1、序序号号分分析析人人审审核核人人 设设备备/ /设设施施 名名称称 检检查查项项 目目 标标准准 不不符符合合标标准准 情情况况及及后后果果 现现有有控控制制措措 施施 工工程程技技术术措措 施施 管管理理措措施施 培培训训教教育育措措 施施 1沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 冷冻机组 冷凝器 输入电源电压 及相序必须满 足机组的使用 要求,机组冷凝 器翅管表面无 易燃物 输入电源相 序错误造成 设备损坏， 表面杂物存 在起火风险 每日对照 TPM对冷凝 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对冷凝器 定期点检、 保养维护； 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训；四清楚 卡
2、； 2沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 风机 机组风机扇叶 无变形、扇叶 表面无灰尘。 冷水机组制冷 设备开启条件 ：规定环境温 度高于15时 方可开启制冷 设备，设备低 于15时使用 冷却水塔进行 降温 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对冷凝 器风机进行 点检，不符 合标准及时 维修，对风 机定期点检 、保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 3沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 压缩机 机组压缩机加 热带无断裂。 检查冷媒及冷 却水路，保证 管路畅通，流 向正确 管路不畅通 ，造成管路 堵塞损坏设 备 每日对照 TPM对冷冻 机组压缩机 进行点检，
3、不符合标准 及时维修， 对冷冻机组 压缩机定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 4沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 管道 机组管路接口 、不锈钢编制 软管、阀门无 漏水现象。若 长期不用，请 将水系统中的 水排放干净， 阀门要求常开 状态，主管路 盲板法兰要求 打开。避免换 热管内有水冻 坏换热管；若 经常使用，绝 不允许将机组 断电，因为机 组具有自动防 冻功能。 不用时管路 内水未及时 排除，冻坏 换热管损坏 设备 每日对照 TPM对管道 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对管道定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行
4、培 训 5沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 传感器 机组温度传感 器固定良好， 测量正常。电 器部分：各电 气线路无裸露 、指示测量仪 表或装置应灵 敏可靠，无损 坏；箱柜内应 有“动力原理 接线图”，标 识电器装置的 型号、规格、 保护电气装置 整定值，所控 对象的名称、 编号等，且与 实际相符合 电气线路裸 露易造成短 路火灾或造 成触电事故 伤人 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 6沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 冷却塔 冷却塔无破损 、漏水现象。 各接地线无裸 露、破损松动 现象 接地线路不 良易造成静 电积聚诱发 火灾 每日对照 TPM对冷却 塔进行点检
5、，不符合标 准及时维修 ，对冷却塔 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 7沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 冷却塔风机运 行无异响，扇 叶无变形现象 。 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对冷却 塔进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对冷却塔 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 8沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵 1、循环泵管路 阀门、过滤器 、法兰处无漏 水现象，螺栓 紧固无松动。 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对循环泵 定期点检、
6、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 9沈伟 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵运行无 异响，泵密封 无漏水现象， 循环泵电机温 度低于70。 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对循环泵 电机定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 冷冻机组 10徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 磷化除渣机 设备表 面 设备表面无磷 化渣，表面无 灰尘、异物进 气压力设定为 0.4MPa，空气 阀打开压力 0.19MPa 当压力超出 范围会造成 设备损坏或 人员受伤， 当压力低于 范围
7、影响设 备的正常使 用 每日对照 TPM对设备 表面进行点 检，不符合 标准及时维 修，对设备 表面定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 11徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电控柜 电控柜表面无 灰尘，内部电 器件无灰尘、 异响、杂物. 电控柜表面 内部电器件 灰尘过多容 易诱发火灾 每日对照 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控柜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 12徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 管道 气线路无漏气 、漏油现象.应 急开关是互锁 的，只有解除 应急停机按钮
8、的互锁，设备 的工作才会继 续。 气线路漏气 、漏油现象 ，影响设备 的正常使用 设备 每日对照 TPM对管道 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对管道定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 13徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 上料泵 上料泵等电机 无异响、轴封 无渗漏，润滑 到位，泵入口 、出口旁路阀 必须打开，过 滤纸回卷马达 的运行时间不 要超过5分钟。 电机异响、 轴封渗漏， 润滑不到位 影响设备的 正常使用设 备 每日对照 TPM对上料 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对上料泵 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡
9、对 职工进行培 训 14徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 螺栓 设备各连接螺 栓无松动，当 设备要转换成 人工操作方式 时，要确认所 有的开关处于 正确的开或关 的状态后方可 切换。 螺纹出现松 动现象，损 坏设备或造 成人员受伤 每日对照 TPM对螺栓 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对螺栓定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 15徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 报警器 报警：当设备 出现无纸、气 压过低或电机 过载时报警， 蜂鸣器响，故 障灯亮。 当设备出现 无纸、气压 过低或电机 过载时，影 响设备的正 常使用设备 每日对照 TPM
10、对报警 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对报警器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 16徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 压力表 进液阀及旁通 使压力置0.05 0.13 MPa之 间， 当压力超出 范围会造成 设备损坏或 人员受伤， 当压力低于 范围影响设 备的正常使 用 当压力超出 范围会造成 设备损坏或 人员受伤， 当压力低于 范围影响设 备的正常使 用 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 17徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 过滤纸 过滤纸必须正 确安装 过滤纸安装 不正确损坏 设备 每日对照 TPM对过滤 纸进
11、行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对过滤纸 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 18徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电器线 路 电器部分：各 电气线路无裸 露、指示测量 仪表或装置应 灵敏可靠，无 损坏；箱柜内 应有“动力原 理接线图”， 标识电器装置 的型号、规格 、保护电气装 置整定值，所 控对象的名称 、编号等，且 与实际相符合 电气线路裸 露易造成短 路火灾或造 成触电事故 伤人 每日对照 TPM对电气 线路进行点 检，不符合 标准及时维 修，对电气 线路定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 19徐克华
12、 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 纯水/软化 水系统 电控柜 纯水过滤器打 开前必须进行 液体排空和排 气操作 按设备操作 指导书要求 操作，未按 要求操作液 体飞溅对人 体造成伤害 每日对照 TPM对过滤 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对过滤器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 磷化除渣机 20徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 线束理顺整齐 ，定期对线束 吹灰检查线皮 有无破损。 做好日常点 检维护保养 ，利用毛刷 、铁头螺丝 刀，做好绝 缘防护线束 皮破损造成 作业人员触 电隐患 每日对照 TPM对电控 柜线束进行 点检，不符 合标准及
13、时 维修，对电 控柜线束定 期点检、保 养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 21徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 断路器螺栓紧 固，定期检查 是否松动。 做好日常点 检维护保养 ，利用毛刷 、铁头螺丝 刀，做好绝 缘防护绝缘 皮破损造成 作业人员触 电隐患 每日对照 TPM对电控 柜断路器进 行点检，不 符合标准及 时维修，对 电控柜断路 器定期点检 、保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 22徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电控柜控制标 识张贴到位， 对应明确 定期对电控 箱、柜控制 标识进行检 查、确认， 确保标识正 确无破损残
14、 缺无关人员 碰触电控柜 内部开关等 部位时，易 引发触电隐 患 每日对照 TPM对电控 柜标识进行 点检，不符 合标准及时 维修，对电 控柜标识定 期点检、保 养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 23徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 设备表 面 设备表面及内 部无油污、灰 尘 加强日常点 检，按设备 操作指导书 要求操作电 控柜表面内 部电器件灰 尘过多容易 诱发火灾 每日对照 TPM对设备 表面进行点 检，不符合 标准及时维 修，对设备 表面定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 24徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军
15、阀门 各阀门操作时 ，必须要慢开 慢关 严格按设备 操作指导书 要求操作， 未按要求操 作易造成冲 击、管道裂 纹，损坏设 备对人体造 成伤害 每日对照 TPM对阀门 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对阀门定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 纯水/软化 水系统 电控柜 25徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵 循环泵运行无 异响，泵密封 无漏水现象， 循环泵电机温 度低于70。 设备操作工 每天对设备 进行检查， 维修工每周 对设备进行 检查,出现 异常损坏设 备及造成人 员滑倒摔伤 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维
16、修 ，对循环泵 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 26徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 前处理阴极 电泳线 电控柜 阴极电泳线线 束理顺整齐， 定期对线束吹 灰。检查线皮 有无破损。 做好日常点 检维护保养 ，利用毛刷 、铁头螺丝 刀，做好绝 缘防护线束 皮破损造成 作业人员触 电隐患 每日对照 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控柜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 27徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 断路器螺栓紧 固，定期检查 是否松动。 做好日常点 检维护保养 ，利用毛刷
17、、铁头螺丝 刀，做好绝 缘防护绝缘 皮破损造成 作业人员触 电隐患 每日对照 TPM对电控 柜断路器进 行点检，不 符合标准及 时维修，对 电控柜断路 器定期点检 、保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 28徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电控柜控制标 识张贴到位， 对应明确 定期对电控 箱、柜控制 标识进行检 查、确认， 确保标识正 确无破损残 缺无关人员 碰触电控柜 内部开关等 部位时，易 引发触电隐 患 每日对照 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控柜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 29徐克
18、华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 过滤网 检查槽内过滤 网是否正常 如果浮渣、 附着物增多 ，主副槽的 水位增大， 泵吸口将回 吸入空气， 泵容易损坏 每日对照 TPM对过滤 网进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对过滤网 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 纯水/软化 水系统 30徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 槽体 各处理槽水位 、泵的运行， 压力表、温度 计指示值的变 化是否正常 严格按设备 操作指导书 要求操作， 未按要求操 作易造成冲 击、管道裂 纹，损坏设 备对人体造 成伤害 每日对照 TPM对槽体 进行点检， 不符合标准 及时维修，
19、 对槽体定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 31徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 阀门 各阀门操作时 ，必须要慢开 慢关 严格按设备 操作指导书 要求操作， 未按要求操 作易造成冲 击、管道裂 纹，损坏设 备对人体造 成伤害 每日对照 TPM对阀门 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对阀门定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 32徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵 设备表面及地 面无油污、灰 尘、水渍 严格按设备 操作指导书 要求操作发 现油污、水 渍，及时用 拖把清洁干 净易造成摔 伤隐患 每日
20、对照 TPM对循环 泵传感器进 行点检，不 符合标准及 时维修，对 循环泵定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 33徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵运行无 异响，泵密封 无漏水现象， 循环泵电机温 度低于70。 设备操作工 每天对设备 进行检查， 维修工每周 对设备进行 检查,出现 异常损坏设 备及造成人 员滑倒摔伤 每日对照 TPM对循环 泵传感器进 行点检，不 符合标准及 时维修，对 循环泵定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 34徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 卷式超滤系 统 过滤器 卷式超
21、滤过滤 器打开前必须 进行液体排空 和排气操作 在打开设备 前未按要求 操作液体飞 溅对人体造 成伤害 每日对照 TPM对过滤 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对过滤器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 前处理阴极 电泳线 35徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电控柜 线束理顺整齐 ，定期对线束 吹灰检查线皮 有无破损。 做好日常点 检维护保养 ，利用毛刷 、铁头螺丝 刀，做好绝 缘防护线束 皮破损造成 作业人员触 电隐患 每日对照 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控柜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四
22、清楚卡对 职工进行培 训 36徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 断路器螺栓紧 固，定期检查 是否松动。 做好日常点 检维护保养 ，利用毛刷 、铁头螺丝 刀，做好绝 缘防护绝缘 皮破损造成 作业人员触 电隐患 每日对照 TPM对电控 柜断路器进 行点检，不 符合标准及 时维修，对 电控柜断路 器定期点检 、保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 37徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电控柜控制标 识张贴到位， 对应明确 定期对电控 箱、柜控制 标识进行检 查、确认， 确保标识正 确无破损残 缺无关人员 碰触电控柜 内部开关等 部位时，易 引发触电隐 患 每日对照
23、 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控柜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 38徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 设备表面及内 部无油污、灰 尘 加强日常点 检，按设备 操作指导书 要求操作电 控柜表面内 部电器件灰 尘过多容易 诱发火灾 每日对照 TPM对电控 柜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对电控柜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 39徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 阀门 各阀门操作时 ，必须要慢开 慢关 严格按设备 操作指导书 要求操作， 未按要求操 作易造成冲 击
24、、管道裂 纹，损坏设 备对人体造 成伤害 每日对照 TPM对阀门 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对阀门定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 卷式超滤系 统 40徐克华 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 循环泵 循环泵运行无 异响，泵密封 无漏水现象， 循环泵电机温 度低于70。 设备操作工 每天对设备 进行检查， 维修工每周 对设备进行 检查,出现 异常损坏设 备及造成人 员滑倒摔伤 每日对照 TPM对循环 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对循环泵 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 41王鹏 李 磊 胡兆华
25、 王新文 韩玉军 叉车 喇叭 喇叭:按下按钮 发音正常 喇叭损坏或 不响容易造 成人员伤亡 事故 每日对照 TPM对喇叭 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对喇叭定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 42王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 仪表仪表指示正常 车辆性能及 异常不能及 时清楚 每日对照 TPM对仪表 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对仪表定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 43王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 灯光 灯光:无破损、 按正常标准发 光。 灯光损坏或 不亮夜间容 易造成人员 伤亡事
26、故 每日对照 TPM对灯光 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对灯光定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 44王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 发动机 发动机机油达 到机油尺刻线 内 缺机油容易 造成车辆发 动机突然损 坏 每日对照 TPM对发动 机进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对发动机 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 45王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 风扇 风扇皮带用5N 的力下沉度为 15MM;发动机 无异响 皮带打滑及 皮带甩飞， 车辆失控容 易出现车辆 碰撞及人员 伤害 每日对照 TPM
27、对风扇 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对风扇定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 卷式超滤系 统 46王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 轮胎 轮胎螺栓无松 动、缺损，轮 胎花纹清晰 轮胎磨损超 标或有划伤 等容易造成 人员伤亡或 设备损伤 每日对照 TPM对轮胎 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对轮胎定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 47王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 散热器 散热器无缺水 现象，水位达 到水箱口下线 散热器缺水 ，造成发动 机损坏，叉 车起火 每日对照 TPM对散热 器进行点检
28、 ，不符合标 准及时维修 ，对散热器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 48王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 制动器 手制动手柄:无 破损，1：15 的坡道上拉下 手制动能及时 驻车。 手制动损坏 或失灵车辆 坡道滑行造 成人员伤亡 事故 每日对照 TPM对制动 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对制动器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 49王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 报警器 安全警示灯:无 变形、无破损 ，正常发亮闪 光。 安全警示灯 损坏或不亮 ，夜间容易 造成人员伤 亡事故 每日对照 TP
29、M对报警 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对报警器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 50王鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 反光镜 反光镜:无破损 ，反光正常。 反光镜损坏 ，容易造成 人员伤亡事 故 每日对照 TPM对反光 镜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对反光镜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 51殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 集中供胶系 统 螺纹 供胶泵运动情 况，同时检查 各螺纹部分是 否紧固。 螺纹出现松 动现象，损 坏设备或造 成人员受伤 每日对照 TPM对螺纹 进行点检，
30、不符合标准 及时维修， 对螺纹定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 叉车 52殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 喉杯 喉杯内喉部密 封液位在2/3 之上，严禁无 液运行 影响设备润 滑，损坏设 备 每日对照 TPM对候杯 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对候杯定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 53殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 过滤器 空气过滤器中 无油和水，油 雾器中的油在 油杯2/3上 空气过滤器 中存有油和 水，致使管 路内压力不 足，油雾器 中的油低于 油杯2/3上 影响设备润 滑，损坏设
31、 备 每日对照 TPM对过滤 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对过滤器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 54殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 升降器 双立柱升降器 限位开关灵活 可靠 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对升降 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对升降器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 55殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 胶桶 胶桶口径与供 胶泵压胶盘要 一致 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对胶桶 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对胶桶定期 点检
32、、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 56殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 管路 供胶泵高压管 无裂痕、无破 损。 影响设备造 成人员伤害 每日对照 TPM对管路 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对管路定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 集中供胶系 统 57殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 供胶泵 供胶泵压缩空 气压力 0.4Mpa，且 无油无水 当压力超出 范围会造成 设备损坏或 人员受伤， 当压力低于 范围影响打 胶质量 每日对照 TPM对供胶 泵进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对供胶泵 定期点检、 保
33、养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 58殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 阀门 调压阀门手柄 灵活可靠 调压阀门手 柄损坏致使 压力调节失 效，会造成 损坏设备或 造成人员受 伤 每日对照 TPM对阀门 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对阀门定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 59殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 线路 各接地线无裸 露、破损松动 现象 接地线路裸 露易造成静 电积聚诱发 火灾 每日对照 TPM对线路 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对线路定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡
34、对 职工进行培 训 60殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 底涂自行葫 芦 防坠器 自行葫芦防坠 装置可靠灵敏 不具备各类 安全装置、 信号装置不 齐全不可靠 造成高空坠 物伤人 每日对照 TPM对防坠 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对防坠器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 61殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 起吊工件时要 正确操作，确 保平稳升降 不得超负荷 起吊，不得 斜吊，更不 允许将重物 沿地面拖动 容易造成高 空坠落伤人 每日对照 TPM对防坠 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对防坠器 定期点检、 保养维护 依据设备
35、操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 集中供胶系 统 62殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电器 电器设备正常 使用 电气设备 接地不可靠 ，防护装置 不到位造成 触电和火灾 每日对照 TPM对电器 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对电器定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 63殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 吊索具 自行葫芦运行 平稳正常 运行过程 中自行葫芦 运行不平稳 或者出现异 响导致自行 葫芦脱轨或 者坠落 每日对照 TPM对吊索 具进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对吊索具 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、
36、 四清楚卡对 职工进行培 训 64殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 无变形、无破 损，防脱状态 合格无缺失、 变形现象 吊钩出现变 形、防脱装 置缺失时存 在吊装物坠 落隐患 每日对照 TPM对吊索 具进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对吊索具 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 65殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 打胶线 防护装 置 各防护装置灵 敏可靠 不具备各类 安全装置、 信号装置不 齐全不可靠 造成机械伤 害 每日对照 TPM对防护 装置进行点 检，不符合 标准及时维 修，对防护 装置定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、
37、 四清楚卡对 职工进行培 训 66殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电器线 路 电器线路接地 良好。无松动 电机对地绝 缘不好，各 接继电器控 制不灵敏接 地不可靠造 成触电伤害 每日对照 TPM对电器 线路进行点 检，不符合 标准及时维 修，对电器 线路定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 底涂自行葫 芦 67殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电机 电机防护罩无 脱落接地灵敏 无防护罩， 固定不可靠 造成物体打 击 每日对照 TPM对电机 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对电机定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职
38、工进行培 训 68殷洪运 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 气线 胶线使用正常 无破皮无老化 胶线使用过 程中破损或 者出现老化 造成胶管爆 裂伤害打胶 泵属于高压 泵，密封胶 溅落造成皮 肤腐蚀 每日对照 TPM对打胶 气线进行点 检，不符合 标准及时维 修，对气线 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 69封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 喷漆室 电器设 施 喷漆室内所使 用的电器及线 路接头必须防 爆。 电气设备不 符合防爆 要求，短路 发生火灾引 燃易爆 气体而产生 爆炸。 配备充足灭 火器、CO2 灭火系统、 人体静电消 除装置、可 燃气体报警
39、 器、火焰探 测器、防爆 型电器 每日对照 TPM对电气 设施进行点 检，不符合 标准及时维 修，对电气 设施定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 70封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 通风设 备 要保持喷漆室 作业环境良好 的通风。 风筒内风阀 损坏，气体 集聚，存在 火灾风险 送排风系统 每日对照 TPM对通风 设备进行点 检，不符合 标准及时维 修，对通风 设备定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 71封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 作业区 域 喷涂区域内所 有能导电的物 体都要接地， 做好静电喷涂
40、 的喷枪接地、 人接地和被凃 物接地。 静电集聚产 生火花引起 火灾 静电接地系 统 每日对照 TPM对作业 区域进行点 检，不符合 标准及时维 修，对作业 区域定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 打胶线 72封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 工装 转运车上无漆 渣，导电性能 良好 静电集聚产 生火花引起 火灾 每日对照 TPM对工装 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对工装定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 73封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 灭火设 施 自动喷淋灭火 系统状态正常 。 发生火灾时
41、 不能自动喷 淋，延误灭 火时机，影 响灭火消防 效果 消防自动喷 淋 每日对照 TPM对自动 喷淋进行点 检，不符合 标准及时维 修，对自动 喷淋定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 74封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 可燃气体探测 器灵敏有效。 气体浓度超 标时不能自 动报警，存 在消防隐患 每日对照 TPM对消防 器材进行点 检，不符合 标准及时维 修，对消防 器材定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 75封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 火焰报警控探 测器灵敏有效 火焰探测器 失效，延误 灭火时机
42、， 影响灭火消 防效果 每日对照 TPM对消防 器材进行点 检，不符合 标准及时维 修，对消防 器材定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 喷漆室 76封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 接地线 喷涂区域内所 有能导电的物 体都要接地， 做好静电喷涂 的喷枪接地、 人接地和被凃 物接地。 静电集聚产 生火花引起 火灾 每日对照 TPM对接地 线进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对作业区 域定期点检 、保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 77封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 集中供漆系 统 电器设 施 调漆室内所使 用的电
43、器必须 防爆型 电气设备不 符合防爆 要求，火花 引燃易爆 气体而产生 爆炸。 防爆型电器 ； 集中供漆室 内送排风机 处于常开状 态，室内所 有电器设备 应为防爆型 ，并安装可 燃气体探测 器及火焰探 测器，采用 CO2自动灭 火系统；作 业人员严格 按照岗位安 全四清楚卡 进行操作； 按照SOT巡 查标准进行 巡查并整改 ；利用STOP 观察职工的 不安全作业 行为并纠正 ；利用KYT 工具发现危 险源并制定 可靠预防控 制措施 职工参加新 职工三级安 全教育培训 并考试合格 ；职工上岗 前组织调漆 作业岗位岗 前理论、技 能培训，经 考试合格后 上；组织对 调漆岗位安 全主题培训 课件进
44、行培 训； 78封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 调漆室内接地 铜排及各跨接 线无松动，必 须保证接触良 好。 静电集聚产 生火花引起 火灾 静电接地铜 排 每日对照 TPM对铜排 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对铜排定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 79封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 油漆、稀料倒 桶作业时，必 须连接导静电 夹连接线后方 可作业。 静电集聚产 生火花引起 火灾 静电接地铜 排 每日对照 TPM对铜排 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对铜排定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培
45、训 喷漆室 80封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 工具 调漆室内严禁 使用易产生火 花的铁质工具 ，应用铜质或 铝合金材质的 工具。 铁质工具产 生火花引起 火灾 使用铜制工 具 每日对照 TPM对工具 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对工具定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 81封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 灭火设 施 可燃气体探测 器灵敏有效。 气体浓度超 标时不能自 动报警，存 在消防隐患 每日对照 TPM对消防 器材进行点 检，不符合 标准及时维 修，对消防 器材定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工
46、进行培 训 82封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 火焰报警控探 测器灵敏有效 火焰探测器 失效，延误 灭火时机， 影响灭火消 防效果 每日对照 TPM对消防 器材进行点 检，不符合 标准及时维 修，对消防 器材定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 83 二氧化碳灭火 系统状态正常 。 发生火灾时 不能自动喷 淋，延误灭 火时机，影 响灭火消防 效果 每日对照 TPM对自动 喷淋进行点 检，不符合 标准及时维 修，对自动 喷淋定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 84封胜龙 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 二氧化碳
47、灭火 系统状态正常 。 二氧化碳灭 火系统启动 后人员未及 时逃离造成 人员中毒窒 息 每日对照 TPM对自动 喷淋进行点 检，不符合 标准及时维 修，对自动 喷淋定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 集中供漆系 统 85臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 电瓶车 驻车制 动 手刹有效，拉 起手刹车辆用 驻车制动失 效会造成溜 车 每日对照 TPM对驻车 制动进行点 检，不符合 标准及时维 修，对驻车 制动定期点 检、保养维 护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 86臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 灯光 前前大大灯灯:打开前
48、大灯开关，前 大灯正常有效 大灯失效夜 间无法工作 每日对照 TPM对灯光 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对灯光定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 87臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 喇叭 喇喇叭叭:按下喇叭 正常有效 喇叭失效无 法正常使用 每日对照 TPM对喇叭 进行点检， 不符合标准 及时维修， 对喇叭定期 点检、保养 维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 88臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 转向灯 转转向向灯灯:打开转 向灯，车辆转 向灯有 转向灯损坏 无法正常使 用电瓶车， 形成安全隐 患 每日对照 T
49、PM对转向 灯进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对转向灯 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 89臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 制动器 车车辆辆制制动动:电瓶 车电瓶液充足 ，上车用脚踩 下车辆制动踏 板存在用力回 弹的感觉 制动失效形 成安全隐患 每日对照 TPM对制动 器进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对制动器 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 90臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 后视镜 后后视视镜镜:后视镜 镜面及镜座完 好，且在正常 可视范围内 后视镜损坏 无法正常使 用电瓶车， 且是
50、安全隐 患 每日对照 TPM对后视 镜进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对后视镜 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 91臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 报警灯 危危险险报报警警灯灯:打 开电瓶车，危 险报警灯正常 开启、亮 危险报警灯 损坏无法正 常使用电瓶 车，尤其夜 间 每日对照 TPM对报警 灯进行点检 ，不符合标 准及时维修 ，对报警灯 定期点检、 保养维护 依据设备操 作指导书、 四清楚卡对 职工进行培 训 92臧家鹏 李 磊 胡兆华 王新文 韩玉军 轮胎 车车辆辆轮轮胎胎：电 瓶车轮胎花纹 磨损剩下1- 2mm时需要及 时更换 磨损
