1、总公司教育训练组2001版1总公司教育训练组2001版2 这个训练帮助你明白自己的角色，学习工作职责和内容，使你掌握必要的工作知识和技能，使你在今后的工作中能顺利而有效地取得成果。 如果对本训练有任何疑问或意见，请不吝提出，以便我们做得更好。总公司教育训练组2001版3m 存货盘点要旨m 盘点前m 盘点中m 盘点后m 盘点控制要点m 附表总公司教育训练组2001版4q存货盘点是全部存货管理的一部分，是店内资产及负责查核的部分。q存货盘点是唯一可获得部门正确毛利的办法，盘点质量的好坏对一段时期营运绩效的评估有很重要的影响。q存货盘点是对一定时间内经营绩效的考核，必须保证其准确、真实，任何不真实的
2、因素都会对未来决策的评估造成误导。总公司教育训练组2001版5q拟定培训计划 每月盘点前15日由店会议讨论出盘点组织架构、盘点时间、盘点方法、盘点人力安排、文件传递时间等。盘点计划由店长指定专人草拟，经由店长及事业部负责人核准后，在店内公告之。盘点前完成盘点教育训练。各课于盘点前5日召开课盘点会议，由该课人员及盘点支援人员参加。店长指派之稽核小组于盘点前5日召开稽核小组会议。(确定人力安排，稽核方法)总公司教育训练组2001版6q教育训练告之员工盘点日期、要点及人员的安排。演练盘点程序，让员工熟练盘点过程、要点及 对突发问题的正确处理。训练员工盘点中的协作能力，提高盘点的效率。总公司教育训练组
3、2001版7q准备 各部门必须于盘点前5日准备盘点计划之配置图及盘点程序控制表。（附表三）对卖场商品及仓库商品进行归类整理，不得随意移动。盘点前2日完成手写存货盘点单，（附表五）各课课长必须确定所有在店内、仓库及外仓中之商品都已列入单品表中，之后交店输入小组列印存货盘点单（一式两联）。（附表四）各课课长必须检查电脑中所有单品之成本是否与最后一次进价相同并检查单品售价。总公司教育训练组2001版8各课长必须检查及核对存货盘点清单及货架编号之流水号码。对质量变差但尚可利用之商品须提前折旧盘点，各课长须准备“盘点品折损率表”。（附表六）各部门盘点前将不能销售之商品作退货、换货或者报废处理（生鲜报废商
4、品当日不报废，须进行盘点后于次日再做报废处理并输入）。所有的进退货须于盘点当日晚上八点完成验收、验退及输入。q准备总公司教育训练组2001版9盘点前1天作最后库存更正，完成移拨的核算与输入。盘点当日十二点前各部门须将下列表格交店长室。货架编号起讫号码控制表 盘点品折损率表 最后一张验收单据号码控制表（附表一） 存货盘点单（附表四） 货架编号统计表q准备总公司教育训练组2001版10q货架编号的方法 区域的划分及代码： A: 卖场; B: 仓库; C: 促销区（包括端架及堆头促销区）; D: 收银区; E: 外仓;K:卖场货架上方库存区 货架编号的四部分:课别+区域代码+货架流水号+卖场货架上方
5、库存（仅卖场实用）例：13 A 012 K 课别 卖场代码 货架流水号 库存区以上为例，促销区续按012往下编号（13C013）收银区接促销区最后一个货架流水号连续往下编，但仓库及外仓需从另起编号 例：13B001、 13E001总公司教育训练组2001版11q整理卖场和仓库需整齐、清洁。空箱或纸皮必须另外堆放，以避免盘点错误。q放单由营运课长级以上的主管核定整理完毕，在盘点程序控制表上签名并注明工卡号之后方能进行放单动作。各课长须确定每类商品皆已贴上盘点单。各课长须在再次确定每项商品皆填写于存货盘点单，并清点货架上单品数量是否与存货盘点单之单品数相同，严防商品漏盘。总公司教育训练组2001版
6、12盘点单系记录实际数量之正式文件，禁止丢 弃任何存货盘点单。各营业处长须确定货品于盘点前整理堆放妥 当且放单完毕。经店长同意后，各课始得开始盘点。q放单总公司教育训练组2001版13q初 盘初盘数量须用蓝笔记载于初盘栏，且盘点者须签名并注明工卡号于存货盘点单上。初盘数量如有错误应在错误数量上划“”在旁边写上正确数据并由该课课长签名，否则无效。由营业课长级以上主管确定初盘完成，且于盘点程序控制表上签名并注明工卡号。别忘了耗材的盘点撕裂袋、封口胶、标签纸及保鲜膜蛋糕盒、包装碟、冰吧快餐盒、果汁瓶、烤鸡袋汤匙、筷子、纸杯、餐巾等餐厅用品总公司教育训练组2001版14q复 盘复盘人员由店长室安排。各
7、课交叉复盘，复盘比率100%。复盘小组须用黑笔记载数量于复盘栏且签名并注明工卡号。复盘人员发现数量不符时，该课课长须立即确认数量，并于盘点单上签名。复盘人员于复盘时发现有其它盘点资料与实际不符，应立即反应给该课课长。由营运课长级以上主管确定复盘完成后，在盘点程序控制表上签名并注明工卡号。总公司教育训练组2001版15q稽核店内稽核人员由店长指派，稽核比率为 20%以上。稽核数量用红笔记录于稽核栏上且签名并 注明工卡号。稽核人员发现错误时须通知稽核负责人确 认数量并在存货盘点单签名且将错误数量记录于复查错误记录表并由该课课长签名。（附表二）由稽核负责人确认稽核完成后在盘点单上 签名。总公司教育训
8、练组2001版16q收 单营运课长级以上主管确定复核完成后于盘点程序控制表上签名。各课指定人员按顺序收取存货盘点单确定无误后，存货盘点单第二联统一交财务收存，第一联由店长室于次日交店输入小组。任何人不得修改盘点单，若有任何问题须再次盘点，须于商管课开始重新收货前完成。仓库完成盘点程序后，不得移动商品，直到所有存货盘点工作完成。若卖场与仓库无法明显区隔时，复盘小组须于盘点卖场前再次抽盘仓库。总公司教育训练组2001版17q店输入小组 盘点后第一日店输入小组须根据存货盘点单输入数 量，列印货架漏盘表进行核对与改正，之后列印盘 点核对表。 将输入完成之盘点核对表与存货盘点单交营运100% 核 对。
9、经营运课长签名后的盘点核对表和存货盘点单由输 入小组改正无误后交财务课存档。 列印盘点差异表，并产生盘点差异后进行库存更正。 盘点更正后次月1日列印盘点当月1日至最后1日之商 品期间损耗表。总公司教育训练组2001版18q营业部门盘点后营运课长100%核对盘点核对表与存货盘点表之存货数量，若不符则送回输入小组改正，并重新列印盘点核对表。盘点核对表与存货盘点清单经课长签名确认后送交店输入小组，不得修改。总公司教育训练组2001版19q财务检查存货盘点单是否与货架编号起讫号码控制表相符。并100%核对盘点核对表与存货盘点表之数量，若不符则送输入小组修改。财务课长稽核各课亏损报告，并分析调整说明是否
10、合理。总公司教育训练组2001版20q彻底做好盘点前教育训练。q认真、准确、全面地填写存货盘点单。q盘点前完成所有进货、退货的输入及更正。q各部门主管严加督促初盘、复盘工作的进展。q稽核人员切实记录所发生的错误。q确定仓库盘点正确无误。q店输入小组核对每一张盘点单之货架编号无误后方可输入。q店输入小组100%正确输入所有盘点单。（若分两天盘点时，则输入大盘日期为同一天）q每月最后一天为特殊商品归零，当天所有库存都不能更正，否则将造成重复更正。q初盘、复盘、稽核、盘点数量之输入等阶段发生错误时，是否明文规定处罚方式。总公司教育训练组2001版21最后一张验收单据号码控制表部门验收单号码验退单号码
11、食品处生鲜处百货处填表日期填表人（表一）总公司教育训练组2001版22复查记录错误表货架编号盘点单号码货号错误数量 正确数量 课长签名课别盘点日期稽核人（表二）总公司教育训练组2001版23盘点程序控制表 课别： 货架编号： 盘点单数量：盘点日期程序课长签名处长签名整理商品放单初盘复盘稽核收单说明：所有盘点人员必须在相关主管签名确认后方可进行下一步程序（表三）总公司教育训练组2001版24存货盘点单 电 脑 流 水 号： 陈列区货架编号：课别：部门：盘点日期： 年 月 日项次货号品名售价单位初盘数量复盘数量稽核数量初盘人： 复盘人： 稽核人： 电脑输入：（表四）总公司教育训练组2001版25项
12、次货号项次货号项次货号118352193632037421385223962340724418254292643102744112845122946133047143148153249163350173451填写人： 课长：备注：1、从左至右、由上至下的顺序填写； 2、本单必须该课课长签核后方能生效。手填存货盘点单日期： 年 月 日 处别： 课别： 货架编号：（表五）总公司教育训练组2001版26盘点品折损率表货号条码品名 型号原价折损率表新价折损金额数量折损总金额备注店别： 处别： 部门： 月份： 财务： 店长： 处长： 课长：（表六）总公司教育训练组2001版27数 量 更 正 单NO:店
13、别订单号码验收号码好又多号码商品名称数量差异电脑（A）电脑（B）B-A日期： 年 月 日备注：1、本单据仅限收货错误超过2天已无法直接更正，且由财务处或厂商 查询后作数量变化之更正。2、为便于厂商请款，请填妥此单据后快递至财务处，同时附“部门连络涵”以便审核店经理（核准人）： 经 理： 课 长： 填单人： 输入人：（表七）总公司教育训练组2001版28商品数量更正单货号品名更正数量（+-）含税售架总金额（+-）更正原因备 注电脑系统中更正原因损耗类库存调整类01杂货报废41收货输入更正02百货报废42特殊商品规零03杂货盘点（电脑）43改包装05杂货盘点（人工）中央厨房专用06百货盘点（电脑）61制成品入库07百货盘点（人工）特别说明： 1、有“ ”之代码者禁止使用此单进行库存更改 2、双向更正时由转入课填单、转出课签名、确认后方可进行更改08厂商补损耗生鲜成本类21生鲜报废22生鲜盘点（电脑）23生鲜盘点（人工）25转入熟食课26转入蔬果课27转入精肉课28转入鲜鱼课29转入面包课30转入餐饮课日期： 年 月 日申请人： 课长： 经（副理）： 店长： 电脑输入： 流水号：（表八）总公司教育训练组2001版29q全面充分的准备工作q正确称量商品和准确记录数据q全面复查初盘数量q认真稽核盘点中的要点q准确输入盘点数量q正确计算盘点结果
