1、 提高竣工文件一次合格率提高竣工文件一次合格率 课题名称课题名称提高竣工文件一次合格率提高竣工文件一次合格率成立日期成立日期2007.1.3注册日期注册日期2007.1.6注册号注册号QC-06-04小组名称小组名称信号QC小组课题类型课题类型管理型活动时间活动时间2008/1/32009/2/14序号序号姓名性别年龄学历职务组内职务组内分工QC教育1 1男39大专副经理组长全面负责120h2 2男38大专工程科科长副组长组织、指导120h3 3男32大专工程科科长副组长技术指导120h4 4女27大本工程科员组员现场实施、采集数据120h5 5男26大本技术员 组员现场实施、采集数据120h
2、6 6男26大专安质员组员现场实施120h7 7男28大专材料员组员现场实施80h8 8男30大专作业队长组员现场实施80h9 9男32大专作业队长组员现场实施80h小组活动制度小组活动制度定期会议制度定期会议制度每月不少于1次，并适量增加会议考勤制度会议考勤制度小组成员不得无故缺席工作奖励办法工作奖励办法公司年终根据成绩给予一次性奖励小组概况小组概况 竣工资料是工程验收和保证今后工程项目的安全运行的重要文件，它准确、系统、齐全、真实地记述和反映了施工和竣工验收的全过程，。 随着近年来铁路的跨越式发展，高速铁路的产 生，竣工资料越来越受到建设单位和我们施工单位的重视。我们在整理移交竣工资料的工
3、作过程中，我们发现项目部经常因一次上交不合格而返工，大家都非常关注这个问题，希望有一套较完整的管理办法，来解决这个问题。前前 言言 部门要求项目部要求现状调查工程科要求项目部提高工作效率，规范竣工资料管理 项目部要控制成本，减少因不合格返工等造成的人力物力的浪费。选 题提高竣工文件一次合格率图1 我分公司工程项目竣工文件一次合格率调查表选题理由选题理由 现状现状调查调查表 1 竣工文件出错点统计表缺陷类别发生频数累计频率%所用表格已作废或不符合要求11943.3 打号不符合要求3857.1 表格签署不全3168.4 盖章不齐全2376.8 施工小结不符合1381.5 装订方法不符要求884.0
4、 封皮填写不合格886.9 表格签署字迹不合格789.8 日期不符合实际591.7 装订厚度不符要求392.8 其他20100.0 累计275 小组成员现场调查统计了：小组成员现场调查统计了：影响影响2007年竣工文件一次合格率的出错点年竣工文件一次合格率的出错点我小组成员对现状进行了认真研讨，发现所我小组成员对现状进行了认真研讨，发现所用表格不合格出现比例用表格不合格出现比例43.5%，如果解决此，如果解决此问题将大大提高竣工资料一次合格率。问题将大大提高竣工资料一次合格率。现状现状调查调查图2 竣工文件出错点统计掌握现状掌握现状小组成员现场调查统计了小组成员现场调查统计了2005年至年至2
5、007年北京分年北京分公司竣工资料一次合格率，见图公司竣工资料一次合格率，见图367.7%图图3 竣工文件一次合格率调查竣工文件一次合格率调查 67.7%90%确定目标确定目标图4 工人实际经验少工人实际经验少原因分析原因分析 员员打号打号不合格不合格软件版软件版本过低本过低打印不打印不符合要求符合要求有乱码有乱码环境环境办公器材办公器材落后落后人员调动人员调动频繁频繁资料模糊资料模糊易损坏易损坏施工作业施工作业流动性大流动性大资料管理资料管理环节有漏洞环节有漏洞使用纸张使用纸张质量不合格质量不合格所用表格已作废所用表格已作废或不符合要求或不符合要求职责分配职责分配不明确不明确资料错误多资料错
6、误多没有实际编没有实际编制竣工资料制竣工资料经验经验工程资料与施工工程资料与施工工序未达到三同步工序未达到三同步资料编制资料编制过程有漏洞过程有漏洞打号机打号机易损坏易损坏竣工图竣工图不合格不合格同样错误同样错误反复出现反复出现没有科学没有科学管理系统管理系统积极性低积极性低奖惩制奖惩制度不完度不完善善施工驻地施工驻地频繁更换频繁更换范本不范本不易保存易保存未建立竣工资未建立竣工资料检查制度料检查制度要因确认要因确认 序号序号原原 因因确确 认认 内内 容容确确 认认 方方 法法要因要因分析分析负负 责责 人人完完 成成 日日 期期1使用纸张质量不合格纸张质量情况现场调查、抽样测试否张强200
7、8年3月12日 2为建立竣工资料检查制度是否建立资料检查制度现场跟踪调查是张强2008年2月12日 3办公器材落后办公器材是否符合实际需要现场调查统计否杨玉江2008年2月12日 4打号机易出问题打号机使用情况现场调查是宋朋2008年2月12日 5软件版本过低不能及时更新制作竣工资料所需软件版本调查统计否张磊2008年2月12日6奖惩制度不完善调查奖惩制度是否有漏洞现场调查否安立兵2008年3月12日 7人员调动频繁人员变动情况查询、统计是张磊张潇2008年4月12日 8施工驻地更换频繁施工驻地更换频率现场调查统计否姚远2008年2月12日9未建立科学管理系统没有科学的管理系统，造成管理混乱，
8、不能责任到人现场跟踪调查是张潇2008年3月11日 要因确认一、使用纸张质量不合格要因确认一、使用纸张质量不合格纸张购买情况调查表纸张购买情况调查表 表表2 地点地点项目项目一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项购买地点购买地点文具店超市超市超市超市超市品牌品牌佳印蓝旗舰 清华同方惠普 施乐double A 有无发票有无发票有有有有有有质量抽样质量抽样测试情况测试情况良好良好良好优良良好良好6个项目部均购买了正规厂家生产的合格纸张，并有购买发票作为凭证。个项目部均购买了正规厂家生产的合格纸张，并有购买发票作为凭证。非要因非要因小组成员到各个项目部实地调查纸张购买渠道及品小组成员到各个
9、项目部实地调查纸张购买渠道及品牌，并对纸张质量抽样测试牌，并对纸张质量抽样测试确认方法确认方法要因确认二、未建立竣工资料检查制度要因确认二、未建立竣工资料检查制度经过我们小组成员的跟踪调查，在形成资料的过程中，项目部均无完经过我们小组成员的跟踪调查，在形成资料的过程中，项目部均无完备的检查工序。我们针对京津城际延长线工程竣工资料的错误点进行备的检查工序。我们针对京津城际延长线工程竣工资料的错误点进行了统计了统计（见表见表3） ： 地点地点错误点错误点一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项施工小结施工小结334242日期不符合实际日期不符合实际243334表格签署不全表格签署不全323
10、423盖章不齐全盖章不齐全112122装订方法装订方法不符合要求不符合要求111221累计累计101113121312要因要因由竣工资料错误点统计表可以看出：没有规范的检查制度使竣工资料出现大量错误而且重复出现。确认方法确认方法竣工资料错误点统计表竣工资料错误点统计表 表表3 对工程科及项目部的电脑及打印机硬件配置抽样调查：对工程科及项目部的电脑及打印机硬件配置抽样调查： 地点地点项目项目工程科工程科一项一项二项二项四项四项五项五项六项六项电脑电脑配置配置256MB内存集成显卡256MB内存集成显卡256MB内存集成显卡256MB内存独立显卡256MB内存独立显卡256MB内存集成显卡电脑使电
11、脑使用年限用年限6年7年7年5年5年5年打印机打印机型号型号喷墨喷墨喷墨喷墨喷墨喷墨要因确认三要因确认三 、办公器材落后、办公器材落后 通过调查发现打印机全部为喷墨打印机，而铁路局归档要通过调查发现打印机全部为喷墨打印机，而铁路局归档要求，竣工资料需要激光打印机打印。电脑基本老化并且内存过求，竣工资料需要激光打印机打印。电脑基本老化并且内存过低不能适应低不能适应CAD等软件运行的硬件环境。但是经过等软件运行的硬件环境。但是经过QC小组活小组活动调查后，在领导的大力支持下及时更换了电脑与打印机，项动调查后，在领导的大力支持下及时更换了电脑与打印机，项目部均购买了笔记本电脑。工程科及时对晒图机进行
12、了维护保目部均购买了笔记本电脑。工程科及时对晒图机进行了维护保养。养。非要因非要因确认方法确认方法办公器材调查表办公器材调查表 表表4对晒图机的维护与保养新旧电脑和打印机的对比要因确认四、打号机易出现问题要因确认四、打号机易出现问题 在对制作项目部使用的打号机逐一进行测试时发现：打号机虽然都是最新购买的，但是使用不久后便会出现漏墨等问题，而且这个问题普遍存在。要因要因 地点地点项目项目工程科工程科一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项使用使用时间时间2个月3个月4个月3个月3个月6个月5个月是否是否有问题有问题无有有有无有有5个项目部打号机都在购买后出现问题个项目部打号机都在购买后出
13、现问题确认方法确认方法打号机使用情况调查表打号机使用情况调查表 表表5要因确认五、软件版本过低不能及时更新要因确认五、软件版本过低不能及时更新 地点地点软件软件工程科工程科一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项AUTOCAD2005版2004版2004版2004版2004版2004版2004版WORDOFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003OFFICEWORD 2003EXCELOFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OF
14、FICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003OFFICEEXCEL 2003非要因非要因 对工程科及项目部所使用的软件版本展开了调查（见表对工程科及项目部所使用的软件版本展开了调查（见表6）：）： 调查结果：调查结果：WORD、EXCEL版本均达到要求，版本均达到要求，CAD版本不符合版本不符合铁路局归档要求，但是通过铁路局归档要求，但是通过QC小组成员的努力，在领导的大力小组成员的努力，在领导的大力支持下全部更换了最新版本，达到使用要求支持下全部更换了最新版本，达到使用要求 确认方法确认方法软件版本调查表软件版本
15、调查表 表表6要因确认六、奖惩制度不完善要因确认六、奖惩制度不完善 通过小组成员对公司和各项目部制度的调查发现:公司每年都会对竣工资料进行评优及时奖励，并推荐优秀施工日志等竣工文件参加各级评优活动。各项目部也会及时奖励参与编制竣工资料人员。非要因非要因小组成员现场调查了公司各项目部奖惩制度执行情况小组成员现场调查了公司各项目部奖惩制度执行情况确认方法确认方法优秀施工日志优秀施工日志要因确认七、人员调动频繁要因确认七、人员调动频繁人员调动情况统计表人员调动情况统计表 表表7 项目项目人员人员一一项项二二项项三三项项四四项项五五项项六六项项安质员安质员技术员技术员 材料员材料员累计：累计：66%相
16、关人员为新人相关人员为新人 未更换 已更换 小组调查发现：由于公司不断发展的需求，人才的紧缺，在领导的大力支持下，选拔优秀大学及青年职工担任基层管理工作。 为此小组成员从公司人事科查阅资料，对相关人员变动情况进行了统计（见表7）：通过调查表可以清楚的看出通过调查表可以清楚的看出:大约半数以上的相关人员都进行了人事变动。大约半数以上的相关人员都进行了人事变动。确认方法确认方法 地点地点人员人员一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项平均分平均分新聘任新聘任人员人员67696870686568有经验有经验人员人员92888991908990 接下来，小组人员对各个项目部竣工文件编制人员进行
17、了考核，并对各项目部经考核的有经验人员和新聘任人员的平均分数进行了统计和对比（见表8）. 小组人员通过调查发现小组人员通过调查发现:新任职人员新任职人员编制能力明显低于有经验人员，由编制能力明显低于有经验人员，由于竣工资料编制过程贯穿施工整个于竣工资料编制过程贯穿施工整个过程，工作量大且繁琐，新聘任人过程，工作量大且繁琐，新聘任人员缺乏实际操作经验，是造成编制员缺乏实际操作经验，是造成编制过程中出现大量错误的根本原因之过程中出现大量错误的根本原因之一。一。要因要因竣工文件编制人员竣工资料编制能力考核平均分数表竣工文件编制人员竣工资料编制能力考核平均分数表 表表8要因确认八、施工地点更换频繁要因
18、确认八、施工地点更换频繁 地点地点项目项目一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项搬迁搬迁次数次数310433除三项外其他除三项外其他5个项目部均有搬迁个项目部均有搬迁非要因非要因QC小组对一年内分公司6个项目搬迁次数进行了统计： 现场调查发现6个项目部均有专人保管资料，并存放到资料柜。所以资料基本不存在丢失问题。 地点地点项目项目一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项保管人保管人资料柜资料柜6个项目部全部设立专人保管资料个项目部全部设立专人保管资料无 有确认方法确认方法各项目部搬迁次数统计表各项目部搬迁次数统计表 表表9各项目部资料保管情况调查表各项目部资料保管情况调查表
19、表表10小组成员现场调查了各个项目部搬迁情况和资料保管情况：小组成员现场调查了各个项目部搬迁情况和资料保管情况：第六项目部资料第六项目部资料保管文件柜保管文件柜要因确认九、未建立科学管理系统要因确认九、未建立科学管理系统对我公司对我公司6 6个项目部竣工资料管理情况进行调查，发现资料个项目部竣工资料管理情况进行调查，发现资料管理混乱，分工不明确，未能按照体系标准运行，没有一管理混乱，分工不明确，未能按照体系标准运行，没有一套完整的科学管理系统套完整的科学管理系统. .要因要因深入现场，逐一调查各项目在施工过程中资深入现场，逐一调查各项目在施工过程中资料形成及管理情况。（见表料形成及管理情况。（
20、见表11） 地点地点项目项目一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项设专人负责设专人负责资料管理资料管理分工明确清分工明确清晰晰是否有科学是否有科学管理系统管理系统确认方法确认方法资料形成及管理情况调查表资料形成及管理情况调查表 表表11是否 序号主要原因1未建立竣工资料检查制度未建立竣工资料检查制度2打号机易出问题打号机易出问题人员调动频繁人员调动频繁4未建立科学管理系统未建立科学管理系统 要因确认要因确认表表-12 序号要因对策目标措施负责人完成地点完成日期未建立竣工资料检查制度完善竣工资料检查制度竣工资料检查制度执行率100%.建立竣工资料检查制度及组织机构.明确竣工资料检查程序
21、杨玉江会议室2008年4月12日2人员调动频繁搞好竣工资料“传、帮、带”新技术及安质人员熟练掌握制作竣工资料技巧1、聘请专家讲课2、录制讲课资料3、以老带新张磊 宋朋施工现场2008年6月12日3打号机易出问题找到打号机出问题的原因进行解决解决打号机使用问题对打号机逐个测试、修理。张强工程科2008年4月12日4未建立科学管理系统 建立科学管理系统科学管理竣工资料编制竣工文件管理软件并推广应用张潇张强工程科2008年5月12日制定对策制定对策表表-13对策实施对策实施1 1 针对要因一：未建立竣工资料检查制度 公司总工杨玉江于3月2日开会组织建立了竣工资料检查办法，并在京津城际延长线开行至滨海
22、新区工程开始施行，在石太客专改造工程中继续使用，在编制过程中严格执行“三检”制度。 一一 项项安质员安质员朱立国朱立国工程科科长：张玉金工程科科长：张玉金总工程师总工程师: :杨玉江杨玉江组织机构图组织机构图一一 项项技术员技术员魏魏 杰杰 二二 项项安质员安质员冯冯 强强二二 项项技术员技术员魏魏 杰杰三三 项项安质员安质员王凤晨王凤晨三项三项技术员技术员郭雨郭雨四四 项项安质员安质员毛红军毛红军四四 项项技术员技术员赵李国赵李国五五 项项安质员安质员陈伟亮陈伟亮五五 项项技术员技术员周永红周永红 六六 项项安质员安质员宋朋宋朋六六 项项技术员技术员赵建涛赵建涛资料员张潇资料员张潇图5 组织
23、机构图QC小组成员制定了资料检查程序图小组成员制定了资料检查程序图 项目总工检查项目总工签字分公司工程科检查材料员提供资料技术员核对安质员检查技术员填写表格安质员填写表格效果确认效果确认1 1达成目标达成目标 图6 检查程序图竣工资料检查制度执行率100%对策实施对策实施2 2 针对要因二：针对要因二：人员调动频繁人员调动频繁 小组组员张磊牵头组织了北京分公司竣工资料培训班并邀请来小组组员张磊牵头组织了北京分公司竣工资料培训班并邀请来北京铁路局档案馆专家曲荣艳做主讲。北京铁路局档案馆专家曲荣艳做主讲。 经过培训，新上岗人员已经基本可以编制的竣工资料已满足归档要求。但是，但是，QC小组成员发现，
24、在此期间又出现了新的人事变动，针对新出现小组成员发现，在此期间又出现了新的人事变动，针对新出现的问题，小组成员经过讨论研究决定，对新人播放培训录像，并使用以的问题，小组成员经过讨论研究决定，对新人播放培训录像，并使用以老人带新人的老人带新人的“传、帮、带传、帮、带”方式，使新人能够迅速胜任本职工作。并对方式，使新人能够迅速胜任本职工作。并对各各项目编制人员再次考核：项目编制人员再次考核：效果确认效果确认2 2活动前，各项目部编制人员考核平均分数刚刚合格，活动后各项目部人员均可以熟练掌握编制程序，考核成绩均为优秀 。 图7 考核成绩柱状对比图 地地点点分数分数一项一项二项二项三项三项四项四项五项
25、五项六项六项平均平均分分实施实施前前67716870686969实施实施后后91929495949694新任职人员竣工资料编制能力考核平均分数表新任职人员竣工资料编制能力考核平均分数表 表表14 对策实施对策实施3 3 针对要因三：打号机易出问题 小组成员集体对工程科及各个项目的7台打号机进行测试，发现打号机本身没有损坏，只是容易漏墨，造成打码不清楚。 而后小组成员，集思广益决定对打号机进行小小的技术改动，在打号机打码处粘贴一小块胶条和吸水纸，经过测试完全解决了这个问题。效果确认效果确认3 3 地点地点项目项目工程科工程科一项一项二项二项三项三项四项四项五项五项六项六项是否可以是否可以正常使用
26、正常使用可以可以可以可以可以可以可以通过小组成员的改动，所有的打号机均可以正常使用。通过小组成员的改动，所有的打号机均可以正常使用。达成目标达成目标 打号机使用情况统计表打号机使用情况统计表 表表-15 对策实施对策实施4 4 针对要因四：未建立科学管理系统。小组成员，经过精心策划，根据施工实际情况编制了“竣工文件管理系统”。 1、统一标准竣工相关表格竣工文件用表 表161开工报告14联锁表2电缆测试记录15变更通知单3地线测试记录16质量控制资料核查记录4合格证17观感质量检查记录5材料进场报验单18单位工程质量验收记录表6隐蔽记录19分部工程质量验收记录表7接续记录20分项工程质量验收记录
27、表8工程检查证（铁程检18）21检验批质量验收记录表9工程检查证（铁程检20）22合格证 10工程检查证（铁程检43） 23竣工数量表11工程检查证（铁程检46）24竣工验收报告12工程检查证（铁程检44）25工程小结13信号机限界表竣工文件附文件 表171竣工文件卷内目录2备考表竣工文件移交证明文件 表181竣工移交证明2竣工移交清册3竣工文件移交目录2 2、分类详细、分类详细 3 3、责任清晰、责任清晰 4 4、功能强大、功能强大该系统的使用为公司的资料管理统一了标准该系统的使用为公司的资料管理统一了标准。 效果确认效果确认4 4项目部名称一项二项三项四项五项六项竣工资料一次合格率91%9
28、3%95%94%92%93%平均合格率93% QCQC小小组通过对组通过对石太客专石太客专工程的工程的竣工资料竣工资料不间断监控调整，不间断监控调整，已实已实现了持续有效的过程控制，现了持续有效的过程控制，在保证工程在保证工程进度进度的情况下，使的情况下，使竣工资料竣工资料一次合格率达到了一次合格率达到了93%93%，目标完成。，目标完成。石太客专工程竣工资料一次合格率石太客专工程竣工资料一次合格率统计表统计表 表表1919目前目前93%目标目标90%图8 竣工资料一次合格率对比表 表20 状态状态实施前实施前目标值目标值实施后实施后竣工资料竣工资料一次合格率一次合格率67.790%93%目标
29、确认目标确认目标达成目标达成！93%90%67.7% 经济效益分析经济效益分析 以石太客专信号通信改造工程为例：我公司共有以石太客专信号通信改造工程为例：我公司共有4个项目部个项目部参与此工程，平均一个项目部参与此工程，平均一个项目部8本竣工文件装订费及材料费（本竣工文件装订费及材料费（A=40元元/本），本），16本竣工图纸装订费及材料费（本竣工图纸装订费及材料费（B=360元元/本），人工费本），人工费等其他费用约为等其他费用约为C=5000元。元。 由于采取了由于采取了竣工资料系统化管理程序等一系列竣工资料系统化管理程序等一系列措施措施，大大提高了竣工文件的一次合格率，大大提高了竣工文件
30、的一次合格率，20092009年，年，石太客运专线工程竣工文件一次性验收合格率达石太客运专线工程竣工文件一次性验收合格率达93%93%。为项目节省了大量成本，取得了显著的经济为项目节省了大量成本，取得了显著的经济效益。效益。活动实施后合格率为活动实施后合格率为93%，活动实施前为，活动实施前为67.7%节省费用合计节省费用合计F=D（ 93% -67.7%）=11212.96元元 编制竣工资料总费用：编制竣工资料总费用：D=（8A+16B+C）4=44320 社会效益分析社会效益分析 1、树立了我树立了我电务电务公司公司在路局档案馆良在路局档案馆良好的声誉。好的声誉。 2、为工程创优建立了良好
31、的条件、为工程创优建立了良好的条件。 3、由于提高了竣工资料的一次合格率，、由于提高了竣工资料的一次合格率，大大降低了不必要的纸张的浪费，节省了大大降低了不必要的纸张的浪费，节省了能源能源,为为“绿色奥运绿色奥运”做出了微薄的贡献做出了微薄的贡献 1、为更有效地将为更有效地将竣工文件一次上交合格率竣工文件一次上交合格率经验经验在全公司推广，充分提在全公司推广，充分提高高公司公司竣工文件管理水平竣工文件管理水平，公，公司已将司已将竣工资料系统化竣工资料系统化管理列入公司管理列入公司竣工资料科学管竣工资料科学管理理推广计划推广计划。此外，经过工程科提出，总工程师批准，。此外，经过工程科提出，总工程
32、师批准，竣工资料管理系统软件将申请专利。竣工资料管理系统软件将申请专利。 2、小组成员在今年施工任务全面展开，新签合、小组成员在今年施工任务全面展开，新签合同额再创新高，小组成员深入现场，同额再创新高，小组成员深入现场，“严格流程、精严格流程、精细管控细管控”，达到持续有效的过程控制，使成果得到巩，达到持续有效的过程控制，使成果得到巩固和发展。固和发展。标准化及巩固措施标准化及巩固措施 今后今后我们我们QC小组将坚持进行活动，小组将坚持进行活动，在在2009年工程施工中年工程施工中我们小组我们小组将根据工将根据工程实际，选择程实际，选择“降低项目办公用品消耗降低项目办公用品消耗率率”作为我们活动作为我们活动的的课题课题今后打算今后打算向兄弟单位学习！向兄弟单位学习！发表完毕，谢谢！发表完毕，谢谢！
