1、培培 训训 目目 标标 内内 容容 提提 要要 EHSEHS 体系推进工作计划体系推进工作计划体系方针、目标和指标体系方针、目标和指标环境、职业健康安全管理体系程序文件环境、职业健康安全管理体系程序文件EHS EHS 体系推进工作计划体系推进工作计划计划完成日期计划完成日期计划内容计划内容 计划完成日期计划完成日期计划内容计划内容 2011-3-1 EHS体系文件发布/体系试运行2011-5-10 环境和职业健康安全管理体系第一次内审2011-3-10重要环境因素和重大危险源的评价和清单的确定2011-5-20 环境和职业健康安全管理体系管理评审2011-3-22 根据重要环境因素和重大危险源
2、，制定管理方案2011-5-30 环评报告/安评报告/三同时报告/消防验收报告等认证必备资料2011-3-30EHS管理体系内部审核员培训2011-5-30 环境和职业健康安全管理体系第二次 内审2011-4-10 根据公司目标指标、管理方案分解部门的EHS目标和指标2011-6-10 环境和职业健康安全管理体系外部审核2011-4-20 完成各部门EHS体系文件宣导培训2011-6-20 纠正不合格项2011-4-30 签订EHS体系认证合同2011-7-20 注册、受证 内内 容容 提提 要要 EHSEHS 体系推进工作计划体系推进工作计划体系方针、目标和指标体系方针、目标和指标环境、职业
3、健康安全管理体系程序文件环境、职业健康安全管理体系程序文件2.1 ISO140012.1 ISO14001环境管理体系控制对象环境管理体系控制对象2.2 ISO140012.2 ISO14001环境管理体系控制过程环境管理体系控制过程企业产品企业产品/服务服务/活动活动重大重大环环境境因素因素 目标与指标目标与指标 环境管理方案环境管理方案作业控制作业控制法规要求法规要求可接受标准可接受标准意识及培训意识及培训紧急响应紧急响应环境因素环境因素方针方针纠正预防纠正预防紧急应变预案紧急应变预案演练演练纠正预防纠正预防内部审核内部审核管理评审评估，监控评估，监控评估评估检查检查纠正预防纠正预防绩效监
4、测绩效监测2.32.3 OHSAS18001 OHSAS18001 职业健康管理体系控制对象职业健康管理体系控制对象2.3 OHSAS18001 2.3 OHSAS18001 职业健康管理体系控制对象职业健康管理体系控制对象2.4 OHSAS18001 2.4 OHSAS18001 职业健康管理体系控制过程职业健康管理体系控制过程法规要求法规要求 内内 容容 提提 要要 EHSEHS 体系推进工作计划体系推进工作计划体系方针、目标和指标体系方针、目标和指标环境、职业健康安全管理体系程序文件环境、职业健康安全管理体系程序文件一体化管理体系方针一体化管理体系方针一体化管理体系方针一体化管理体系方针
5、 释义释义1、加强管理，保证质量，达到并持续提高顾客满意程度。2、增强预防为主的环境意识，养成良好的环境保护习惯，控制生产各个环节中对环境的污染，保护好我们的工作环境。 3、坚持安全第一、预防为主的原则，开展以人为本的管理活动，有效地控制风险因素，确保生产安全，避免安全事件发生； 4、自觉遵守国家的法律法规及其他要求，节约能源，降低消耗，关心员工，创造良好、健康的工作环境。5、合理的利用自然资源，实现可持续发展，自觉保护周边环境，创造良好的生存空间，维护好我们赖以生存的地球环境。环境、职业健康安全指标环境、职业健康安全指标 内内 容容 提提 要要 EHSEHS 体系推进工作计划体系推进工作计划
6、体系方针、目标和指标体系方针、目标和指标环境、职业健康安全管理体系程序文件环境、职业健康安全管理体系程序文件4.1 4.1 体体 系系 文文 件件 控控 制制批准发布的体系文件纸张版已发放至中层及以上领导。批准发布的体系文件纸张版已发放至中层及以上领导。电子版存放路径电子版存放路径 P:P:一体化管理体系一体化管理体系，打开，打开“体系文件体系文件清单清单”后，点击文件名称即可打开相应的文件。后，点击文件名称即可打开相应的文件。体系文件每年需定期评审，必要时进行修订，以确保其持体系文件每年需定期评审，必要时进行修订，以确保其持续具备适宜性，充分性和有效性。续具备适宜性，充分性和有效性。4.2
7、ISO14001 & OHSAS18001 4.2 ISO14001 & OHSAS18001 管理体系文件清管理体系文件清单单No.No.二级文件名称二级文件名称No.No.二级文件名称二级文件名称1能源资源控制程序9危险化学品控制及安全管理制度2环境与安全绩效监测控制程序10安全生产控制程序3环境因素识别与评价11污染控制程序4供应商及相关方控制及安全管理程序12信息交流控制程序5应急准备和响应管理程序13事故报告和调查程序6危险源识别、风险评价和风险控制程序14环境运行控制程序7法律法规和其他要求控制程序15安全生产责任制8环境、职业健康和安全影响变更管理程序4.2 ISO14001 &
8、 OHSAS18001 4.2 ISO14001 & OHSAS18001 管理体系文件清管理体系文件清单单No.No.三级文件名称三级文件名称No.No.三级文件名称三级文件名称1重大污染和安全隐患削减规定13剧毒化学品管理规定2废弃物管理规定14洗眼器管理规定3办公用品管理规定15应急响应综合预案4作业许可证管理规定16火灾专项预案5工时制度17触电急救专项预案6安全标志管理规定18防台防汛专项预案7职业病防治管理规定19应急预案演习和评价流程8劳防用品管理规定20化学品泄露专项应急预案9交通安全管理规定21医疗应急处置预案10消防安全管理规定22剧毒品泄露应急预案11女职工劳动强度以及保
9、护管理规定23硅烷泄漏专项应急预案12饮食饮水卫生管理规定24特气房现场处置方案4.3 4.3 法律法规和其他要求控制程序法律法规和其他要求控制程序4.3.1 EHS 4.3.1 EHS 相关法律法规清单相关法律法规清单法律法规名称法律法规名称法律法规名称法律法规名称法律法规名称法律法规名称刑法宪法安全生产法 劳动法危险化学品安全管理条例固体废物污染环境防治法消防法易制毒化学品管理条例中华人民共和国节约能源法职业病防治法特种设备安全监察条例上海市污水综合排放标准未成年人保护法生产安全事故报告和调查处理条例 大气污染防治法 妇女权益保障法危险废物转移联单管理办法大气污染物综合排放标准道路交通安全
10、法危险废物贮存污染控制标准水污染防治法以及实施细则防震减灾法废弃危险化学品污染环境防治办法环境噪声污染防治法突发事件应对法上海市危险废物污染防治办法上海市环境保护条例4.3.2 4.3.2 环境法规和其他要求合规性评价表环境法规和其他要求合规性评价表法律法规法律法规名名 称称适用条款适用条款执行状况执行状况管理要求管理要求相关部门相关部门判定判定结果结果中华人民共和国节约能源法第二十一条 用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并组织实施本单位的节能技术措施，降低能耗。用能单位应当开展节能教育，组织有关人员参加节能培训。未经节能教育、培训的人员，不得在耗能设备操作岗位上工作。建立能源
11、资源控制程序，节能降耗能源资源控制程序技术符合第二十二条 用能单位应当加强能源计量管理，健全能源消费统计和能源利用状况分析制度建立能源资源控制程序，节能降耗能源资源控制程序技术符合危险化学品安全管理条例第二十二条危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室(以下统称专用仓库)内，储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理。危险化学品出入库，必须进行核查登记。库存危险化学品应定期检查。建立并实施危险化学品控制及安全管理制度危险化学品控制及安全管理制度采购符合固体废物污染环境防治法第五十二条 对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废
12、物识别标志。制定废弃物管理制度废弃物管理规定综合办，生产，质量，技术符合上海市危险废物污染防治办法第二十二条 (安全包装) 在危险废物收集、运输之前，危险废物产生者应当根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料、包装方式，并向承运者和接受者提供安全防护要求的说明。制定废弃物管理制度废弃物管理规定采购，综合办，生产，质量，技术符合4.3.3 4.3.3 职业健康安全法规和其他要求合规性评价表职业健康安全法规和其他要求合规性评价表法律法规法律法规名名 称称适用条款适用条款执行状况执行状况管理要求管理要求相关部门相关部门判定判定结果结果中华人民共和国刑法第一百三十九条 违反消防管理法规，经消防监督
13、机构通知采取改正措施而拒绝执行，造成严重后果的，对直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑本公司未发生管理体系运行指导书所有部门 符合中华人民共和国安全生产法第三条 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。建立各级人员安全生产责任制各级人员安全生产责任制综合办符合第二十条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。安全培训合格证书综合办符合第二十三条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。建立特种设备作业指导书，
14、持有特种作业资格证书后方可上岗作业种设备作业指导书采购部，技术部符合第三十七条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。建立劳防用品管理规定，以规定劳动防护用品的发放劳防用品管理规定综合办符合第四十九条 从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品建立各级人员安全生产责任制，以规定员工安全职责各级人员安全生产责任制各部门符合4.4 4.4 环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序4.4 4.4 环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序4.4 4.4 环
15、境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序4.4 4.4 环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序环境因素识别应包含整个组织的全部活动和过程:时间方面(三种时态): 包含过去， 现在和将来可能发生的活动和过程 空间方面: 应包括组织的所有场所, 甚至委外的作业场所工作状态方面(三种状态): 应包括正常， 异常, 紧急及以外情况的活动和过程环境影响方面(八种类型): (向大气排放; 向水体排放; 向土地排放; 原材料和自然资源的消耗; 能源消耗; 能量排放; 产生废物和副产品; 噪声排放4.4 4.4 环境因素识别与评价程序环境因素识别与评价程序过程过程/ /工序工序/ /区域名称区域名称环
16、境因素环境因素环境影响环境影响例1：办公、生活过程用电潜在的火灾大气、土地、地表水污染，产生废弃物例2：空压机运转过程运转产生的噪音噪声污染例3：废水处理设备故障或操作失误引起污水排放超标水污染例4：废气洗涤塔设备部件损坏引起大气污染排放超标大气污染4.5 4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序4.5 4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序4.5 4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序危害辨识风险评价审查改善改善计划或管理控制检查纠正维持现有管理措施持续改进是否可承受的风险？否是危
17、害辨识、风险评价是体系运行的动力，在风险管理上构成了一个PDCA循环。如下图所示:4.5 4.5 危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序物（设施）的不安全状态物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷。装置的缺陷。人的不安全行动，人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）。可能造成职业病、中
18、毒的劳动环境和条件可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；危险气体、氧化物等）以及生物因素；管理缺陷管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。管理。危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序事故发生的事故发生的可能性可能性（L)L)分数值分数值暴露于可能存在危
19、险的环境暴露于可能存在危险的环境中的频繁中的频繁程度程度(E)(E)分数值分数值发生事故造成的发生事故造成的后果后果 ( C ) ( C )分数值分数值完全可能预料10连续暴露10发生损工事故- 造成多人重伤或死亡；或造成重大财产损失100相当可能6每天工作时间内暴露6发生损工事故- 造成1人重伤或死亡；或造成较大财产损失40可能，但不经常3每周一次，或偶然暴露3发生限工事故；或造成较大财产损失15可能性小，完全意外1每月一次暴露2发生医疗事故或急救事故；或造成一定的财产损失7很不可能，可以设想0.5每年几次暴露1事故未导致人员受伤，但造成一定的财产损失3极不可能0.2非常罕见地暴露0.5事故
20、未产生明显后果，无人员受伤，少量财产损失1实际不可能0.1风险评价方法:本公司采用LEC法，其公式为R=LEC危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序R R值值危险等级危险等级风险风险危险源等级危险源等级R321I级极其危险，不能继续作业不可容许的重大危险源320R161II级高度危险，需立即整改重大的重大危险源160R71III级显著危险，需要整改中度的中等危险源70R21IV级一般危险，需要注意可容许的一般危险源R20V级稍有危险，可以接受可忽略的一般危险源风险等级划分（R）危险源辨识、风险评价和风险控制程序危险源辨识、风险评价和风险控制程序作业活动作业活动危险
21、危险/ /危害因素危害因素可能导致的可能导致的事故（后果）事故（后果）L L 可能性可能性E E 暴露频率暴露频率C C 后果后果R R 风险值风险值危险危险等级等级PECVD工序设备故障 硅烷气体泄漏火灾/爆炸16100600I电工作业无警示标志电工作业时无警示标志，其他人员误操作触电3640720I I电气电器线路的检查管理不当没有定期检查电气线路， 线路老化或裸露 火灾16100600I I电梯作业设备维护不当补偿绳或链出现磨损， 两侧可承重不统一， 急停开关故障人员伤亡/伤害1640240IIII制绒清洗机作业无防护加药时，化学液体飞溅其他伤害（灼烫/眼部伤害）3615270IIII扩
22、散炉作业操作不当更换三氯氧磷时， 不慎泄漏中毒窒息13100300IIII化学品储存存放条件不符合禁忌品没有分开存放，例如酸与碱爆炸/火灾0.56100300IIII危险源辨识评价表危险源辨识评价表 示例示例能源资源控制程序能源资源控制程序原材料的控制：公司原材料由采购部统一采购，生产用料尽量按照实际情况，进行安全库存或零库存的控制，妥善保管避免遗失和损耗。在采购原材料时，应优先采购环保材料。加强工艺管理，尽量减少生产过程中的不合格半成品和成品的产生。对直接使用原材料的员工进行培训和教育，生产过程中应尽量减少废弃物能源控制技术部外围每月统计用水量和耗电量，填入“水、电每月统计表”中。技术部外围
23、人员每季度对生产场所和办公场所的电器电线进行检查，并记录检查情况。外围每年度进行一次空调通风系统的能耗系数(CEC)测算，并作为电能节约的一个指标。对生产现场的用水终端进行维护，防止跑、冒、滴、漏。办公室人员下班后应及时关闭空调、照明、电脑等用电设备。环境与安全绩效监测控制程序环境与安全绩效监测控制程序专职安全管理人员每月对生活垃圾处理、固体、液体废弃物处置、 生产废水排放等环保措施实施情况进行一次统计，并填写“废弃物月度统计表”。每年度专职安全管理人员联系环境检测部门，监测噪声以及有毒化学品的空气浓度， 取得监测报告。每季度，技术部外围人员对公司所需能源资源节约绩效进行监测；采购部仓库主管对
24、主要原材料、化学危险品仓库、 化学品储存和使用进行监测， 由安全专职管理人员收集各方信息填写“季度环境与安全绩效监测表”。安全检查分为日常检查、定期检查、专业检查、重大政治活动及节假日检查，针对检查出的隐患和问题，及时进行整改，并做好“安全检查记录”。由专职安全管理人员根据各部门目标指标的监视和测量周期进行各部门目标指标完成情况的检查， 并收集和填写“部门指标目标完成情况统计表”。人力资源部负责安排有毒有害岗位员工进行岗前、岗中和岗后等职业体检，确认是否有职业病发生。供应商及相关方控制及安全管理程序供应商及相关方控制及安全管理程序目的：对供应商以及相关方施加环境方面的影响。对承包商进行现场环境
25、和职业健康安全管理，以符合公司环境和职业健康安全管理体系的规定，保护环境和人员健康安全，避免环境和安全事故的发生。采购部负责与需进行厂内作业的供应商（包括送货车辆进入厂区、部分加工作业需要在甲方场地完成、在甲方场地装卸货及其他原因）签订供应商环境和安全协议。承包商进场作业时, 项目负责人填写，经相关部门批准后，安全管理人员对承包商进行入场培训，如作业将持续一周以上可申请承包商临时工作证，承包商工作人员凭临时工作证进出公司。能施加影响的供应商可分为但不限于以下，确定重点相关方，形成中, 分发给相关部门和综合办安全管理人员。a) 物料供应商, 包括提供原材料, 辅助材料, 化学品等的组织;b) 设
26、备提供者, 包括提供设备及其零部件, 设备安装, 和其他专项服务的组织;c) 其他供应商, 包括办公用品, 生活用品的供应商;d) 饮食饮用水供应商；e) 项目承包商, 包括工程施工, 运输, 环境绿化， 现场安装的组织;f) 废弃物供应商, 包括废弃物的回收, 处置的组织。环境、职业健康和安全影响变更管理程序环境、职业健康和安全影响变更管理程序当公司开发新的产品、新的生产线、新工艺、或进行工程设施改造前，或更新直接原材料时，由变更主导部门向管理者代表发出“变更评审表”，由管理者代表组织在变更前进行环境影响评估和安全性评估， 并填写“环境影响评估报告”，以确保变更项目能够符合环境和职业健康安全
27、的要求，以及法律法规要求。在评估通过后，如需开展施工建设的，由基建部提交方案和资料以报批改造。如果评估中, 发现有需要较大投资或无法控制的风险或环境污染时，由分管安全副总, 管理者代表和相关提出部门进行讨论，寻找更可行的方案。对需要办理“三同时”的项目，基建部相关专业人员应申报有关政府部门。审批文件包括：可行性研究报告、立项文件、环境影响报告书、排污许可证申请表、专家评审意见、当地环保部门意见、主管部门意见、消防部门意见等。当进行工程设施改造时，变更主导部门须确保施工现场产生的建筑垃圾或废弃物分类堆放，并由施工方处理。危险化学品控制及安全管理制度危险化学品控制及安全管理制度危险化学品发放时要由
28、领用部门主管和仓库主管审批、双人双锁、双人签字确认收、发物料、双人签字确认领用；剧毒化学品管理参照剧毒化学品管理规定。所有危险化学品的使用和存储场所要张贴危险化学品安全周知卡，以警示作业人员此种化学品的危害性以及一旦发生事故应采取的救护措施。化学品使用区域主管须控制现场临时存放的化学品数量，禁忌品须隔离；督促操作人员正确佩戴和使用劳动防护用品。如危险化学品库存数量超出危险化学品仓库最大存贮量，须及时调整，不得将危险化学品存储于非危险化学品仓库。对危险化学品要根据性能划分区域，不同品种分堆存放，不能超量储存，并保持至少0.3米的垛距和墙距，保证道路畅通；每种物品都必须在醒目处张贴产品的名称；进入危险化学品仓库时须着长袖、长裤，穿安全鞋或防化靴。污染控制程序污染控制程序事故事件报告和调查程序事故事件报告和调查程序事故事件报告和调查程序事故事件报告和调查程序事故事件报告和调查程序事故事件报告和调查程序
