1、1 附件 4 工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南（试用版） 目目录录 1.适用范围.4 2.编制依据.4 3.总体要求、目标.4 4.职责分工.4 4.1工艺深度隐患排查.4 4.2日常安全巡视.4 4.3问题整理与跟踪解决.4 5.术语和定义.5 5.1安全生产事故隐患.5 5.2隐患排查.5 5.3隐患分级.5 5.4 隐患治理.5 6.事故隐患排查方法.6 6.1工艺深度隐患排查.6 6.2日常安全巡视.6 7.事故隐患排查标准.7 7.1工艺深度隐患排查.7 7.2日常安全巡视.7 8.事故隐患治理原则与程序.7 8.1 隐患治理的即时性.7 8.2隐患治理上升原则.8 9.事故隐患
2、治理措施.8 2 9.1工艺深度隐患排查问题.8 9.2日常安全巡视问题.8 10.事故隐患治理效果验证.8 10.1发现者跟踪验证.8 10.2分级验证.8 11.事故隐患排查治理体系运行记录.9 11.1隐患排查治理记录.9 11.2隐患排查治理情况公示.9 3 4 1.适用范围 本实施指南适用于汽车制造企业的事故隐患排查治理工作。 2.编制依据 本指南编制依据安全生产法 、 生产经营单位安全生产主体责任规定及相关政 策要求，并充分结合公司安全管理实际。 3.总体要求、目标 通过定期开展工艺深度隐患排查、日常安全巡视、专项安全巡视等方式，消除人的 不安全行为和作业场所及设备设施的不安全状态
3、，发现健康和安全流程中的缺陷和不 足，通过观察工作方式来监测健康和安全培训的效果。 4.职责分工 4.14.1 工艺深度隐患排查 由公司安全管理委员会发起，各部门分头组织进行；部门经理任组长，成员以维修 为主，生产、工程、安全人员参与。 4.24.2 日常安全巡视 由班组长及以上人员定期对其负责管理的区域进行安全巡视。 4.34.3 专项安全巡视 特殊时段或针对特殊事件的专项安全巡视，如节假日安全巡视、停线安全巡视、开 工安全巡视、事故/事件举一反三专项巡视等。 4.44.4 问题整理与跟踪解决 隐患排查人员负责对排查结果进行记录； 将排查过程中发现的好的方面和需要改进 的方面与相关人员进行沟
4、通， 确定推广方案或改进方案； 对排查发现的问题进行跟踪和 推动问题解决，并验证其关闭情况。 5 5.术语和定义 5.1 安全生产事故隐患 简称隐患、 事故隐患或安全隐患。 包括在生产经营活动中存在可能导致事故发生的 物的危险状态、 人的不安全行为和管理上的缺陷。 也可以理解为未识别出的危险源或危 险源控制措施不到位。 5.2 隐患排查 是指生产经营单位组织安全生产管理人员、 工程技术人员和其他相关人员对本单位 的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事 故隐患信息档案。 按照检查目的不同， 隐患排查分为工艺深度隐患排查、 日常安全巡视、 专项安全巡视等。 5
5、.3 隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、 治理和排除的难度及其影响范围为标准的， 可以分为 一般事故隐患、较大事故隐患和重大事故隐患。 5.3.1一般事故隐患 是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.3.2较大事故隐患 违反公司安全管理要求， 并使人员处于可能受到严重伤害的作业环境中的不安全行 为； 或者可能导致人员受到严重伤害的设备设施不安全状态。 可在采取临时措施屏蔽风 险状况下进行生产。 5.3.3重大事故隐患 是指危害和整改难度较大， 应当全部或者局部停产停业， 并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。 确定为重大事故
6、隐患的一般原则是： a) 违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的 b) 涉及重大危险源、重要装置的隐患，危害和整改难度较大，一定时间得不 到整改的 c) 负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的 5.4 隐患治理 隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。 对排查出的事故隐患进行记录， 分 析事故隐患产生的原因，并采取整改措施予以治理。 6 6.事故隐患排查方法 6.1 工艺深度隐患排查 6.1.1工艺深度隐患排查宜采用联合检查小组的方式，由各部门分头组织进 行，部门经理任组长，成员以维修为主，生产、工程、安全人员参与。 6.1.2各小组需要基于安全生产标准化要求建立设备设施台账，
7、 确保覆盖所有 设备设施。 6.1.3检查小组需要建立年度评审计划，确保充分的评审人力资源和时间安 排。 6.1.4风险点的排查应采用区域自查和公司专家组复查的方式， 避免隐患排查 不彻底，对隐患的严重程度意识不足，或者采取的整改措施不到位等情况。 6.1.5工艺深度隐患排查的频次为每年不少于 1 次。 6.2 日常安全巡视 6.2.1各级管理者按照既定的频次实施安排巡视。 6.2.2巡视期间按照既定的计划， 覆盖管辖区域， 管辖区域的划分可以采用区 域网格化划分方法。 6.2.3巡视期间需要同时检查下级安全巡视的执行情况。 6.2.4巡视期间关注与现场员工的交流， 倾听员工关注的安全问题，
8、了解安全 培训的效果，向员工传达安全信息和关注安全的态度。 级别周期重点关注记录处置 班组长 / 工 段 长 1. 每班一次（班 前、班中、班后） 2. 每次覆盖管理 区域 3. 使用专门检查 表 1.每次巡视与员工交流不少于 2 名； 2.人的不安全行为和物的不安全状态并现场 纠正； 3.岗位危害因素的更新需求和控制效果； 4.观察好的安全实践，并进行认可和鼓励； 5.安全关注问题的解决； 班组目视墙 班组内不能立即解决的 问题，报告车间主任 一周内未能解决问题，报 告给部门安全工程师 车间主 任 1. 每周一次 2. 制定计划，每 月一次覆盖其管 理的全部区域， 每次有重点。 3. 使用专
9、门检查 表 1.与巡视区域的工段长或班组长一起进行； 2.每次巡视与员工交流不少于 2 名； 3.观察好的方面和待改进方面，分析问题产生 原因，确定部门总体改进方向； 4.着重于流程的执行情况及流程缺陷； 部门晨会汇报，并跟踪部 门内 7 天未解决问题。 最近一次安全巡视发现 在部门安全信息墙上公 示，包括部门内各层级 7 天未解决问题。 部门内两周未解决问题， 报告给工厂工程师。 7 厂长1. 每周一次 2. 制定计划，每 季度一次覆盖其 管 理 的 全 部 区 域，每次有重点。 3. 使用专门检查 表 1.应选择与巡视区域的车间主任或安全工程 师一起进行； 2.每次巡视与员工交流不少于 2
10、 名； 3.其它同车间主任 3.4.项 公司晨会汇报，并跟踪 7 天未解决问题，各部门上 升问题。 7.事故隐患排查标准 7.1 工艺深度隐患排查 7.1.1工艺深度隐患排查必须基于国家、地方和行业的法律法规、标准要求， 安全生产标准化要求以及工艺设计要求建立专业检查表。 7.1.2根据工艺特点，检查表可包括：工艺安全检查表、机械安全检查表、电 气安全检查表、防火防爆安全检查表、防雷防静电安全检查表、消防安全检 查表、安全连锁与功能、作业行为、职业健康防护安全检查表等。 7.2 日常安全巡视 7.2.1日常安全巡视检查表基于网格内设备设施及人员操作风险辨识的结果， 针对中度及以上风险建立。 7
11、.2.2按照检查层级，安全检查表可划分为：公司级安全检查表、车间级安全 检查表、班组级安全检查表等。 7.3 专项安全巡视 7.3.1专项安全巡视由安委会发布安全巡视任务， 节假日期间的安全巡视应重 点关注风险点的风险控制情况。 8.事故隐患治理原则与程序 8.1 隐患治理的即时性 8.1.1检查发现的安全隐患， 必须及时传递给发现问题的现场相关人员及隐患 整改有关人员。 8.1.2现场相关人员必须第一时间将隐患记录向现场员工公示。 8.1.3隐患整改有关人员必须第一时间针对问题进行分析，确定整改措施。 8.1.4如果发现的安全问题因为不能立即整改， 可能导致事故的发生， 应采取 8 短期控制
12、措施并通知到受到影响的区域或人员。 8.2 隐患治理上升原则 8.2.1问题解决时间超过 1 个周，记入安全关注问题清单，由问题产生部门 进行跟踪。 8.2.2问题解决时间超过 1 个月，由公司进行跟踪。 8.2.3针对较大及重大安全隐患，必须编制专门的安全隐患交流报告 ，分 析问题产生的原因，并采取管理措施整改，并在公司会议上进行汇报。 8.2.4重大安全隐患必须立即停止作业，并按照汇报流程向公司管理层汇报。 9.事故隐患治理措施 9.1 工艺深度隐患排查问题 工艺深度隐患排查问题应从设计规范、安装质量、维护维修、操作使用四个方面进 行分析和改进，促进管理的进一步规范化，工艺内同类问题举一反
13、三复查。 9.2 日常安全巡视问题 9.2.1发现的问题应当场与相关人员交流。 未当面交流的问题， 可以通过电话 交流的方式，或者在邮件中增加相应说明。 9.2.2相关人员需要分析问题产生原因，并针对问题产生原因制定整改措施。 9.2.3问题整改措施采用层次控制法，即消除、替代、工程控制、管理控制、 个人防护用品 9.2.4问题整改措施需要包含长短期措施、责任人和时间节点等信息。 10. 事故隐患治理效果验证 10.1发现者跟踪验证 隐患排查治理效果的验证按照谁发现、谁整理、谁验证的原则，以确保问题的整改 符合预期的目的。 10.2分级验证 按照隐患治理上升原则，由问题跟踪级别相关人员实施验证
14、，确保问题如期关闭。 9 11. 事故隐患排查治理体系运行记录 企业应建立健全事故隐患排查与治理档案，建立健全各类隐患排查与治理记录。 11.1隐患排查治理记录 11.1.1隐患排查记录需包含的信息有：检查人、检查时间、问题发现部位、问 题描述、问题产生原因分析、问题整改措施、责任人、预期关闭时间节点、 实际关闭时间、验证人等信息。 11.1.2隐患排查治理记录由检查人负责整理， 并按照 10.1 和 10.2 的要求进行 跟踪。 11.2隐患排查治理情况公示 11.2.1工段、 班组安全隐患及其跟踪改进情况需要在工段、 班组予以目视公示。 11.2.2车间/部门及以上安全隐患及其跟踪改进情况， 一周内未能解决的问题， 需要在车间/部门予以目视公示。 11.2.3部门难以协调的问题， 以及在部门内一个月之内不能解决的问题， 提交 公司安全管理部门，由公司安全管理部门在公司安委会中跟踪。
