1、潍柴集团情况介绍潍柴集团情况介绍二二00八年七月八年七月二二00九年九月九年九月江西华润万家系统操作 手册输入网址，进系统 （注：区域选择选华东）查看订单 如有未看的订单，会在此处显示。 若要查看已看过的订单，点击订货单查询 直通订单：打印订单直送订单：按门店打印订单4 订货单打印直通订单直送订单5 退货单退货单6 验收单验收单7 库存信息库存信息K53L8 销售销售销售日报单品门店销售9 销售销售促销促销促销明细促销月报10 基本资料基本资料门店商品清单门店清单11 付款单查询付款单查询制单审核发票确认已审批已审定已付款确认已网银支付1213 预约操作指引13预约查询指引1.点击“订退货管理
2、”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据 如需查找所有单据的
3、预约情况（各DC、各种物流模式、指定时间段内，哪些已约、哪些未约、哪些已取消），可参考以下操作：14141.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.点击“新增预约”完成后弹出“供应商网上预约”界面 预约操作指引4.选择“DC”、“物流模式”、“预约日期”、“预约时间段”5.点击“查看有效订单”6.勾选需预约的单据7.点击“预约保存”8.成功后，弹出预约流水号相关窗口1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.点击“新增预约”完成后弹出“供应商网上预约”界面 1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.点击“新增预约”完成后弹出“供应商网上预约”界面 4.选择“DC”、“
4、物流模式”、“预约日期”、“预约时间段”5.点击“查看有效订单”6.勾选需预约的单据7.点击“预约保存”8.成功后，弹出预约流水号相关窗口4.选择“DC”、“物流模式”、“预约日期”、“预约时间段”5.点击“查看有效订单”6.勾选需预约的单据7.点击“预约保存”8.成功后，弹出预约流水号相关窗口4.选择“DC”、“物流模式”、“预约日期”、“预约时间段”5.点击“查看有效订单”6.勾选需预约的单据7.点击“预约保存”8.成功后，弹出预约流水号相关窗口4.选择“DC”、“物流模式”、“预约日期”、“预约时间段”5.点击“查看有效订单”6.勾选需预约的单据7.点击“预约保存”8.成功后，弹出预约流
5、水号相关窗口1515修改预约指引1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“修改预约”，弹出“供应商网上预约修改”界面 6.点击“加单”或者“减单”。如点击“加单”则会显示所有未预约符合DC编码、物流模式条件的所有有效订单，勾选对应单据点击“保存”即可；如点击“减单”则会显示该预约流水号下对应的单据，勾选对应单据点击“保存”即可。1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5
6、.点击“修改预约”，弹出“供应商网上预约修改”界面 6.点击“加单”或者“减单”。如点击“加单”则会显示所有未预约符合DC编码、物流模式条件的所有有效订单，勾选对应单据点击“保存”即可；如点击“减单”则会显示该预约流水号下对应的单据，勾选对应单据点击“保存”即可。1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“修改预约”，弹出“供应商网上预约修改”界面 6.点击“加单”或者“减单”。如点击“加单”则会显示所有未预约符合DC编码、物流模式条件的所有有效订单，勾选对应单据点击“保存”即可
7、；如点击“减单”则会显示该预约流水号下对应的单据，勾选对应单据点击“保存”即可。1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“修改预约”，弹出“供应商网上预约修改”界面 6.点击“加单”或者“减单”。如点击“加单”则会显示所有未预约符合DC编码、物流模式条件的所有有效订单，勾选对应单据点击“保存”即可；如点击“减单”则会显示该预约流水号下对应的单据，勾选对应单据点击“保存”即可。1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日
8、期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“修改预约”，弹出“供应商网上预约修改”界面 6.点击“加单”或者“减单”。如点击“加单”则会显示所有未预约符合DC编码、物流模式条件的所有有效订单，勾选对应单据点击“保存”即可；如点击“减单”则会显示该预约流水号下对应的单据，勾选对应单据点击“保存”即可。1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“修改预约”，弹出“供应商网上预约修改”界面 6.点击“加单”或者“减单”。如点击“加单”则会显示所有未预约符合DC编码、物流模式
9、条件的所有有效订单，勾选对应单据点击“保存”即可；如点击“减单”则会显示该预约流水号下对应的单据，勾选对应单据点击“保存”即可。1616取消预约指引1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“取消预约”，弹出确认的界面 6.点击“确定”后，弹出“取消成功”界面，操作完成1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“取消预约”，弹出确认的界面 6.点击“确定”后，弹出“
10、取消成功”界面，操作完成1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“取消预约”，弹出确认的界面 6.点击“确定”后，弹出“取消成功”界面，操作完成1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“取消预约”，弹出确认的界面 6.点击“确定”后，弹出“取消成功”界面，操作完成1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预
11、约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“取消预约”，弹出确认的界面 6.点击“确定”后，弹出“取消成功”界面，操作完成1.点击“订退货管理”2.点击“供应商网上预约”3.根据已知条件输入“DC”、或“物流模式”、或“预约日期”、或“标示”4.点击“查找”，弹出对应单据5.点击“取消预约”，弹出确认的界面 6.点击“确定”后，弹出“取消成功”界面，操作完成17 注意事项171717注意事项： 1、所约单据超预约时段任一上限标准（供应商家数、SKU数、箱数），则无法预约，只能另选日期、时段；2、不能预约过去及当天的日期，只能预约未来三天内，如遇特殊情况（盘点、节假日）也会限制预
12、约；3、在成功预约获取流水号后、DC打印预制验收单前，可加单、减单或取消预约，减单、取消后的单据可重新预约。 结算主体对账状态查询结算主体对账状态查询：供应商可查询到自身的结算状态是正常或冻结；如果状态为冻结的，则不能发起对帐申请。可正常结算可正常结算帐套冻结帐套冻结点击：打印对帐单结算申请单查询结算申请单查询：此模块可以“打印对帐明细单”。单据状态：新建制单审核发票确认审批已支付 VSSVSS系统的操作方法对账操作系统的操作方法对账操作注意注意：对于已提交的发票而准备结款的，如果单据出现异常将返回新建，请留意备注栏说明。20新增：开票资料对帐单打印需设置页码结算申请单明细查询结算申请单明细查
13、询：结算申请单打印显示明细如下：“购代销供应商”点击“明细打印”或“打印本页” ；“租赁联营供应商”点击“汇总打印” 对账操作对账操作21模块功能模块功能：在此模块进行发票录入。在同时满足“新建待提交”状态和“制单审核”状 态下可进行发票录入，已确认后无法再编辑。注意注意：1、在进行发票录入前请先确认是否在“系统管理供应商信息维护”模块填写信 息，否则无法进行发票录入。 2、请按建议开票金额、相应税率进行开票。 3、在发票录入完成并提交给对账员后发现录入信息出错，在对账员未进行发票审 核之前，可知会对账员进行返还供应商操作，再重新进行发票录入。 4、供应商银行资料未录入系统的情况下，录入发票时
14、系统会进行提醒。 5、发票税额少开时系统会进行提醒。若供应商发票录入错误，前台做“返VSS”处理时，单据状态不变，发票状态为“新建待提交”可编辑，并注意备注栏信息。满足2个条件方可进行发票编辑，缺一不可 发票录入发票录入22注意发票种类注意发票种类核对银行账户信息核对银行账户信息批量导入发票时，须在批量导入发票时，须在EXCELEXCEL表格以文本格式编辑表格以文本格式编辑请正确录入发票信息核查无误后再点击 “保存”，提交。发票录入发票录入：点击“编辑”进行发票录入，发票录入方式有2种，逐份录入和批量导入，录入完毕后点击提交；如下图示 发票录入发票录入发票录入后交票结算需提供附件：发票录入后交
15、票结算需提供附件： 对帐单（原件，盖公章或者财务专用章）； 发票（加盖发票专用章或财务专用章），若货物品名众多须提供与发票号对应的一式两份发票销货清单（加盖发票专用章或财务专用章）； 发票录入明细单（一式两份，加盖公章或财务专用章）； 结算附件结算附件24付款单查询付款单查询：在此模块查询PV单各状态，了解付款进度，点击PV开头的单据， 可看到各PV单对应的PN单号，付款金额等。注意：注意：1、PV单据状态多种，可查询付款确认日期（安排付款中）及支付确认日 2、单据状态：新建制单审核已审定已付款确认已支付。 PVPV是指付款单是指付款单购销供应商：LQ开头的单据 PN开头的对账单 PV开头的付
16、款单 付款进度查询付款进度查询25一个PV单号，可以付一份PN单或多份对帐金额实付金额付款单明细查询付款单明细查询：点击“PV”开头付款单据界面展示如下； 付款进度查询付款进度查询26结算业务单据查询结算业务单据查询：所有业务单据完全开放，供应商可以在此模块查询到如下业务单据，如验收单、退货单、促销折让单、成本调整单、批次更正单、供应商结算调整单、联营租赁销售结算单、租赁租金结算单。必须输入发生日期查询必须输入发生日期查询 结算单据查询结算单据查询 付款单查询付款单查询供应商促销折让单:次月系统自动生成相应明细可以查询促销月报27 付款单查询付款单查询供应商促销折让单:次月系统自动生成相应明细可以查询促销月报各项费用明细2829 休假日维护休假日维护VSS维护春节、中秋、国庆节等休假时间,须在休假开始前21天填写完成停止收单日恢复收单日保存
