1、2022-4-25ROHS产品管理作业办法ROHS产品管理作业办产品管理作业办法法ROHS产品管理作业办法ROHS产品管理作业办法體系特點體系特點 (一一) 過程導向過程導向 建立在符合過程導向的品質管理系統上建立在符合過程導向的品質管理系統上不設計不設計不采購不采購不流入不流入不制造不制造不流出不流出ROHS产品管理作业办法體系特點體系特點(二二) 風險管理風風險險源源流流歐盟歐盟RoHS各客戶環保規範要求各客戶環保規範要求1.客戶不合理要求客戶不合理要求5.競爭者藉題發揮競爭者藉題發揮9.檢測能力能量不足檢測能力能量不足2.供應商拒絕風險轉嫁供應商拒絕風險轉嫁6.供應鏈內成員風險意識不足供
2、應鏈內成員風險意識不足10.委外加工不易管控委外加工不易管控3.供應商缺乏履約能力供應商缺乏履約能力7.RoHS人員執行不力人員執行不力11.風險防治機制不完整風險防治機制不完整4.內交件無內交件無KPI規範權責規範權責8.製程不易管理製程不易管理1. 合約審查及處理合約審查及處理 機制機制2.供應商源流管理供應商源流管理 機制機制3.資訊系統資訊系統4.知識網站知識網站5.教育訓練機制教育訓練機制6.內交內交SLA/額外成本額外成本 轉嫁轉嫁Customer CCustomer ACustomer BCustomer DCustomer 經經驗驗資資源源整整合、合、防防險險機機制制分分享享各
3、廠各廠各各BU各各BG集團：法務集團：法務採購採購, IT各各BG各各BU各廠各廠採購採購/PM/品管品管/製工製工/委外代工委外代工 部門部門外部供應商外部供應商內交供應商內交供應商實習工廠實習工廠採購採購/PM/品管品管/製工製工/委外代工委外代工 部門部門稽核監督機制稽核監督機制客戶新產品規格管理客戶新產品規格管理製程及出貨管控機制製程及出貨管控機制進貨檢測機制進貨檢測機制MCD; 風險轉嫁合約風險轉嫁合約ROHS产品管理作业办法體系架構體系架構ROHS产品管理作业办法ROHS产品管理作业办法ROHS产品管理作业办法ROHS产品管理作业办法法律法规和客户要求导入法律法规和客户要求导入 法
4、律法規及客戶要求收集 1.收集渠道范圍 2.收集人及需傳達部門渠道 3.收集更新時機頻率 4.清单 符合性評估及文件轉換 1.符合性評估時機頻率 2.責任部門責任人 3.不符合處理方式 4.文件转化 5.內部訊息傳達 外部沟通 供應商/客戶/政府機構ROHS产品管理作业办法合约管理合约管理 产品环保合约成为购买合约的一部分产品环保合约成为购买合约的一部分 根据售卖地法律法规和客户要求评定合根据售卖地法律法规和客户要求评定合约风险约风险 风险转嫁风险转嫁 合约保存合约保存ROHS产品管理作业办法教育培训教育培训 新进人员与在职训练新进人员与在职训练 人员分级訓練与评鉴考核人员分级訓練与评鉴考核
5、如管理人员和讲师资格鉴定/作业员测试检验人员上岗证制度 教育宣导形式教育宣导形式 课堂训练/早晚会宣导/海报壁报卡片等ROHS产品管理作业办法设计开发设计开发 設計開發策划 1.法律法規及客戶要求收集及評審 2.产品中有害物質辨識 1)辨識范圍原材料物料副資材制程 2)辨識方法提示表 3)風險評估 4)限制使用物質提出(提報客戶) 設計開發輸入 1. 功能和性能要求； 2. 法律法規及客戶要求 3.适用时，以前类似设计提供的信息； 4.设计和开发所必需的其他要求。ROHS产品管理作业办法設計開發輸出 1. 1.产品规格书或蓝图产品规格书或蓝图( (必须标明禁用物质或限制使用物质的规格必须标明禁
6、用物质或限制使用物质的规格 ) ) 2. 2.限制使用物質的管控要求限制使用物質的管控要求 1)回收设计 2)检查方法 3)测试方法 4)減少和消除有害成分的管理計劃和目標 3. 3.物料選擇物料選擇 1)MCD系統收集信息 2)新增供應商的評估確認設計開發評審樣品承認 1.EPW1.EPWMCDMCD檢測報告等資料收集確認檢測報告等資料收集確認 2. 2.樣品承認記錄樣品承認記錄设计开发确认 设计开发设计开发(續)ROHS产品管理作业办法变更管理变更管理 变更申请及通报事项确定 系统/原料/部件/制程/测量/人员 变更申请及通报的流程 变更资料提交 变更后的产品符合性验证 变更确认 ROHS
7、产品管理作业办法采购采购/供应商管理供应商管理 供应商选择评估 资料收集 风险评估 讯息传达 产品环保规格(文件+定单) 供應商之源頭供應商管理 供应商管理 辅导培训(体系构筑/规格/检测计划/抽样测试方法) 稽核 评鉴ROHS产品管理作业办法制程管理制程管理物料物料/ /设备治具设备治具/ /副资材副资材( (含流程性的运输承载工具含流程性的运输承载工具) )管控方法管控方法 1.风险辨识評估(識別并記錄污染可能性流程) 2.防止制程污染、混入動作 3.作业规范制定确认生產管制生產管制 1.產品資訊和現場文件確認 2.設備/物料切換管制記錄 3. LOT管制/記錄 制程影響驗証制程影響驗証
8、1.樣品評估 2.量產管制 ROHS产品管理作业办法制程管理制程管理物流物流/ /倉庫管理倉庫管理 1. 產品防護 2. 運輸和存放區分(RoHS/非RoHS/不合格品/ 合格品)出貨出貨& &市場段管理市場段管理 1.產品履歷出貨明細資料匯總記錄 2.出貨報告測試數據確認異常處理異常處理改善與預防改善與預防ROHS产品管理作业办法标示及追溯标示及追溯设备治具状态标示 如电烙铁是否是用于无铅制程的来料/副资材/在制品/半成品/成品标示记录 1.制程条件(线别/人员/设备状态/作业规范) 2.来料定義及記錄方法 3. 試產量產等的記錄 4.異常記錄 5.記錄匯總分析ROHS产品管理作业办法产品检
9、验及检验设备管控产品检验及检验设备管控 来料/制程/成品 物料风险评估及检验计划制定 产品测试项目/方法确认 制样 仪器校准 样品分析 分析结果计算判定 测试报告 样品未达标处理 進料檢驗進料檢驗內外交物料管控流程內外交物料管控流程標示識別標示識別供應商提供資料核對供應商提供資料核對檢測部位檢測計划確認檢測部位檢測計划確認測試測試異常處理流程異常處理流程(應依料件不同及應依料件不同及內外交分別制定內外交分別制定)ROHS产品管理作业办法异常处理异常处理 进料段/制程段/出货及市场段 基本原则 1.異常發現應急處置(异常批次标示隔离) 2.报告 3.收集异常部位/物料和异常原因的信息 4.清查/
10、追溯/标示/隔离及招回 5.會議檢討 6.改善跟進 制定应急计划 1.物料異常引起斷料之應急預案 2.設備副資材異常之應急預案 3.出貨異常召回之應急預案 ROHS产品管理作业办法进料异常处理流程ROHS产品管理作业办法制程异常处理流程ROHS产品管理作业办法出货及市场段异常处理流程ROHS产品管理作业办法不合格品管理不合格品管理 不合格品分類定義 不合格品標示 不合格品判定 1.批次數量 2.測試 3.部位 不合格品運輸和儲存 不合格品處置 1.退貨處理流程 2.重工申請過程管理測試判定費用 轉嫁 3.報廢申請處理責任確定危廢處理費用轉嫁 4.挑揀使用 5.暫允/特採ROHS产品管理作业办法
11、信息交流與溝通信息交流與溝通ROHS产品管理作业办法內部稽核內部稽核& &管理評審管理評審在稽核和管理評審時應增加產品環保方面的內容在稽核和管理評審時應增加產品環保方面的內容審核員資格要求審核員資格要求管理評審管理評審 輸入 1. 1.法規和客戶要求的內部審核記錄和合規性評價結果法規和客戶要求的內部審核記錄和合規性評價結果 2. 2.客戶在客戶在RoHSRoHS方面的抱怨和表揚方面的抱怨和表揚 3. 3.供應鏈方面在限用物質管控的績效供應鏈方面在限用物質管控的績效 4. 4.目標達成情況目標達成情況 5. 5.糾正預防狀況糾正預防狀況 6. 6.前次評審后的改進動作前次評審后的改進動作 7.
12、7.環境和要求的客觀變化環境和要求的客觀變化 輸出 1. 1.客戶要求和體系的符合性客戶要求和體系的符合性 2. 2.改進建議改進建議ROHS产品管理作业办法風險分析與轉嫁風險分析與轉嫁 財務風險分析財務風險分析 高風險物料分析高風險物料分析 高風險供應商分析高風險供應商分析 高風險合約分析高風險合約分析 ROHS产品管理作业办法 不符合糾正預防不符合糾正預防 1.評估不符合事項評估不符合事項(包括客戶抱怨包括客戶抱怨) 2.決定不符合事項的原因決定不符合事項的原因 3.評估采取評估采取(糾正糾正) 措施的需要措施的需要 4.決定實施必要的決定實施必要的(糾正糾正) 措施措施 5.記錄采取記錄采取(糾正糾正) 措施的結果措施的結果 6.評估采取的糾正措施評估采取的糾正措施 7.提報所有糾正措施的狀態供管理階層審查提報所有糾正措施的狀態供管理階層審查糾正預防與持續改善糾正預防與持續改善 ROHS产品管理作业办法銷貨退回品管理銷貨退回品管理查核產品可回收標示是否須新增 產品適用RoHS標准確認(是否需進行RoHS管控) 銷後服務中對RoHS相關要求及所增加成本應預考慮 具體維修和service參照制程管理2022-4-25ROHS产品管理作业办法
