1、用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 单位：山东泉林纸业有限责任公司 序号排查项目排查内容与排查标准 1 1. 安 全 生 产目标 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施 、考核等环节内容。 2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标 与指标。 3 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测 ，并保存有关监测记录资料。 4 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果 ，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 5 2. 组 织 机 构和职责 按规定设置安
2、全管理机构或配备安全管理人员。 6根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构。 7 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全 生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 8建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。 9 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全 生产工作，并履行安全生产义务。 10各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 11 3. 安 全 投 入 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 12保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 13 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：1.完善、改造 和维护安全健康防
3、护设备设施。2.安全生产教育培训和配备个体防护 装备。3.安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排查 和治理。4.职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检 。5.设备设施安全性能检测检验。6.应急救援器材、装备的配备及应 急救援演练。7.安全标志及标识和职业危害警示标识。8.其他与安全 生产直接相关的物品或者活动。 14缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）。 15 4. 法 律 法 规 与 安 全 管理制度 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要 求的管理制度。 16 各职能部门和基层单位应定期、及时识别和获取本部门适用的安全生 产法律法规、标
4、准规范与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。 17 及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规范与其他要求融入到 企业安全生产管理制度中。 18 及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人 员，并进行相关培训和考核。 19 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内 容：安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、 文件和档案管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施 安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备设施验收管 理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重 大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单
5、位）管理、职业 健康管理、个体防护装备（具）管理、安全检查、隐患排查治理、消 防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。 20基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程。 21 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程 的执行情况和适用情况进行检查、评估。 22 根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定 结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效 和适用。 23 建立文件和档案的管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安 全生产档案及保存要求等事项。 24 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生
6、 产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改 记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备 设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、维护和校验 记录、技术图纸等。 25 5. 教 育 培 训 建立安全教育培训的管理制度。 26 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类 人员的培训计划。 27 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培 训记录，并建立档案。 28 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经 营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职， 并应按规定进行再培训。 29
7、 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格的 人员，不得上岗。 30对新员工进行“三级”安全教育。 31 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作 岗位人员进行专门的安全教育和培训。 32 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间(工段) 、班组安全教育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 33从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 34 企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现 场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。 35 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害
8、及应 急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。 36 6.生产设 备设施 企业新改扩工程应建立建设项目安全设施“三同时”管理制度。 37 新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度，根据国家 、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收 评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序；按照建设工程消 防监督管理规定（公安部令第106号）的要求，进行消防设计审核和 消防验收。 38建立设备、设施的运行、检修、维护、保养管理制度。 4. 法 律 法 规 与 安 全 管理制度 39建立设备设施运行台账，制定检维修计划。 40 按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修，
9、检修时要制 定检修方案。 41 建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或 厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的管理制度。 42 按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检 验检测机构定期检验。 43 压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）应有压力容 器使用登记证、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等 。 44建立新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废的管理制度。 45 按规定对新设备设施进行验收，确保使用质量合格、设计符合要求的 设备设施。 46 7. 作 业 安 全 建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人
10、员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1.危险区域动火作业。 2.进入有限空间作业。3.高处作业。4.大型吊装作业。5.临时用电作 业。6.其他危险作业。 47企业应建立危险化学品安全管理制度。 48落实危险作业管理制度，执行审批制度。 49 电气、高速运转机械等设备，应实行断电、挂牌、上锁、设监护人、 安全控制单制度。 50建立警示标志和安全防护的管理制度。 51建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度。 52 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过 程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立 相关方的名录和档案。 53 不应将工程项目发包给不具备相
11、应资质的单位。与承包、承租单位签 订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和 防控的管理职责。 54 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取 行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 55 建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管 理制度。 56 对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的 隐患进行排查、评估和控制。 57 8. 隐 患 排 查和治理 建立隐患排查治理的管理制度，明确部门、人员的责任。 58制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 59按照方案进行隐患排查工作。 60对隐患进
12、行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 61 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其 他方式进行隐患排查。 62 根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治 理方案，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和 人员、时限和要求。 63 重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患 治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应 急措施等。 64在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 65 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有 关部门报送书面统计分析表。 66 9. 重 大 危 险源监控
13、 建立重大危险源的管理制度，明确辨识与评估的职责、方法、范围、 流程、控制原则、回顾、持续改进等。 6.生产设 备设施 67 按规定对本单位的生产设施或场所进行重大危险源辨识、评估，确定 重大危险源。 68对确认的重大危险源及时登记建档。 69按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关部门备案。 70 对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行 、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器 具配置、作业要求等）。 71相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。 72 10.职业健 康 建立职业健康的管理制度。 73建立健全职业健康档案和员工健康监护档案
14、。 74定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。 75 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产 生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式 告知从业人员，并在劳动合同中写明。 76 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理 措施。 77 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因 素。 78 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：（1）新、 改、扩建项目。（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职 业危害因素及其相关内容发生重大变化。（3）企业名称、法定代表人 或主要负责人发生变化
15、。 79 11.应急救 援 建立事故应急救援制度。 80 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急 管理工作。 81 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼 职应急救援人员。 82定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 83 按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或 措施。 84 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作 单位。 85定期评审应急预案，并进行修订和完善。 86 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完 好可靠。 87按规定组织安全生产事故应急演练并对应急演练的效果进行评估。
16、 88 应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急救援工作的 建议，编制应急救援报告。 8912.事故报 告 、 调 查 和处理 定期对事故、事件进行统计、分析。 90对员工进行有关事故案例的教育。 9. 重 大 危 险源监控 专业性检查综合性检查 公司专项检查部门专项检查公司联检部门联检 每年度/公司级每季度/部门级 每季度/公司 级 每月/部门级 （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （）（） 用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福 社 会 基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查清清单单 单位：山东泉林纸业有限责任公司 （）（） （）（） （）（） （） （） （）（） （） （）（） （）（） （）（） （）（） （）（） （） （） （）（） （） （） （） （） （） （） （） （） （）（） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （） （）（） （） （） （） （） （）（） （）（） （）（） （）（）（）（） （） （）（） （）（） （） （） （） （） （） （）（） （）（） （） （） （） （） （）（） （） （） （） （） （）（） （）（） （）（） （） （） -（）（） （）（） （）（） （） （）
