1、隐患整改台帐 序 号 隐患问题原因分析 隐患危险 程度分类 隐患整改措施 计划完成 时间 整改责任人验收人 整改完成时间及完 成情况 1 公司目前安全生产 标准化未达标，未提 供 2015 年度自评报 告 未创建实施安全 标准化，公司安全 管理体系不完善 一般 与安全咨询机构签订协 议，创建实施安全生产标 准化，计划 2016 年 12 月 份通过三级安全标准化 验收 2016.12.20 2 公司未配备注册安 全工程师 违反中华人民共 和国安全生产法 要求 一般 按要求聘任注册安全工 程师 2016.6.15 3 安全生产责任制与 公司组织机构不一 致 安全生产责任制 不符合公司实际 一般
2、按照公司实际组织机构 设置修订完善安全生产 责任制 2016.5.20 4 主要负责人的安全 生产责任制与省政 府 260 号令不一致 主要负责人安全 生产职责不符合 山东省政府260令 要求 一般 依据山东省人民政府 260 号令要求修订完善主要 负责人安全生产责任制 2016.5.20 5 公司未与生产车间 签订安全责任状 安全生产责任制 未逐级落实 一般 逐级签订安全责任状2016.5.20 6 未提供安全责任制 考核记录 未对安全责任制 落实情况进行定 期考核 一般 制定安全生产责任制考 核管理制度，每季度对安 全职责落实情况进行一 次考核 2016.6.15 7 未及时识别获取有 关
3、的法律法规、标准 和规范性文件 未及时识别获取 有关的法律法规、 标准和规范性文 件 一般 及时获取有关法律法规、 标准和规范性文件，形成 安全法律、法规和规范性 文件清单和文本数据库 2016.6.15 8动火作业安全管理 制度未依据鲁安监 发 【2015】53 号文进 行修订 动火作业管理制 度内容不规范，不 符 合 鲁 安 监 发 【2015】 53 号文要 一般依据鲁安监发【2015】53 号文要求修订完善安全 作业管理制度（含动火作 业管理要求） 2016.5.20 9未提供组织学习规 章制度的记录 未对公司安全管 理制度内容进行 安全培训宣贯 一般组织一次安全管理制度、 工艺安全操
4、作规程的安 全培训，保留培训记录 2016.6.15 10未提供新员工三级 安全培训教育的培 训记录 新员工未按要求 进行三级安全培 训教育 一般新员工进行三级安全培 训教育，培训合格后方可 上岗 2016.6.15 11安全操作规程未包 含化学品危害信息 的内容 安全操作规程内 容不完善，缺少化 学品危害信息的 内容 一般修订完善安全操作规程， 补充化学品危害信息的 内容 2016.5.30 12未提供工艺危害分 析的相关记录 未进行工艺安全 风险分析 一般组织开展工艺安全风险 分析，并保留分析记录， 落实控制措施 2016.6.15 13未提供 2015 年度操 作规程适应性和有 效性的确
5、认记录 未及时对操作规 程进行评审修订 一般定期对操作规程进行修 订完善（常规时间每三年 一次，工艺或设备等变化 时及时修订） 2016.6.15 14未建立工艺安全培 训管理程序 安全培训管理制 度内容不完善，缺 少工艺安全培训 管理程序内容 一般修订完善安全培训管理 制度，补充工艺安全培训 管理程序 2016.5.20 15未提供安全操作规 程执行情况的检查 记录 无安全操作规程 执行情况检查记 录 一般在公司综合安全检查记 录和日常安全检查记录 中补充相关检查内容 2016.5.20 16未制定工艺事故/事 件调查处理程序 未制定工艺事故/ 事件调查处理程 序 一般修订完善事故管理制度，
6、 补充工艺事故/事件调查 处理程序 2016.5.20 17未建立工艺安全符 合性审核程序 未建立工艺安全 符合性审核程序 一般在安全管理制度和操作 规程评审修订管理制度 中补充工艺安全符合性 审核程序内容 2016.5.20 18未提供 JHA 评价相 关的风险评价内容 缺少安全检查表 风险分析记录 一般对公司设备、设施、建构 筑物、周边环境、安全管 理进行安全检查表法风 险分析，保留分析记录 2016.6.15 19无安全事故事件报 告激励机制 未建立安全事故 事件报告激励机 制 一般在公司安全奖惩管理制 度中补充相关内容 2016.5.20 20未提供预案的演练 记录 未定期组织应急 演
7、练 一般6 月份安全生产月时组织 一次应急演练 2016.6.20 21无安全生产绩效考 核相关资料 未定期进行安全 绩效考核、奖惩 一般建立安全生产考核机制， 每季度进行一次考核，并 按照考核结果进行奖惩 2016.6.20 22未提供安全隐患检 查及隐患整改记录 表 缺少安全隐患检 查及隐患整改记 录表 一般根据公司生产实际编制 各项安全检查标准，制定 检查计划，按计划组织各 项安全检查，对检查发现 的隐患制定整改措施，逐 项落实整改，并建立隐患 治理台账 2016.6.20 23启动泵上料系统、真 空上料系统未采取 防静电跨接 不符合导除静电 要求，容易因静电 火花造成火灾爆 炸 一般按
8、要求对启动泵上料系 统、真空上料系统采取防 静电跨接措施 2016.5.30 24离心机采用机械制 动 易产生火花，且设 置在易燃易爆区 域 一般将离心机挪至非易燃易 爆区域使用 2016.6.20 25热水、盐水管道末端 盲板原八个螺栓仅 有四个 螺栓设置不全一般将缺失的螺栓上全2016.5.20 26钢架平台、盐水管道 等腐蚀严重 设备、平台、管道 锈蚀严重，未采取 防腐措施 一般进行除锈刷漆，对锈蚀严 重的部分设备、管道、平 台进行更换 2016.6.20 27可燃气体泄漏检测 报警仪探头水平放 置 可燃气体泄漏检 测探头安装不规 范 一般按照规范要求安装可燃 气体泄漏检测探头 2016
9、.5.20 28R2001/R2007 等新安 装的管道法兰未进 行防静电跨接 不能有效导除静 电，易引起火灾爆 炸 一般按要求设置静电跨接线2016.5.20 29空气呼吸器仅设 1 台，未配备防护服 不符合应急救援 要求 一般新购置 1 台空气呼吸器、 2 套防护服 2016.6.20 30防毒面具有老化现 象 应急器材缺乏保 养 一般更换老化的防毒面具，并 将其放置在事故柜内，规 定专人负责管理，定期检 查维护保养 2016.6.20 316#反应釜压力表拆 除 安全设施违规拆 除 一般恢复设置压力表2016.5.20 32乙醇等甲类物料未 放置在甲类专用仓 库内 不符合危险化学 品储存
10、要求 一般将乙醇移至专门的甲类 仓库进行储存 2016.5.20 33钢丝绳固定未采用 专用锁扣连接 钢丝绳固定未采 用专用锁扣连接 一般钢丝绳锁采用专用锁扣 进行连接 2016.5.20 34仓库未设置分类告 知牌 安全告知牌设置 不全 一般在仓库设置分类告知牌2016.6.20 35甲类仓库内可燃气 体泄漏检测报警装 置拆除 安全设施违规拆 除，出现易燃物质 泄漏不能及时发 现 一般按要求在甲类仓库内安 装可燃气体泄漏检测报 警装置 2016.6.20 36停用的加氢装置未 悬挂停用牌 停用装置未设停 用标识 一般在停用的加氢装置旁设 置停用标识牌 2016.5.20 37车间北排水沟一盖
11、 板损坏 人员误跌入，易受 伤 一般补充设置损坏的排水沟 盖板 2016.5.20 38装置未开车，可燃气 体报警器检测值显 示 28%、32%，显示 与实际不一致 可燃气体泄漏检 测报警仪检测数 据不准确 一般对可燃气体泄漏检测报 警仪进行检测调试或更 换 2016.6.20 39新安装的可燃气体 报警控制器故障，未 投用 可燃气体泄漏检 测报警仪不备用 一般联系供货厂家，修复或可 燃气体泄漏检测报警仪， 并保障其正常投用 2016.6.20 40柴油发电机未定期 进行启动试验，无试 验记录 缺乏试验保养，正 常使用时不能保 障其备用 一般定期进行启动试验，并保 留试验记录 2016.5.2
12、0 41变压器未设事故油 池 出现泄漏不能及 时收容处置 一般在变压器周围设置事故 油池 2016.6.20 42未配备绝缘靴，绝缘 手套未定期检验 绝缘防护用品配 备不全，且未定期 进行电绝缘试验 一般按要求配备绝缘防护靴， 每年进行一次电绝缘性 试验 2016.6.20 43变压器干燥剂硅胶 变为粉色，未及时更 换 变压器干燥剂硅 胶变为粉色，未及 时更换 一般更换干燥剂硅胶2016.6.20 44变压器应急照明灯 未及时充电 应急照明灯不备 用 一般连接充电电源，保障应急 照明灯备用。 2016.5.20 隐患整改台帐 序 号 隐患问题原因分析 隐患危险 程度分类 隐患整改措施 计划完成 时间 整改责任人验收人整改完成情况 隐隐患患整整改改台台帐帐 禹城亿和化工有限公司
