防火间距”而并没有对“安全距离”提出要 求。而防火间距是为防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑，便于消防 扑救的间隔距离（例如建筑设计防火规范规定:甲类危险品仓库距离 高层民用建筑、重要公共建筑的防火间距仅为50m）。也就是说：防火间 距

6、其实是经验距离，而安全距离则是数学概念。前者是半定量（或定性， 属于经验要求），后者是定量（需要根据爆炸当量进行数学模型计算，是 客观要求）。 1 概念 2 风险管理 3 隐患排查治理 4 风险等级管控体系 5 隐患排查治理体系 讲课提纲 6 安全瓶颈破解探讨 几点说明： 需要大家弄清基础知识和原理，为推行提供支持 建立在“基于风险”的过程安全理念基础上 在做好隐患末端治理的同时，向源头推进 将事故预防“关口前移”向“纵深防御”推进 改变以前的风险分级划分认知 落实主体责任 1、法律法规 2、标准规程 安全文化 危机四伏 高度 底线思维 红线意识 安全生产法 隐患排查 不彻底 安全培训 不到位

7、 缺乏安全理念 某个周期 未出事故 风险管理 不实施 安全生产形势的最大禁忌误判 真 安 全 构建两个体系的最终目的： 提升企业安全管理水平 事故致因理论告诉我们： 管理缺陷是事故的根本 原因 美国杜邦自1912年开始统计 事故规律发现： 96%的事故是人的因素 双体系与OHSAS18001 严重性：是指事故发生后能够给企业带来多大的人员伤亡或财产损失。 其中任何一个不存在，则认为这种风险不存在。 风险的特点： 1、客观性有危险源就会伴随风险。 2、偶然性风险具有动态性，事故发生需要条件，即不安全行为和隐患的存在不 一定在预期时间内产生后果。 3、损害性风险的变现会导致人员伤亡、财产损失、环境

8、破坏等发生。 4、不确定性事故发生可能性与后果会因管理变量而随机变化。尤其是可能性会 因管理水平的差异性发生较大的变化。 5、相对性（或可变性）承受风险损失的能力不同，对风险的认知就会不同。 6、可控性可以从降低事故发生概率和减弱事故后果两个方面来削减风险损失。 说明1： （1）风险是危险源的属性，危险源是风险的载体； （2）风险管理是企业安全管理的核心。企业一切的安全事务 （建章立制、安全培训、安全检查等）最终目的都是为了控制 风险； （3）风险管理是指开展危险源辨识、风险评价以及采取 风险控制措施策划与实施的全过程。 说明2： （1）控制风险首要任务是控制和减少事故发生的可能性，其次是减

9、弱事故后果。 （2）影响可能性大小的首要因素是管理状态，在未采取减弱事故后 果的措施前，后果的大小往往是可以客观推定的。 （3）事故发生的可能性小，而后果严重，则风险很大； 事故发生的频次高，而后果相对较轻，则风险很大； 事故发生的可能性趋向无穷小，即使客观后果严重，则风险很小； 但不论后果多么轻微，在风险控制上均应期望可能性趋向无穷小。 说明3： （1）风险-Risk，是外来词。最早源于航海领域，即刮风有危 险（逢七不开）；后来延伸至保险领域，再后来拓展到整个 金融领域，如“投资有风险，入市需谨慎。”即投资有赚也 有赔在金融领域，“风险”一词，意指有好的结果也有 坏的结果。 （2）在安全生产

10、领域里面，专指发生事故的可能性与后果的 结合。等同于我们传统安全管理领域里面的“危险” 风险的分类 （1）固有风险设备、设施、场所等本身固有（赋存、带有）的 能量（电能、势能、机械能、热能等等）；危险物质（氢气、 煤气、油品、液氨等）燃烧、爆炸等产生能量或有害物质。 （2）现实风险人员的不安全行为、物的不安全状态、环境的不 安全因素及安全管理缺陷。 （3）潜在风险管理体系不完善、不健全可能导致现实风险发生 的各类因素；违背法规及标准规程，如各类人员的安全资格 培训、特种作业人员培训、特种设备检测检验、职业健康安 全与消防投入及验收等。 1.1 定义与术语 1.1.3可接受风险Acceptabl

11、eRisk 根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可 容许程度的风险。 （引自GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要 求） 注：（1）安全具有相对性。 （2）风险控制水平只能实现更低，“零风险”的目标是不 可能实现的。 （3）可接受风险与不可接受风险也是相对的。 1.1 定义与术语 1.1.4事故隐患Accidentpotential 隐患，含义是隐蔽、隐藏的祸患。即为失控的危险源，是指伴随 着现实风险，发生事故的概率较大的危险源。隐患一般包括人 （人的不安全行为）、物（物的不安全状态）、环（作业环境 的不安全因素）、管（安全管理缺陷）等4个方面。 1.1.5事故隐患排查治

12、理 通过制定事故隐患分类规定、确定事故隐患排查方法和事故隐患 风险评价标准，并对不同风险等级的事故隐患采取不同的治理 措施，即为隐患排查治理。隐患排查治理措施一般包括：法制 措施、管理措施、技术措施、应急措施等四个层次。 1.1 定义与术语 1.1.6重大危险源Majorhazards 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且 危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装 置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几 个（套）生产装置、设施或场所。 说明：1993年6月第80届国际劳工大会通过的预防重大工业事故公约 将“重大事故”定义

13、为：在重大危害设施内的一项活动过程中出现意外 的突发性的事故，如严重泄漏、火灾或爆炸，其中涉及到一种或多种危 险物质，并导致对工人、公众或环境造成即刻的或延期的严重危险。 国际社会普遍采用：重大危害设施Majorhazardinstallations 1.1 定义与术语 1.1.7风险点 是指伴随风险的部位、设施、场所、区域等的总称。风险点 有时亦称风险源，如原料罐区、液氨站、变配电室、危化品 仓库；合成氨装置的冷凝器、换热器等等。 排查风险点是风险管控的基础，对风险点内的不同危险源（与 风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、风 险评价以及根据评价结果采取不同控制措施是风险分级管控

14、 的核心。 1.2 危险源、事故隐患与重大危险源包含关系 1、危险源包括事故隐患与重大 危险源； 2、事故隐患是危险源，危险源 不一定是事故隐患； 3、重大危险源不一定伴随着事 故隐患。 1.3 危险源、隐患与事故之间的逻辑关系 危险源失控会演变成事 故隐患，事故隐患得 不到治理就会发生量 变到质变的过程，质 变到一定程度，就会 发生事故（财产损失 或人员伤亡）。 示例： 1、该龙门吊是危险源，因为它带有能量（电 能），同时它能使物体带有势能和动能。 2、完好的设备是危险源，但没有构成隐患。 3、但当钢丝绳出现断丝现象时，就出现了隐 患，但断丝数较少时（尤其载荷小时）， 虽然存在隐患，但不会发

15、生事故。 4、当断丝数目增加到一定的量，尤其是载荷 过大时，就会发生断绳事故。 危险源 事故 安全措施 隐患 失控状态 1.4 重大风险 、重大危险源、重大事故隐患关系 重大风险 （Major risk）是指发生事故可能性与事故后果二 者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 （1）重大危险源不一定伴随重大风险，即风险可控性。 但实际工作中“安全冗余”和直观判定，往往将之定性 为重大风险。目的为提高安全关注度。 （2）事故隐患一定伴随现实风险，往往事故一触即发。 （3）重大事故隐患一定伴随重大风险，距离事故一步之遥。 示例：三者之间的关系 （1）根据危险化学品重大危险源 辨识(GB18218-2

16、009)汽油的 储存量达到：200T及以上即为重 大危险源。 （2）从风险定义考量，不一定意味 着具有重大风险。一旦爆炸后果极 其严重，但由于本质安全到位，事 故可能性趋向很小很小，L&C的 结合值则很小。 （3）发现一处防雷接地脱焊，则视 为隐患，但不宜定性为重大隐患； 若没有设计避雷系统则是重大隐患。 1.5 危险源、隐患关系示例 危化品企业 1.6 两个体系的区别 2 风险管理 风险管理步骤 风险控制 风险识别 风险分析 风险评价 2.1 危险源的辨识 定义：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 引自：GBT28001-2011职业健康安全管理体系 要求 说明：简单讲就是找到它，并对有关

17、性质做出判定。 （1）识别危险源的存在：有没有？在哪里？是什么？ （2）确定其特性：状态是好是坏？诱发那种事故？谁会受到 伤害？等等。 （3）过程：过程意味这需要先后顺序，即有定义、有标准、 有识别的方法；有组织、有人员、有时间、有处置等等。 2.2 危险源辨识的方法 常用的辨识方法包括但不限于以下几种； a)询问、交淡； b)查阅有关址录， c)现场观察； d)获取外部信息； e)工作危害分析（JHA）； f)安全检查表（SCL）； g)危险与可操作性研究(HAZOP)； h)事件树分析(ETA)； i)故障（事故）树分析(FTA)。 2.2.1 工作危害分析 (JHA) (1)工作危害分析

18、的起源 工作分析（JobAnalysis）的观念很早就已出现在工业及工程界。第一次 世界大战时，工作分析已在美国企业萌芽，到40年代，大部分企业均 已实施了工作分析。实施工作分析是企业的一项基础工作，需要扎实 有效地开展，做好工作分析会使得管理措施更有针对性。 工作危害分析（JobHazardAnalysis，JHA）又称作业安全分析（Job HazardAnalysis，JSA）、作业危害分解（JobHazard BreaKdown），是一种定性风险分析方法。 JHA方法是美国葛理瑪教授(JohnDGrimaldi)于1947年提出 的一套防范事故方法。美国安全工程师学会将工作危害分析定义为

19、将 工作方法或程序分为各个细项，以了解可能潜在的危害，并定出安全 作业的要求。 (2) JHA的特点 方法简单易行。工作危害分析方法较为直观，分析过程简单，没有复杂 的理论推理，便于在班组基层推广。 该方法不进行风险大小的判定，只需找出危险源并提出治理措施和补偿 措施。 工作危害分析实现了对工作场所和作业活动的全面覆盖。工作危害分析 是基于工作分析的基础之上的，因此能够全面地识别出生产作业活动中所有 可能的风险，并针对可能风险采取相应的控制措施。 （3）进行JHA应按照以下步骤实施： 确定工作危害分析的生产场所和区域； 对确定的生产场所和区域进行工序（包括辅助设施作业活动分析）划分； 对每个工

20、序进行工作内容分析； 确定每进行一项工作内容可能存在的危害类型； 确认已采取的风险控制措施中还存在的缺陷和还未采取的控制措施，并 提出相应的补偿措施； 针对工作危害分析结果中属于重大风险的项目，或者存在重大控制措施 缺陷的，制定企业的目标和管理方案，并加以实施，从而实现保障安全生产 的目的。 （4）进行JHA的工作要求 为确保工作危害分析的有效性，企业应成立专门的工作小组，对企业内 各个生产单位的工作危害分析工作进行专业培训和指导。工作危害分析工作 尽可能自下而上地开展，这样会更全面地识别出作业现场的工作危害，而不 是靠工作小组独自地开展工作，这样容易在针对性和全面性方面发生偏差。 企业应参照

21、以下要求组织开展该项工作： 组成企业的工作危害工作小组，并确定小组组长； 组织力量或聘请专家进行JHA方法的培训； 工作小组进行任务分工。便于小组成员按照专业进行资料准备； 工作小组应集中一段时间进行工作准备。包括有关安全法律法规、标 准规范、事故案例等的资料收集和学习；工作表格等工具的准备等。 为确保分析标准的一致性，小组可以选择一个典型的操作进行工作危 害分析试点，全部成员参加，以便大家统一对分析标准的理解。 企业规模较大时，应要求二级单位成立工作小组，然后对其进行专业 培训和方法指导，以确保工作危害分析的应用效果。 在进行工作危害分析时，成员之间应进行充分沟通，确保分析结果的 客观性和可

22、靠性。 各级工作小组均应对工作危害分析结果进行确认，防止风险值出现偏 差，并对风险控制措施的策划进行确认。 注：如果企业规模较小，人员的安全素质和企业的安全管理基础相对 较弱的，开展工作危害分析可以由企业成立的工作小组负责完成。 2.3 风险评价方法 风险评价的方法简介 安全检查表法 专家评议法 危险指数法 危险性预先分析方法 故障假设分析方法 故障假设分析/检查表分析方法 危险和可操作性研究 故障类型和影响分析 故障树分析 事件树分析 人员可靠性分析 作业条件危险性评价法（或修正） 2.3.1 作业条件危险性评价法 2.3.1.1方法介绍 美国的KJ格雷厄姆(KenethJGraham)和

23、GF金尼(GilbertFKinney)研究了人们在具有潜在 危险环境中作业的危险性，提出了以所评价的环境与 某些作为参考环境的对比为基础，将作业条件的危险 性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、 暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自 变量，确定了它们之间的函数式。 D=LEC 根据实际经验他们给出了3 个自变量的各种不同情 况的分数值，采取对所评价的对象根据情况进行“打 分”的办法，然后根据公式计算出其危险性分数值， 再按危险性分数值划分的危险程度等级表，查出其危 险程度的一种评价方法。这是一种简单易行的评价作 业条件危险性的方法。 2.3.2 LEC修正法（

24、MES法） 风险是指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能 性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用 两者的乘积反映风险程度R的大小，即RLS。其中： 事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主 要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态） 的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决 于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。 控制措施的状态M 对控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故” 一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、

25、火灾、 爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时 性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发 生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施 时发生的可能性最小。 控制措施的状态M的赋值见表B.1。 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E 人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险 状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度 或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。 表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后 果的分档赋值。 根据可能性和后果确定风险程度R=L

26、S=MES 将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造 成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为 三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、 S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。 2.3.3 作业风险分析法（TRA） 作业风险分析方法，英国石油化工行业最先采用。就是识别出 每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产 生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行 风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。 风险的数学表达式为： R=LS R

27、代表风险值； L代表发生伤害的可能性； S代表发生伤害后果的严重程度。 2.4 风险分级 风险分级是指根据风险值的大小（意味着危害程度），将风险划分不同等 级，根据不同等级采取不同的风险控制措施，实现最终降低风险的目的。 风险划分层级会因企业的认知结果差异而不同，一般会根据风险评价方法 划分为5个等级，当然也可以划分为3个等级。 等级划分标准应对措施备注 一级特别重大 A 多人伤亡 50万元及以上经济损失 立即停产、撤人，做好应急公司 二级重大 B 1人以上死亡 10万元及以上经济损失 立即采取措施，做好应急车间 三级较大 C 重伤 1万元及以上经济损失 制定整改方案工段 四级一般 D 一般伤

28、害 5000元及以上经济损失 下达整改指令班组 五级轻微 E 轻微伤害 发生经济损失 立即提醒、改进个人 风险等级划分标准（企业） 2.5 风险的控制 风险控制措施 (1)工程控制（Engineeringcontrols） (2)管理（行政）控制（Administrative controls） (3)个体防护控制（Personalprotective equipment） (4)应急控制（Emergencycontrols） 2.5.1 工程控制 （1）消除或减弱危害通过对装置、设备设施、工艺等的 设计来实施； （2）密闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭； （3）隔离通过隔离带、栅栏、警

29、戒绳等把人与危险区域 隔开； （4） 移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。 2.5.2 管理（行政）控制 （1）制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等； （2）减少暴露时间（如异常温度或有害环境）； （3）监测监控（尤其是使用高毒物料的使用）； （4）警报和警示信号； （5）安全互助体系； （6）培训； （7）风险转移（共担）。 2.5.3 个体防护 （1）个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护 眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等； （2）当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应 采取防护措施； （3）当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品； （4）当发生变更，但风

30、险控制措施还没有及时到位时，应考 虑佩戴防护用品。 2.5.4 应急控制 （1）应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难 度最大的一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分 的风险分析，“急”到人容易判断和决策失误； （2）做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事 件进行事前的分析和应急准备； （3）编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所 在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重 要的环节。 英国应用的TRA提供的风险控制措施 3 隐患排查治理 3.1 如何开展隐患排查治理？ 一般思路 3.1.1掌握隐患排查与治理基础知识（通识） 3.1.2进

31、行内部职责分工（安全专业-专业安全） 3.1.3制定隐患排查的标准（标准） 3.1.4分专业、按频次实施隐患排查（实施） 3.1.5统计与评估隐患排查结果（短板） 3.1.6研究制定相应政策与措施（机制） 3.2 隐患排查与治理工作步骤 第四步：怎么办？ 第三步：谁来查？ 第二步：查什么？ 第一步：怎么查？ Add Your Text Add Your Text Add Your Text Add Your Text Hazardous Situation 物的 不安全状态 人的 不安全行为 安全 体制与机制 安全 系统化管理 危险征兆/错误 安全 评估与改进 安全 认知与理念 危险征兆/错误

32、 环境 不安全因素 安全 管理缺陷 危险征兆/错误 危险征兆/错误 危险征兆/错误 危险征兆/错 危险征兆/错误 危险征兆/错误 Etc. etc. etc. 3.3 隐 患 排 查 与 治 理 内 容 3.4 安全管理制度怎么查 第一步：是否有相关制度或程序？ 第二步：是否符合法规政策？ 第三步：企业实际执行了没有？ 第四步：执行的证据有没有建档？ 第五步：执行的效果怎么样？ 3.5 隐患排查和治理 3.5.1 隐患排查 企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档， 及时采取有效的治理措施。 法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或工艺改变， 新

33、建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有 新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。 排查方案应依据： 有关安全生产法律、法规要求； 设计规范、管理标准、技术标准； 企业的安全生产目标等。 3.5.2 排查范围与方法 企业隐患排查的范围应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人 员、设备设施和活动。 企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、 季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。 隐患排查的最有效途径是企业制定正向激励措施和隐患排查机 制。发动全员参与，

34、交给一线班组长乃至操作人员方法。 隐患在现场，风险在一线。 综合性检查应由相应级别的负责人组织 以落实岗位安全责任制为重点，各专业 共同参与的全面安全检查。厂级综合性 安全检查每季度不少于1次，车间级综 合性安全检查每月不少于1次。 专业检查分别由各专业部门的负责人 组织本系统人员进行，主要是对锅炉、 压力容器、危险物品、电气装置、机械 设备、构建筑物、安全装置、防火防爆 、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查 。专业检查每半年不少于1次。 季节性检查由各业务部门的负责人组织 本系统相关人员进行，是根据当地各季 节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电 、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进 行预防性季节检

35、查。 日常检查分岗位操作人员巡回检查和管 理人员日常检查。岗位操作人员应认真 履行岗位安全生产责任制，进行交接班 检查和班中巡回检查，各级管理人员应 在各自的业务范围内进行日常检查。 节假日检查主要是对节假日前安全、 保卫、消防、生产物资准备、备用 设备、应急预案等方面进行的检查。 安全检查形式和内容 盖 板 起 伏 不许放物 柜子过高 杂乱 合理方式搬 运物品 破 损 灭火器移位 盖 板 起 伏 不许放物 柜子过高 杂乱 合理方式搬 运物品 破 损 灭火器移位 全员参与是排查隐患最好的方法 3.5.3 隐患治理 企业应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患 及时进行治理。 隐患治理方案

36、应包括目标和任务、方法和措施、经费和物 资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取 临时控制措施并制定应急预案。 隐患治理措施包括：工程技术措施、管理措施、教育措施、 防护措施和应急措施。 治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。 4 风险等级管控体系 4.1 风险等级管控体系建设规范 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4要求及要素 4.1总体要求 4.2要素构成 5风险等级管控体系 5.1危险源辨识 5.1.1危险源辨识方法 5.1.2危险源辨识步骤 q5.2 风险评价 q5.2.1 风险评价方法 q5.2.2 风险分级 q5.2.3 风险控制措施制定与实施 q5.3

37、危险源监测与风险等级管控 q5.3.1 危险源检测方法与技术 q5.3.2 风险等级管控 q5.3.3 风险预警与处置 q5.4 政府支持、督导与干预 q5.4.1 政府支持 q5.4.2 政府督导 q5.4.3 政府干预 q6 应急应对 q6.1 企业应急体系要求 q6.2 企业应急资源配置 q6.3 政府应急应对措施 q7 资源保障 q7.1 企业资源保障 q7.2 政府资源保障 q8 安全审计 q8.1 审计方法 q8.2 审计实施 q8.2 审计结果应用 4.2 风险等级管控 4.2.1企业层面 （1）企业根据风险等级管控体系建设规范，制定实施自身的 风险管理体系，严格落实按照不同风险

38、等级所确定的管控措施。 （2）企业应对危险源识别过程发现的事故隐患，尤其是较大以上 事故隐患，按照隐患排查治理体系要求，制定实施隐患治理方案。 （3）企业应当如实录入风险等级管控信息平台，并按照要求定期 更新危险源辨识及风险评价信息。 管控层级风险等级 管控方法 危险源事故隐患 省一级（特别重大）定期评估/督导执法 市二级（重大）定期评估/督导执法 县三级（较大）定期评估/督导执法 风险等级管控责任划分 4.2.2 政府层面（建议） 4.3 安全审计 为了确保企业风险管控过程的有效性，评价结果的真实性，以 政府委托名义，聘用第三方开展安全审计。 （1）企业构建体系的完善性； （2）危险源识别、

39、风险评价的真实性、系统性和可靠性； （3）对企业确认的风险级别真实性判定； （4）通过第三方干预，助推企业构建实施风险管控体系的自觉性。 如此细化的要求怎么推？ 企业基础这么差怎么实现？ 怎么保证风险评价结果不失真？ 引导/督导手段怎么见效？ 怎么能在短时间内见效？ 4.4 面临困难与突破 4.4.1 面临困难 4.4.2 突破途径 （1）制定下发山东省风险分级管控与隐患排查治理实施 办法 上升至顶层设计角度、确定政策/资金支持等。 （2）尽快研究制定实施指南和标准细则 解决规范化、标准化及系统性。 （3）尽快培训安全宣讲师资队伍，层层开展宣贯培训 实现了解、熟悉和掌握，避免推行过程形式化。

40、4.4.2 突破途径 （4）遴选各行业典型企业，先行先试，典型引路，逐步铺开 优化体系、固化成果，方便全面构建和运行体系（危化、冶金、非煤、工贸规模以上企业）。 （5）在构建全省（市/县）安全生产专家库基础上，构建山东省安全智库 专家队伍解决的是方法和实用，解决现实问题；安全智库解决的是规划、方向和顶层设计的问题。 （6）培训一支省级专家团队，懂理论、有实践、勇创新，为政府排忧解难。 解决规范化、标准化及系统性。 4.4.2 突破途径 （4）遴选各行业典型企业，先行先试，典型引路，逐步铺开 优化体系、固化成果，方便全面构建和运行体系（危化、冶金、非煤、工贸规模以上企业）。 （5）在构建全省（市

41、/县）安全生产专家库基础上，构建山东省安全智库 专家队伍解决的是方法和实用，解决现实问题；安全智库解决的是规划、方向和顶层设计的问题。 （6）培训一支省级专家团队，懂理论、有实践、勇创新，为政府排忧解难。 解决规范化、标准化及系统性。 4.5 配套标准 在该建设规范基础上应研究制定以下配套标准，为过程推动 及培训提供基础技术支持。 （1）工作危害分析指南 （2）安全风险管理指南 （3）安全审计指南等 5 隐患排查治理体系 5.1 政府层面体系构建 1、出台地方性法规 以政府令或人大形式出台隐患排查治 理规定 或在新修订山东省安全生产条例 中单列一章 2、出台扶持（支持）政策 专题培训支持 财政

42、资金支持（设立山东省安全生产 风险基金） 采购社会第三方支持 专家支持 q3、制定隐患排查标准 q按照行业编制分别编制隐患排 查标准 q4、制定隐患排查实施方案 q制定实施周期性隐患排查方案 q5、制定隐患排查治理执法程序 q明确针对事故隐患的执法程序 q6、制定隐患排查治理信息公告 实施办法 q社会舆论及相关部门联动干预 政策 5.2 事故隐患排查治理体系建设规范 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4要求及要素 4.1总体要求 4.2要素构成 5隐患排查治理体系 5.1隐患排查 5.1.1隐患排查方法 5.1.2隐患排查标准 5.1.3隐患分类 q5.2 隐患治理 q5.2.1 隐患治

43、理方法 q5.2.2 隐患治理方案 q5.2.3 隐患治理监管与执法 q5.2.4 隐患治理资源支持 q5.3 隐患分类管控 q5.3.1 隐患监测方法与技术 q5.3.2 风险预警与处置 q6 风险评估 q6.1 风险评估方法与实施 q8.2 风险评估结果应用 5.3 建议配套标准 在该建设规范基础上应研究制定以下配套标准，为过程推动 及培训提供基础技术支持。 （1）事故隐患排查标准 （2）事故隐患排查治理实施指南 （3）企业隐患排查治理清单管理工作指导手册 （3）事故隐患风险评估指南等 示例： 企业隐患排查治理清单管理工作指导手册 1.公司隐患排查治理责任小组 2.公司隐患排查奖惩制度 3

44、.公司安全生产隐患排查清单 4.各部门、车间安全生产隐患排查清单 5.安全生产隐患排查记录表 6.制作隐患排查治理公示牌 7.隐患排查治理学习培训记录 8.一般安全生产隐患登记及整改销号审批表 9.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 10.安全生产隐患汇总表 第三部分 工贸企业较大危险因素辨识管控 提升防范事故能力行动计划 工贸行业领域宽、企业数量大、从业人员多，安全基础薄弱。 近年来，工贸行业企业中存在的较大危险因素成为诱发各类 安全生产事故的主要根源。易燃易爆粉尘、高温熔融金属、 冶金煤气、液氨等引发的重特大事故时有发生。为提高工贸 行业企业风险防范能力，有效预防和遏制各类事故特别是重

45、特大安全生产事故的发生，国家安全监管总局决定自2016年 至2020年在工贸行业，主要是冶金、有色、建材、机械、轻 工、纺织等6个行业企业开展较大危险因素辨识管控、提升防 范事故能力行动计划。 一、总体思路和目标 将较大危险因素辨识管控融入到企业安全生产标准化建设、隐患排查治理体 系建设、专项整治和日常监管中，坚持问题导向、分类指导、源头管控、标 本兼治、注重实效的原则，坚持当前和长远相结合、抓基础建设和重点突破 相结合，将较大危险因素辨识管控的责任和措施逐级落实到企业岗位，抓实 抓细，促进企业提升企业事故防范和安全管理能力。 力争经过五年的努力，到2020年，建立起“以较大危险因素辨 识管控

46、为重点，以企业安全生产标准化和隐患排查治理体系 建设为基础，以差异化监管和精准化执法为抓手，以层层落 实企业岗位责任为核心”的工贸行业安全生产长效机制，使 企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，事故 总量和死亡人数大幅下降，有效遏制重特大事故，安全生产 形势实现根本好转。 二、工作任务 （一）落实企业主体责任。各地区要组织辖区相关企业开展 较大危险因素辨识工作，督促企业按照国家安全监管总局组 织编写的工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册 （2016版） 1、结合实际完善安全管理制度，建立较大危险因素辨识管 控责任制，将责任逐一分解、层层落实到企业、车间、班组 和岗位员工； 2、依据

47、指导手册开展较大危险因素辨识，登记建档， 实施有效防范措施，定期进行检查排查和安全风险评估，加 强日常管控； 3、在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上， 设置明显的安全警示标志； 4、将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置方法 纳入岗位操作规程，做到“一岗位一清单”，并培训员工熟 练掌握。 公司较大危险因素辨识管控责任制度 1目的 为了切实做好较大危险有害因素辨识及管控工作，提高事故纵深预防能力，最大 限度避免各类事故发生，实现公司科学发展和安全发展，按照“管生产必须管安 全”和“不安全不生产”的原则，特制订本责任制。 2适用范围 本制度对公司各职能部门、各生产单位以及各级各

48、类人员开展较大危险有害因素 辨识及管控的职责、方法、处置程序及考核要求等做出了严格规定。 3、编制依据 （1）中华人民共和国安全生产法 （2）山东省安全生产条例 （3）工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）（安监总管四 201631号）等 4术语与定义 （1）较大危险有害因素（Majorhazord，简称 MH），是指导致或可能导致较大伤亡事故或职业健康 损坏的根源、状态或行为，或它们的组合。 （2）较大危险有害因素辨识（Majorhazord identification，简称MHI），是指识别较大危险有 害因素的位置、可能导致事故以及确认其风险控制措 施和管控状态的过程。 （

49、3）风险控制措施（Riskcontrolmeasures）， 是指为防止危险有害因素诱发事故而采取的工程控制、 管理、防护以及异常应急措施。 5、工作职责 5.1公司主要负责人是开展MHI工作的第一责任人， 对该项工作的开展过程及有效性全面负责，为该项工 作的开展提供必要的人力、物力和财力支持。 5.2公司分管安全负责人（安全总监）协助主要负责 人具体负责组织、督导、协调和考核MHI工作开展 的全过程。 5.3公司安全生产部是开展MHI工作的牵头组织部门， 并承担公司层面的组织、指导、考核等主要职责。 5.4各职能部门、各生产单位的主要负责人是本部门、 本单位开展MHI工作的第一责任人，对该项

50、工作在 本部门、本单位开展的全过程负总责。 5.5各级各类人员应按照本责任制要求，积极参与并 履行好各自职责。 6工作要求 6.1公司主要负责人应明确对开展MHI提出要求，为该项工 作的有效开展提供人力、物力和财力投入，为专题培训、外 聘资源、专项检查等提供保障，定期听取该项工作的专题汇 报并为持续提升MH管控水平提出要求。 6.2公司分管安全负责人（安全总监）协助主要负责人具体负 责组织、督导、协调和考核MHI工作开展的全过程。具体指 导、督导该项工作扎实有效开展。定期召开协调和促进专题 会，对该项工作开展质量负责。 6.3公司安全生产部作为推动MHI工作的主责部门，应做好 以下工作： 6.