1、ICS13.100 B09 备案号： DB 山东省地方标准 DB XX/ XXXXXXXXX 制鞋生产企业职业病隐患排查治理体系实 施指南 Implementary guide for screening and elimination of occupational disease hidden risk of thermal power enterprises of footwear industry 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 （送审稿） XXXX - XX - XX 发布XXXX - XX - XX 实施 山东生安全生产监督管理总局 发 布 DBXX/ XXXXXXXXX
2、I 目次 前言.II 1范围.1 2规范性引用文件.1 3术语、定义.1 4职责要求.2 5职业病隐患分类和分级.3 6工作程序和内容.4 7文件管理和持续改进.5 附录 A（资料性附录）现场管理隐患排查项目清单. 7 附录 B（资料性附录）现场管理类隐患排查治理台账.16 附录 C（资料性附录）基础管理类隐患排查治理清单.17 附录 D（资料性附录）基础管理类隐患排查治理台账.23 附录 E（规范性附录）职业病隐患清单举例. 24 DBXX/ XXXXXXXXX II 前言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由山东安全生产监督管理局提出。 本标准由山东省质量技术
3、监督局批准。 本标准负责起草单位：青岛顺昌检测评价有限公司 、青岛泰光制鞋有限公司 本标准主要起草人：纪业武、滕志昂、沙慧、刘玉鹏 本规范由青岛顺昌检测评价有限公司负责解释。 DBXX/ XXXXXXXXX 1 制鞋生产企业职业病隐患排查治理体系实施指南 1范围 本标准规定了制鞋企业职业病危害隐患排查和治理的基本要求、 职业病危害因素识别分析、 职业危 害分级、职业危害分级管控等内容。 本指南适用于山东省内制鞋企业生产活动过程中职业危害隐患排查和治理。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引用文件， 仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最
4、新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GBZ 1工业企业设计卫生标准 GBZ 2.1工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 2.2工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 158工作场所职业病危害警示标识 GBZ/T 189.10工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度 GBZ/T 194工作场所防止职业中毒卫生工程防护措施规范 GBZ/T 203高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 GBZ/T 204高毒物品作业岗位职业病危害信息指南 GBZ/T 223工作场所有毒气体检测报警装置设置规范 GBZ/T 225用人单位职业病防治指南 GBZ/T 229.1工作场所职业病危害作业分级 第一部分：
5、生产性粉尘 GBZ/T 229.2工作场所职业病危害作业分级 第二部分：化学物 GBZ/T 229.3工作场所职业病危害作业分级 第三部分：高温 GBZ/T 229.4工作场所职业病危害作业分级 第四部分：噪声 GBZ 230职业性接触毒物危害分级 GB 19340鞋和箱包用胶黏剂 AQ/T 4249制鞋企业防毒防尘技术规范 DBXXX用人单位职业病隐患排查治理体系细则 3术语、定义 DBXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 制鞋企业 footwear industry 全部或部分采用皮革、橡胶、合成橡胶以及塑料、帆布、绳索、木料等材料，制成靴、鞋、凉鞋、 拖鞋及木履等的生产企
6、业。 3.2 DBXX/ XXXXXXXXX 2 职业病隐患清单 occupational disease hidden risk list 各类职业病隐患及其处置措施信息的集合。 4职责要求 4.1职责 4.1.1应当建立健全职业病隐患排查治理制度，完善管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的 防控责任。 4.1.2企业主要负责人对本单位职业病隐患排查治理工作全面负责，各分管负责人和职业卫生管理人 员对分管业务范围内的职业病隐患排查治理工作负责。 4.1.2.1 企业主要负责人保证职业病隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐 患前督促有关部门制定有效的防范措施。 4.1.2
7、.2 企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度落实情况，定期召开会议研究解决 隐患排查治理工作中出现的问题， 及时向主要负责人报告重大情况， 对本单位无力解决的重大隐患， 及时向上级有关部门提出报告。 4.1.2.3 企业职业卫生管理人员负责企业职业病隐患排查治理的具体工作， 定期对作业场所进行职 业卫生检查，及时发现隐患并报相关部门组织治理。 4.1.3企业职业卫生管理部门在接到有可能发生职业病事故信息时， 应当及时向各单位发出预警通知。 发生职业病或职业健康损伤可能危及从业人员健康和生命时，应当及时采取撤离人员、停止作业、加强 监测等措施。 4.1.4企业各专业职能和行政管理部门负
8、责本专业（单位）系统内职业卫生检查及隐患的排查、评估、 整改的评审评价工作；负责职业病隐患的原因分析、倒查和统计上报工作。 4.2基本要求 4.2.1企业应根据生产运行特点，制定职业病隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制 职业病隐患排查表。 4.2.2企业应定期组织对职业病隐患排查表进行评审、修订和完善，并做好检查人员的培训工作。 4.2.3企业应使用日常监测和定期检测、现状评价、危害分级、风险识别等方法系统排查职业病隐患。 4.2.4企业存在外委作业时，应当与承包、承租单位签订职业卫生管理协议，并在协议中明确各方对 职业病隐患排查、治理和防控的管理职责。 4.2.5企业应当每季度
9、对本单位职业病隐患排查治理情况进行统计分析，并按照规定的时间和形式报 送有关部门。对于重大职业病隐患，企业应当向有关部门提交书面材料。 4.2.6对于一般职业病隐患，由制鞋企业各级（分/子公司、车间/科室、工段/班组等）负责人或者有 关人员及时组织整改。 对于重大事故隐患， 由制鞋企业主要负责人组织制定并实施职业病隐患治理方案。 DBXX/ XXXXXXXXX 3 4.2.7制鞋企业在职业病隐患治理过程中，应当采取相应的防范措施，防止职业病危害事故发生。对 暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防 止事故发生。 5职业病隐患分类和分级 5.1职
10、业病隐患分类 5.1.1基础管理类隐患，主要指在职业卫生管理方面存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺 陷，一般可通过查阅资料的方法获取。下列内容中存在的缺陷应列为基础管理类隐患: 职业病防治责任体系 职业卫生管理机构及人员 职业卫生管理制度和操作规程 职业卫生教育培训 职业卫生管理档案 职业病危害申报 职业卫生应急救援预案及演练 职业健康监护 职业病危害因素定期检测 职业病危害告知 职业卫生投入 外委作业管理 5.1.2现场管理类隐患，主要指在生产作业现场存在的可能导致职工健康损伤或职业病发生的缺陷， 需要通过对作业现场进行实地检查和职业病危害因素检测获取。包括以下内容：: 作业岗位职业
11、病危害因素浓度（强度）超标的原因 总体布局和设备布局不合理 职业病危害防护设施其维护缺失或无效 个体防护用品配备及管理缺失或无效 急救援设施和用品及其维护缺失或无效 职业病危害警示标识设置缺失或不规范 5.2职业病隐患分级 职业病隐患分为一般职业病隐患和重大职业病隐患。一般职业病隐患，是指危害和整改难度较小，发 现后能够立即整改消除的隐患。以下情况为一般职业病隐患： 粉尘和化学物质作业分级为中度危害以下 （包含中度） 作业岗位的职业病危害因素浓度超标的 工作场所； 作业岗位噪声和高温作业分级为重度危害以下 （包含重度） 的职业病危害因素强度超标的工作 场所； 基础管理类隐患； 个体防护用品配备
12、及管理不符合； DBXX/ XXXXXXXXX 4 职业病危害警示标识设置不符合。 重大职业病隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能消除的隐患，或者因某种原因致使用人单位自身难以消除的隐患。以下情况为重大职业病隐患： 粉尘和化学物质作业分级为重度危害作业岗位的职业病危害因素浓度超标的工作场所； 噪声和高温作业分级为极重度危害作业岗位（工种）的危害因素强度超标的工作场所； 作业场所电离辐射强度超标； 总体布局和设备布局不合理； 职业病危害防护设施不符合或者失效； 应急救援设施和用品不符合或者无效。 6工作程序和内容 6.1职业病隐患排查表编制 6.1
13、.1按照 DBxxx 附录 A 编制基础管理职业病隐患排查项目清单。 6.1.2根据制鞋企业生产运行情况和职业病危害风险点的现场管理情况，编制现场管理隐患排查项 目清单，参见附录 A。 6.2职业病隐患排查 6.2.1职业病隐患排查方式和频次 6.2.1.1 操作人员现场巡检或操作时应将职业卫生工作纳入巡检内容， 实时对职业病危害现场管理 类隐患进行排查。 6.2.1.2 车间直接管理人员每天至少一次对装置现场进行一次现场管理类隐患排查。 6.2.1.3 车间应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次现场管理类隐患排查； 6.2.1.4 企业应结合岗位责任制检查，至少每季度组织一次现场管理类隐患排
14、查。 6.2.1.5 企业至少每年组织一次，车间至少每半年组织一次综合性隐患排查和专项隐患排查，两者 可结合进行。 6.2.2职业病隐患清单 对于排查出的职业病隐患综合分析，查找原因，提出整改方案，编制制鞋企业职业病隐患清单。 职业病隐患清单举例见附录B。 6.3职业病隐患治理 6.3.1一般职业病隐患治理 6.3.1.1 粉尘作业岗位职业病隐患治理 DBXX/ XXXXXXXXX 5 根据一般隐患排查的结果，加强防护设施的维护管理，保证其有效运行，督促从业人员佩戴符合要 求的防尘口罩，按照规定为从业人员进行职业健康检查，及时发现相关健康损伤，给予及时干预， 防止尘肺病的发生。 6.3.1.2
15、 有毒化学物作业岗位职业病隐患治理 应实施限期整改， 劳动者必须使用个人防护用品， 使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求。 6.3.1.3 噪声作业岗位职业病隐患治理 应为劳动者配备符合规定的个体防护用品， 尽量减少作业工人接触噪声时间， 针对隐患形成的原因 尽可能采取工程技术措施，进行相应的整改。 6.3.1.4 高温作业岗位职业病隐患治理 应加强作业工人的营养饮食， 给予含盐高温饮料， 强调进行热应激监测,通过调整高温作业劳动休息制 度,进一步降低劳动者接触热环境的单位时间比率。 6.3.2重大职业病隐患治理 6.3.2.1 粉尘作业岗位重大职业病隐患治理 应立即采取粉尘治理措施，作
16、业点设置粉尘危害和防护的明确标识，劳动者应使用个人防护用品， 使劳动者实际接触水平达到职业卫生标准的要求。对劳动者及时进行健康体检。 6.3.2.2 有毒化学物作业岗位重大职业病隐患治理 应在立即采取整改措施， 劳动者必须使用个人防护用品， 保证劳动者实际接触水平达到职业卫生标 准的要求。对劳动者进行健康体检。 6.3.2.3 噪声作业岗位重大职业病隐患治理 应为劳动者配备符合规定的个体防护用品， 减少作业工人接触噪声时间外， 并及时采取相应的工程 技术措施进行整改。 6.3.2.4 高温作业岗位重大职业病隐患治理 应在加强作业工人的营养饮食， 给予含盐高温饮料的同时， 严格进行热应激监测和热
17、损伤防护措施， 通过调整高温作业劳动休息制度， 严格限制劳动者接触热环境的时间比率。 对于无法调整作息制度 的作业要采取防暑降温工程技术措施，改善作业环境。 6.4职业病隐患的验收 职业病隐患治理完成后，企业应组织本单位工程、技术、设备、安全、环保、职业卫生等部门和生 产、维护、施工、安装单位进行考核验收并编制验收报告。 对于验收合格的隐患治理项目，企业应制定相应的规程，并转入正常的维护管理。 6.5隐患排查治理台账 用人单位职业病隐患经排查、治理和验收后应形成隐患排查治理台账，参见DBxxx附录D。 7文件管理和持续改进 DBXX/ XXXXXXXXX 6 7.1文件管理 企业应完整保存体现
18、隐患排查和治理全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括： 隐患排查治理制度； 隐患排查项目清单； 隐患排查治理台账。 7.2职业病隐患倒查 凡是检查发现的职业病隐患，都必须从隐患产生的内部条件、外部因素，实行倒查。在查明原因， 积极整改的同时，制订出相应的防范措施，从源头上进行治理，防范同类隐患再次发生。 职业病隐患倒查要从下而上，按工段（班组）、车间（科室）、分厂或公司（专业部门）三级管理 权限，逐级进行倒查。属上级原因的，由上级继续倒查，追根溯源。 DBXX/ XXXXXXXXX 7 A 附录A （资料性附录） 现场管理隐患排查项目清单 序号序号 风险点风险点 排查内容与排查标准排查内
19、容与排查标准排查类型排查类型排查周期排查周期组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 风险点名风险点名 称称 所属单位所属单位风险等级风险等级 1裁剪岗位 鞋帮制作 单元 XXX 工程措施 裁剪区设置轴流风机等机械排风设施 加强通风； 激光切割机密闭设置并设置 局部机械排烟设施； 裁剪机设置减振基 座；激光切割机设置防护罩 日常日 岗位 （班组、 车间、 部门、 公司） XXXXXX 管理措施 工作场所设置“戴防尘口罩” 、 “戴护耳 器” 、 “戴护目镜” 、 “噪声有害”的警示 标识， 每年 1 次在岗期间职业健康检查 综合周公司XXXXXX 培训教育定期组织职业卫生培训综合季度公司X
20、XXXXX 个体防护 配备防尘口罩、防噪耳塞或耳罩、激光 护目镜并正确佩戴。 日常日车间XXXXXX 应急措施 2缝纫岗位 鞋帮制作 单元 XXX 工程措施 缝纫机设置全面机械通风设施； 打眼机 或捶打机单独设置、 设置隔声板和减振 设施 管理措施工作场所设置“戴防尘口罩” 、 “戴护耳 DBXX/ XXXXXXXXX 8 器”的警示标识，每年 1 次在岗期间职 业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 配备 KN90 及以上级别的防尘口罩和防 噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 3刺绣岗位 鞋帮制作 单元 XXX 工程措施 刺绣区设置全面机械通风设施加强通 风；刺绣
21、机集中单独布置，并设置减振 设施 管理措施 工作场所设置“戴防尘口罩” 、 “戴护耳 器”的警示标识，每年 1 次在岗期间职 业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 配备 KN90 及以上级别的防尘口罩和防 噪耳塞或耳罩（SNR 在 1734dB） 应急措施 4印刷岗位 鞋帮制作 单元 XXX 工程措施 化学有毒物质管控措施： 优先选用低毒 或无毒物料代替有毒物料， 优先选用自 动化印刷、 清洗、 配合生产设备， 印刷、 清洗、 配合等产生化学有毒物质生产设 备或工艺采取有效的密闭措施， 设置局 部机械排风设施和净化设施 管理措施 工作场所设置“戴防毒面具”的警示标 识，每年 1
22、次在岗期间职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护自吸过滤式防毒面具 （防有机溶剂滤毒 DBXX/ XXXXXXXXX 9 盒） 应急措施 5 高频热合 岗位 鞋帮制作 单元 XXX 工程措施 高频设备设置金属防护罩并设置有效 接地设施； 压合板设置金属防辐射挡板 管理措施 工作场所设置“戴防辐射面罩” 、 “穿防 辐射服” 的职业病危害警示标识和相关 危害告知卡， 每年 1 次在岗期间职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护防辐射面罩、防辐射服 应急措施 6配合岗位 鞋底制作 单元 XXX 工程措施设置局部机械除尘设施 管理措施 工作场所设置“戴防尘口罩” 、 “戴
23、手 套” 、 “穿防护服”的职业病危害警示标 识和相关危害告知卡， 每年 1 次在岗期 间职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 防尘口罩、防化学品手套、化学品防护 服 应急措施 7密炼岗位 鞋底制作 单元 XXX 工程措施 使用自动化生产设备， 合理安排作业时 间； 生产设备集中布置， 设置减振基础； 设置局部机械送风设施， 车间顶部设置 天窗 管理措施 工作场所设置 “戴护耳器” 、“穿隔热服” 的职业病危害警示标识和相关危害告 DBXX/ XXXXXXXXX 10 知卡， 每年 1 次在岗期间职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护耳塞或耳罩、白帆布类隔热服 应
24、急措施 8开练岗位 鞋底制作 单元 XXX 工程措施 使用自动化生产设备， 合理安排作业时 间； 生产设备集中布置， 设置减振基础； 设置局部机械送风设施， 车间顶部设置 天窗；设置局部机械送风设施，车间顶 部设置天窗 管理措施 工作场所设置 “戴护耳器” 、“穿隔热服” 的警示标识， 每年 1 次在岗期间职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护耳塞或耳罩、白帆布类隔热服 应急措施 9硫化岗位 鞋底制作 单元 XXX 工程措施 使用低毒或无毒物料；改进生产工艺； 使用自动化生产设备； 设置局部机械排 风设施；局部机械送风设施；车间顶部 设置天窗 管理措施 工作场所设置“戴防毒面具
25、” 、 “穿隔热 服”的警示标识，每年 1 次在岗期间职 业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护自吸过滤式防毒面具、 白帆布类隔热服 应急措施 10造粒岗位鞋底制作XXX工程措施使用自动化生产设备； 出料口设置局部 DBXX/ XXXXXXXXX 11 单元机械排风除尘设施；生产设备单独设 置，设置减振基础 管理措施 工作场所设置“戴护耳器” 、 “戴防尘口 罩”的警示标识，每年 1 次在岗期间职 业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护自吸过滤式防尘口罩、耳塞或耳罩 应急措施 11喷漆岗位 鞋底制作 单元 XXX 工程措施 使用低毒或无毒物料；改进生产工艺， 使用自动化
26、喷漆设备； 喷漆作业设置于 独立喷漆间内， 设置上送下排机械排风 设施并设置净化装置 管理措施 工作场所设置 “戴防毒面具” 、“戴手套” 的警示标识， 每年 1 次在岗期间职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具 （防有机溶剂滤毒 盒） 、防化学品手套 应急措施 12打磨岗位 鞋底制作 单元 XXX 工程措施 打磨机设置半密闭排风罩并设置局部 机械除尘设施 管理措施 工作场所设置“戴防尘口罩” 、 “戴护耳 器”的警示标识，每年 1 次在岗期间职 业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护自吸过滤式防尘口罩、耳塞 DBXX/ XXXXXXXXX 12
27、 应急措施 13印刷岗位 鞋底制作 单元 XXX 工程措施 使用低毒或无毒物料； 设置局部机械排 风设施并设置净化装置 管理措施 工作场所设置 “戴防毒面具” 、“戴手套” 的警示标识， 每年 1 次在岗期间职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒 盒） 、防化学品手套 应急措施 14刷胶岗位 帮底组合 单元准备 工序 XXX 工程措施 使用低毒或无毒物料；改进生产工艺， 使用自动化喷胶机；盛胶容器密闭设 置； 刷胶岗位设置下吸式或侧吸式机械 排风设施 管理措施 工作场所设置戴防毒面具” 、 “戴手套” 的警示标识， 每年 1 次在岗期间职业健
28、康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒 盒） 、防化学品手套 应急措施 15调胶岗位 帮底组合 单元 工程措施 调胶搅拌机密闭设置并设置伞型罩和 机械排风设施； 调胶岗位单独设置并设 置有效的通风设施 管理措施 工作场所设置戴防毒面具” 、 “戴手套” 的警示标识， 每年 1 次在岗期间职业健 DBXX/ XXXXXXXXX 13 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒 盒） 、防化学品手套 应急措施 有毒气体报警器和与其相联动的事故 排风装置、有机溶剂防毒面具、喷淋 洗眼设施 16粘合岗位 帮底组合 单元准备
29、 工序 XXX 工程措施 粘合岗位设置局部机械排风设施， 烘干 炉半密闭设置并设置局部机械排风设 施 管理措施 工作场所设置戴防毒面具” 的警示标 识，每年 1 次在岗期间职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒 盒） 应急措施 17刷胶岗位 帮底组合 单元制造 工序 XXX 工程措施同“准备工序刷胶工”风险控制措施 管理措施 工作场所设置戴防毒面具” 、 “戴手套” 的警示标识， 每年 1 次在岗期间职业健 康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒 盒） 、防化学品手套 应急措施 18粘合岗位 帮底组合 单
30、元制造 XXX 工程措施同“准备工序粘合工”风险控制措施 管理措施工作场所设置“戴防毒面具”的警示标 DBXX/ XXXXXXXXX 14 工序识，每年 1 次在岗期间职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具（有机溶剂虑毒 盒） 应急措施 19打磨岗位 帮底组合 单元制造 工序 XXX 工程措施 设置密闭打磨台并设置下吸式机械排 风除尘设施 管理措施 工作场所设置“戴护耳器” 、 “戴防尘口 罩”的警示标识，每年 1 次在岗期间职 业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护防尘口罩、耳塞 应急措施 20维修岗位 检维修及 附属设施 单元 XXX 工程措施
31、 设置局部机械排风设施或移动式除尘 器；设置侧吸式排风罩 管理措施 工作场所设置“戴防尘毒面具” 、 “戴护 耳器” 、 “穿防护服”等警示标识，每年 1 次在岗期间职业健康检查 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防尘毒面具、 过滤送风式焊 接面罩、耳塞或耳罩、帆布类隔热服、 焊接手套、焊接防护服、焊接防护鞋 应急措施 21 污水处理 站巡检岗 位 检维修及 附属设施 单元 XXX工程措施 压滤间设置机械排风设施、 设置有毒气 体报警装置和与其相联动的事故排风 设施；风机房单独设置、鼓风机设置隔 DBXX/ XXXXXXXXX 15 声罩和减振设施 管理措施 工作场所设置“戴防
32、毒面具” 、 “戴护耳 器”等警示标识，每年 1 次在岗期间职 业健康检查，定期组织职业卫生培训， 设置密闭空间作业安全操作规程 培训教育定期组织职业卫生培训 个体防护 自吸过滤式防毒面具、空气呼吸器、耳 塞或耳罩 应急措施 固定式和便携式硫化氢、氨报警器， 空气呼吸器、防毒面具 DBXX/ XXXXXXXXX 16 AB 附录B （资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账 序 号 风险点 排查内容与排查标准 计划过程排查过程整改过程验收过程 名 称 所 属 单 位 风 险 等 级 排 查 类 型 排 查 周 期 责 任 单 位 责 任 人 排 查 结 果 隐 患 描 述 隐 患 级 别 排
33、查 人 排 查 时 间 形成 原因 分析 整 改 措 施 整 改 责 任 单 位 整 改 责 任 人 整 改 期 限 资 金 额 验 收 时 间 验 收 人 验 收 情 况 1 DBXX/ XXXXXXXXX 17 BC 附录C （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理清单 序号序号排查项目排查项目排查内容排查内容标准标准排查周期排查周期排查类型排查类型组织级别组织级别责任单位责任单位责任人责任人 1 职业病防 治责任制 用人单位职业病防治责任制度建立情况和存 档情况； 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其 存入职业卫生管理档案。经过单位主要负责人批准 的正式文件；涵盖从主要负责人到普通员
34、工的所有 岗位职责和相关管理部门责任体系：责任清晰，符 合岗位实际；与单位实际存在的岗位相符合。 季度综合公司XXXXXX 人员责任体系：主要负责人、分管负责人、职 业卫生管理人员、车间（班组）管理人员以及 劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。 管理部门责任体系：职业卫生领导机构、职业 卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业 卫生管理方面的职责和要求。 2 职业卫生 管理机构 及人员 设置或指定职业卫生管理机构情况； 职业病危害严重的用人单位，应当设置或指定职业 卫生管理机构，配备专职管理人员。其他存在职业 危害用人单位，劳动者超过 100 人，设置或指定职 业卫生管理机构，配备专职职业卫
35、生管理人员；劳 动者在 100 人以下，配备专（兼）职职业卫生管理 人员；应有经过单位主要负责人批准的机构成立正 式文件；人员任命文件。 季度综合公司XXXXXX 配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。 3 职业卫生 管理制度 建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规 程： 制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病 危害因素进行制定，并在运行中体现职业病危害因 素控制的有效性。 季度综合公司XXXXXX （一）职业病危害防治责任制度； （二）职业病危害警示与告知制度； DBXX/ XXXXXXXXX 18 （三）职业病危害项目申报制度； （四）职业病防治宣传教育培训制度； （五）职业病防护设施维
36、护检修制度； （六）职业病防护用品管理制度； （七）职业病危害监测及评价管理制度； （八） 建设项目职业卫生 “三同时” 管理制度； （九）劳动者职业健康监护及其档案管理制 度； （十）职业病危害事故处置与报告制度； （十一）职业病危害应急救援与管理制度； （十二）岗位职业卫生操作规程； （十三）法律、法规、规章规定的其他职业病 防治制度。 4 职业卫生 操作规程 制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗 位（工种）的操作规程。 内容要符合岗位实际，具有可操作性。季度综合公司XXXXXX 5 职业卫生 教育培训 用人单位的主要负责人和职业卫生管理人员 接受职业卫生培训情况； 主要负责人和职业卫生
37、管理人员参加职业健康专 题培训，并取得培训合格证书；对劳动者进行上岗 前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培 训；对职业病危害严重的岗位的劳动者，要进行专 门的职业卫生培训，并经培训合格； 劳动者接触 的职业病危害因素发生变化的，应当重新对劳动者 进行上岗前的职业卫生培训 季度综合公司XXXXXX 劳动者上岗前职业卫生教育培训情况； 劳动者在岗期间定期职业卫生教育培训情况； 职业病危害严重的岗位的劳动者，进行专门的 职业卫生培训。 6 职业卫生 管理档案 用人单位应建立健全以下职业卫生档案：档案分类和内容符合职业卫生档案管理规范要 求，档案有电子版和纸质版，档案有专人管理；有 专门的档案橱
38、或档案盒；按年度或建设项目进行案 卷归档并编号登记。 季度综合公司XXXXXX （一）建设项目职业卫生“三同时”档案 （二）职业卫生管理档案 （三）职业卫生宣传培训档案 DBXX/ XXXXXXXXX 19 （四）职业病危害因素监测与检测评价档案 （五）用人单位职业健康监护管理档案 （六）劳动者个人职业健康监护档案 （七）法律、行政法规、规章要求的其他资料 文件。 7 职业病危 害申报 用人单位工作场所存在职业病目录所列职业 病的危害因素的，应当及时、如实向所在地安 全生产监督管理部门申报危害项目，并接受安 全生产监督管理部门的监督管理；职业病危害 申报的时间、内容及回执情况。 将识别出的职业
39、病危害因素及时全面进行申报；申 报内容正确并取得安监局的申报回执单；新建、改 建、扩建、技术改造或者技术引进建设项目的职业 病危害应在建设项目竣工验收之日起 30 日内进行 申报；因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导 致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重 大变化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报； 工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生 变化的，自发生变化之日起 15 日内进行申报；经 过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发 生变化的，自收到有关检测、评价结果之日起 15 日内进行申报；终止生产经营活动的，应当自生产 经营活动终止之日起 15 日内向原申报机关报告并
40、办理注销手续。 年度综合公司XXXXXX DBXX/ XXXXXXXXX 20 8 职业卫生 “三同 时” 建设单位对可能产生职业病危害的建设项目， 进行职业病危害预评价、职业病防护设施设 计、职业病危害控制效果评价及相应的评审， 组织职业病防护设施验收情况；委托单位的资 质审查情况；职业病防护设施的使用情况；建 立健全建设项目职业卫生三同时管理制度与 档案情况。 可行性论证阶段委托有资质的职业卫生技术服务 机构进行职业病危害预评价，编制预评报告；有安 监部门的预评价批复；在设计阶段，按照可研和预 评报告提出的措施和建议进行职业病防护设施设 计，编制设计专篇；有安监部门关于设计专篇的批 复；在
41、施工阶段，施工单位按照设计专篇中设计的 职业病防护设施进行施工；主体工程在投入生产和 使用时，职业病防护设施同时投入生产和使用；组 织对职业病防护设施进行竣工验收；有安监部门发 放的验收批复 年度综合公司XXXXXX 9 职业健康 监护 查体单位的资质审查情况； 委托有资质的医疗卫生机构进行职业健康查体；查 体率达到 100%； 查体项目和查体周期必须符合职业 健康监护技术规范要求；查体结果必须及时处理， 包括复查、诊断、治疗、调离原有害作业岗位等， 有处理记录；档案符合职业卫生档案管理规范 要求。 年度综合公司XXXXXX 上岗前的职业健康检查及建档情况； 在岗期间的职业健康检查及建档情况；
42、 离岗时的职业健康检查及建档情况； 职业禁忌证和职业健康损害的劳动者处理情 况； 离岗职业健康检查的处理情况； 遭受急性职业病危害的劳动者进行健康检查 和医学观察情况； 对未成年工、孕期、哺乳期的女职工的安排情 况； 从事接触职业病危害的作业劳动者岗位补贴 发放情况。 10 职业病危 害因素定 委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构， 每年一次的职业病危害因素检测情况； 检测项目和因素覆盖率要与实际情况一致；检测点 覆盖率要达到 100%； 作业场所职业病危害风险分级 年度综合公司XXXXXX DBXX/ XXXXXXXXX 21 期检测应在 4 级。职业病危害严重的行业， 每三年一次的职业病
43、 危害现状评价情况； 作业场所职业病危害风险分级情况； 用人单位专人负责的工作场所职业病危害因 素日常监测情况。 11 职业卫生 投入 职业卫生投资制度建立情况； 建立制度确保投入到位；每年年初要有职业卫生投 入概算；职业卫生投入至少包括职业病防护设施费 用、应急防护设施费用、应急防护用品费用、个人 防护用品费用、职业卫生教育培训费用、职业健康 监护及诊断治疗费用、职业病危害因素监测与检测 费用、 职业病危害评价费用、 职业病危害告知费用、 职业病危害警示标识和中文警示说明设置费用、职 业卫生办公经费、职工保健费、工伤保险费等。 年度综合公司XXXXXX 职业卫生投入概算和项内容设置情况。 1
44、2 职业卫生 应急救援 预案及演 练 用人单位应急救援制度、指挥、组织机构建立 情况； 建立符合单位实际的应急救援制度；成立应急救援 指挥机构；有符合单位实际的职业病危害事故预 案、专项预案、应急处置方案；每年组织 1-2 次针 对性的应急演练。 季度专业公司XXXXXX 职业病危害事故预案、专项预案、应急处置方 案建立情况； 职业卫生应急救援预案演练及总结情况。 13 职业病危 害告知 职业病危害合同告知情况； 告知应符合用人单位职业病危害告知与警示标识 管理规范；合同告知的内容和样式符合告知范本 的要求；职业卫生培训告知内容符合岗位实际；职 业卫生公告栏告知内容符合告知规范；职业病危害 季
45、度综合公司XXXXXX 职业卫生公告栏告知情况； 职业病危害因素监测与检测结果告知情况； DBXX/ XXXXXXXXX 22 因素监测与检测结果告知符合告知规范；职业健康 检查结果有书面告知记录。 职业健康检查结果书面告知情况。 14 外委作业 管理 承包商职业卫生管理制度建立情况； 建立健全承包商职业卫生管理制度；承包商资质； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备文件；承 包商人员查体明细；承包商个人防护用品发放一览 表； 入厂教育合格记录； 安全和职业卫生管理协议。 季度综合公司XXXXXX 承包商资质、职业病防治责任书签订情况； 承包商职业卫生管理机构及管理人员配备情 况； 承包商人员
46、查体情况； 承包商个人防护用品发放情况； 承包商工人培训情况。 DBXX/ XXXXXXXXX 23 CD 附录D （资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台账 计划过程计划过程排查过程排查过程整改过程整改过程验收过程验收过程 序号序号 排查项排查项 目目 排查内容与排查排查内容与排查 标准标准 排查排查 周期周期 排查排查 类型类型 责任责任 单位单位 责责 任任 人人 排查排查 结果结果 隐患隐患 描述描述 隐患隐患 级别级别 排查排查 人人 排查排查 时间时间 形成形成 原因原因 分析分析 整改措整改措 施施 整改责整改责 任单位任单位 整改整改 责任责任 人人 整改整改 期限期限 资金来
47、资金来 源源 资金额资金额 验收验收 时间时间 验收验收 人人 验收验收 情况情况 DBXX/ XXXXXXXXX 24 E 附录E （规范性附录） 职业病隐患清单举例 表 E.1隐患编号：1填报时间：2016 年 8 月 22 日 隐患 基本 情况 隐患名称高频热合作业岗位压合工接触高频电磁场 隐患描述 1、部分生产设备高频发生器观察孔未密闭； 2、部分生产设备加热头防辐射金属挡板未正常使用； 3、高频辐射强度检测检测结果超标 2 倍； 4、高频作业岗位未制定作业操作规程； 5、高频机布置过于密集。 隐患类别现场管理隐患级别一般隐患 主要处置措施 1、应进行高频机接地检测，应确保所有高频机可
48、靠接地； 2、加强现场职业卫生管理，设备维护保养后，及时关闭观察孔，以确保高频发生器金属屏 蔽； 3、制定高频作业操作规程，及时维修已坏的防辐射金属板，在每个加工周期确保高频加热 与防辐射板同步，操作工远离操作； 4、降低高频机布置密度。 专业监管部门 表 E.2隐患编号：2填报时间：2016 年 8 月 22 日 隐患 基本 情况 隐患名称准备车间喷胶检查岗位接触紫外辐射 隐患描述 1、观察窗口未设置防辐射遮板，导致紫外辐射测量结果超标。 2、未给作业人员发放防紫外线护目镜。 隐患类别现场管理隐患级别一般隐患 主要处置措施 1、在满足工艺要求的前提下、应选择小功率的紫外灯并设置防紫外线遮挡板
49、，遮挡板尺寸 设置应满足防辐射需求。 2、为接触紫外辐射作业人员发放防紫外线护目镜。 专业监管部门 DBXX/ XXXXXXXXX 25 表 E.3隐患编号： 3填报时间： 2016 年 8 月 22 日 隐患 基本 情况 隐患名称印刷车间制网版岗位接触化学有毒物质 隐患描述 1、作业岗位未设置有效机械排风设施 2、岗位丙酮浓度检测结果超标。 隐患类别现场管理隐患级别一般隐患 主要处置措施 1、网版制备岗位独立设置并设置有效的局部通风排毒设施。 2、制定岗位安全操作规程并进行职业卫生培训。 3、工作场所设置相关中文警示标识和职业病危害告知卡。 4、配发自吸过滤式防毒口罩并监督实施。 专业监管部门 _
