1、三、基础管理类隐患排查清单 序 号 排查项目排查内容与排查标准 专业（专项）检查查综合性检查 名称名称名称名称名称名称 每月/车间 每季度/分 厂 每半年/公 司 每月/车间 每季度/分 厂 每半年/公 司 1 安全管理 机构的建 立、安全 生产责任 制、安全 管理制度 的健全和 落实 从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人 员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经 营活动相应的安全生产知识和管理能力。 （）（） 建立、健全本单位安全生产责任制度。 生产经营单
2、位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准 等内容。 （）（） 安全生产管理机构定期召开会议，协调解决安全生产问题，并明确相关工作要求。 会议纪要中要有工作要求并保存。 （）（）（） 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。（）（）（） 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：安全目标 管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案 管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安 全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报 废管理、施工和检（维）修安全管理、危险
3、物品及重大危险源管理、作业安全管理 、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管 理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管 理等。 （）（） 2 企业安全 生产费用 的提取、 使用 企业应制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划： （1）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的 安全设施）； （2）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出； （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标 准化建设支出； （5）安全生产
4、宣传、教育、培训支出； （6）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （8）安全设施及特种设备检测检验支出； （9）其他与安全生产直接相关的支出。 （）（） 3 安全培训 教育管理 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的 安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全 操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经 安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 （）（）（） 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教
5、育和培训的 时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 （）（）（） 生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安 全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和 培训。 （）（）（） 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的 生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。生产经营单位主要负责人和安全 生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时 。 （）（） 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。从业人员在 本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新
6、上岗时，应当重新接受车间（ 工段、区、队）和班组级的安全培训。 （）（）（） 企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上 岗作业，并定期复审。 （）（）（） 企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需 资金。企业应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。 （）（） 4 法律法规识 别、获取 法律、法规和标准的识别和获取方面： 企业按照规定及时识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单 。 （）（） 企业应及时将识别和获取的安全生产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管理 制度中。及时将识别和获取的安全生
7、产法律法规与其他要求融入到企业安全生产管 理制度中。及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相 关培训和考核。企业应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全的岗位安 全操作规程。向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 （）（） 5 事故管理、 变更管理与 相关方管理 生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因 生产安全事故伤亡依法应承担的责任。 （）（） 生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人 。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救并在接到报告后 1小时内向事故发生地县级以
8、上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监 督管理职责的有关部门报告。 （）（） 事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则，及时、准确地查清事故原因， 查明事故性质和责任，提出整改措施，并对事故责任者提出处理意见。 （）（） 企业应严格执行变更管理，并满足： 1、建立有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度。 2、对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐 患进行辨识、评估和控制 （）（） 3 安全培训 教育管理 在相关方管理方面，企业应满足： 1.对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提 供的产品、技术服务
9、、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。 2.不得将工程项目发包给不具备相应资质的单位。工程项目承包协议必须明确规定 双方的安全生产责任和义务。 3、根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险，采取行之有效 的风险控制措施，并对其安全绩效进行监测。 （）（） 甲方统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉作业。（）（） 6作业管理 用人单位应按照识别、评价、选择的程序（见附件1），结合劳动者作业方式和工 作条件，并考虑其个人特点及劳动强度，选择防护功能和效果适用的劳动防护用品 。用人单位应当根据劳动者工作场所中存在的危险、有害因素种类及危害程度、劳 动环境条件、劳动防
10、护用品有效使用时间制定适合本单位的劳动防护用品配备标准 （）（） 用人单位应当对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修，定期检测劳动防护用 品的性能和效果，保证其完好有效。安全帽、呼吸器、绝缘手套等安全性能要求高 、易损耗的劳动防护用品，应当按照有效防护功能最低指标和有效使用期，到期强 制报废。 （）（）（） 企业建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许 可范围、审批程序、许可签发人员等： （1）危险区域动火作业； （2）进入受限空间作业； （3）高处作业； （4）大型吊装作业； （5）清库作业； （6）交叉作业； （7）高温作业； （8）其他危险作业。 （）（）（
11、） 禁止与生产无关人员进入生产操作现场。划出非岗位操作人员行走的安全路线。（）（）（） 5 事故管理、 变更管理与 相关方管理 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括： （1）在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告； （2）在不安全的速度下操作； （3）使用不安全的设备或不安全地使用设备； （4）处于不安全的位置或不安全的操作姿势； （5）工作在运行中或有危险的设备上 （）（） 7应急救援 企业制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；是否按照国家有关要求，针 对不同情况，制定了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 （）（） 企业综合应急预案和
12、专项应急预案是否按照规定报政府有关部门备案；是否组织专 家对本单位编制的应急预案进行了评审，应急预案经评审后，是否由企业主要负责 人签署公布。 （）（） 企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演 练计划，并且每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年 至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是 否对应急预案演练效果进行评估，并撰写应急预案演练评估报告。 （）（） 企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。有 下列情形之一的，应急预案应当及时修订： 1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致
13、隶属关系、经营方式、法定代表人发生 变化的； 2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； 3.周围环境发生变化，形成新的重大危险源 的； 4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的； 5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； 6.应急预案演练评估报告要求修订的； 7.应急预案管理部门要求修订的。 （）（） 6作业管理 8 隐患排查 治理 1.建立隐患排查治理的管理制度，明确责任部门/人员、方法。 2.制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。 3.按照方案进行隐患排查工作。 4.对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。 5.隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、
14、人员、设备设施和活动 。 6. 采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐 患排查。 7. 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容包括目 标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在 治理前采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施包括工程技术措施、管 理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。 8. 在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。 9. 按照规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门 报送书面统计分析表。 10.企业根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理 方法等，建立安全预警指数系统。 （）（）（）
