1、操作规程安全经验分享BP 德克萨斯州 炼油厂 爆炸事故您已经知道到的原因 l工艺设计l工艺危害分析lMIQAl设施布置l变更管理l培训l人员因素l 试车前的安全检查l 操作程序l 可能被忽略的一个重要原因对于操作程序缺乏管理 19次检修后的启车，使用一模一样的程序 五年没有做程序的回顾 程序中的错误直接导致事故的发生程序中规定了手动模式代替了自动控制模式课程目的通过此次研讨 - 能够清楚地了解程序管理与程序编写的要点；能够与企业现状相结合，找到改善目前操作程序的途径。鸡与鸭有不同吗？l肯德基 被中国人认为垃圾食品，世界500 强， 业务分布全球各地l 全聚德 中国的百年老店，传统的饮食文化，很
2、难走出国门。二流的技术+一流的标准作业流程管理 一流的技术+二流的标准作业流程管理讨论您认为目前在您所在的部门，在操作程序方面存在哪些问题？日程l 程序管理 l 程序模板 l 如何编写一个好的操作程序工艺安全管理模型建立操作程序的目的l 提供一个清晰的、具体的操作说明 正确的操作步骤 合适的操作顺序 安全操作条件l 从而 避免或降低风险 保障产品品质 降低成本 最好的新员工培训资料 程序管理流程审核审核编制编制讨论与讨论与审批审批沟通沟通实施实施程序的编制l责任 每个业务单元的生产直线组织均有责任建立与修订操作程序 操作程序应由熟悉操作的，资深的人员或团队撰写l信息的输入来源 同类工厂成熟的操
3、作程序与经验 法律法规 设备操作手册 MOC（变更管理） PSI（工艺安全信息） PHA（工艺危害分析） JSA （工作安全分析） 设备信息 应急反应计划 事故调查报告 编制编制程序的编制l什么时候编制或修订程序 在系统或设备第一次试车前 在工艺与设备变更后 一些非常规操作之前 当程序本身存在操作或安全弊端时l采用统一的文本格式l操作程序应作为受控文件管理，记录每次修订的版本号码和修订日期 编制编制程序的讨论与审批l责任由生产区域主管或者其指派的合格人员负责组织对程序的讨论和审批l 讨论与审批 建立程序讨论小组，在程序被批准前对程序草稿经行讨论 讨论小组一般由3-5人组成： 程序的编写者 操作
4、人员 班组长 其他专业人员（安全，质量，设备，电气，控制等） 对于常规操作程序，按照操作步骤，逐一检讨 非常规操作，可能引起重大工艺事故的程序做Hazop 分析 程序下发给各部门审阅 如各部门没有任何异议，生产主管经理签字审批审批审批程序的沟通l 识别与程序相关的组织和个人l 制定沟通计划，确定程序运行日期l 持续对新员工培训l 沟通方式 正式培训 现场演示 邮件 其他l 沟通效果考核 现场操作 问答 笔试 其他l 沟通记录存档沟沟通通程序实施l 程序文本应存放在操作人员方便查阅的地方l 通过考核的人员才能上岗操作l 对于影响安全、质量的关键步骤，监督检查l 及时听取操作人员对程序实施过程的反
5、馈l 当工艺或设备发生变更时，终止使用相关程序，提请更新。实施实施程序评审与审核l 评审 至少三年对操作程序经行评审 在工艺和设备变更后对程序进行评审 日常对关键操作程序的执行情况进行审核-JCC（Job Cycle Check)l 审核 每年一次一方审核 每两年一次二方审核审审核核常见问题l 公司各部门没有统一的操作程序模板l多个版本的程序同时使用l 程序下发没有把所用相关人员包含在内l 操作人员没有被要求参与程序的讨论l 操作程序更多被用来应对审核检查l 操作程序更新不及时，造成程序和现场的实际情况不符l 缺乏审核日程l 程序管理 l 程序模板 l 如何编写一个好的操作程序程序内容l 版本
6、记录l 总体工艺技术或设备描述l 安全健康和环境控制l 操作步骤l 标准操作条件l 安全系统l 安全控制系统l 维护准备l 过程流程图版本记录l 初次发布日期l 最近更新日期l 下次修订日期l 编写人 l 审批人l 版本号l 修订的内容总结总体工艺技术或设备描述l 系统的工艺原理或设备功能的描述l 主要化学反应或设备工作原理描述l 潜在化学/物理危害与后果l 操作的复杂程度安全健康环保l 工艺中或设备存在的危险化学品的性质和危害（来源MSDS）l 在工艺中或设备中存在的热、压力、高速转动等能量可能产生的特殊危害l 危险化学品的储量l 一旦发生能量泄漏、围堵失败及人员暴露危害时的应对措施l 在操
7、作中个人防护用品的要求l其他安全要求操作步骤l 首次试车 依序描述启动步骤，陈述主要设备及其功能。 对由操作人员操纵的工艺控制作具体说明。 l 维修或紧急停车后的启车 记录所有与其“首次启动”不同的顺序步骤。l 正常操作 概述实现精细调整与优化设备操作所需执行的例行工艺控制、设备调整及抽样等操作要求。l 正常停车 述及工艺设备的临时停机与长期停机。其侧重点是停止工艺操作。 还对停机时限和停机对其它工艺设备的影响作说明。 对由操作人员操纵的工艺控制作具体说明。操作步骤 （续）l紧急停车 在报警或者丧失防护层等紧急情况下需要停车时的操作。l应急操作 失去公共设施，如电力、蒸汽、冷却水流量下降或没有
8、、风等中断或波动等。l临时性操作 在生产过程中可能存在的产品不合格，或设备维修需要而造成的非日常，且时间周期短暂的操作。标准操作条件l标准操作参数l最大操作参数值l最小操作参数值l违背标准操作条件（高于高值或低于低值）的后果l操作步骤- 使不安全条件回归到安全条件状态行动行动标准操作条件安全设施l压力泄放装置l紧急切断阀门，位置与作用l应急设备，如火炬，洗涤器，高压水等l探测系统，如可燃气体探测，有毒物质探测，氧气探头等l钝化系统安全控制系统l 安全报警 功能描述 报警设定值 连锁等级 报警反应时间要求 采取行动的步骤l 安全连锁功能描述及SIL等级 连锁功能描述 连锁设定值 连锁的SIL等级
9、 连锁的检测周期安全控制系统维护准备l 设备在维修前隔离、泄压和排料的方法l 设备清洗方法l 设备中存在物料的标识要求常见问题l 安全事项描述不全面l 缺乏对异常操作的描述l 没有对背离标准参数范围而产生的后果的描述l 缺乏对整个工艺系统的描述l 缺少安全控制系统的信息日程l 程序管理 l 程序模板 l 如何编写一个好的操作程序您会做“青椒土豆丝”吗？“ 把土豆切成细丝后，用清水洗几遍，然后泡在淡盐水中几分钟，这样炒出的菜口感好。然后，锅中放少许油，8成热时放土豆丝，煸炒时间不要长，根据土豆丝切的粗细， 如果很细很细，炒的时间可以再短些。 然后放入切细的青椒，再翻炒几下，放上少许盐、少许味精，
10、立刻可以出锅了 。”l 程序用词的选择l 每一步包含一个动作l 步骤的顺序l 警告、注意和说明l 图文并茂l 程序中的引用l 标准和条件范围的描述l 避免使用的词和符号程序用词的选择l 责任人中的描述 针对一个使用者 动词开头，用命令的语气描述 指向多个使用者 如果前一动作的使用者这不再是这一动作的责任人时，要识别出这一个动作的责任人例子例子 责任人责任人#不好的不好的描述好的好的 描述1操作部门会做上锁挂签确认确认维修应经实施了上锁挂签应经实施了上锁挂签2维修的人员会开据动火票确认确认维修此工作的人员已经已经开据了动火票3控制室人员会打开气阀通知通知控制室的操作员，100%打开气阀程序用词的
11、选择l 动词的选择 在程序中使用的动词，应在整个程序中应一直沿用。 避免使用让人疑惑，无法量化的动词，如： “增加”，“减少”。 不要使用有双重意义的词汇， 如“替换”， 它可能是指安装一个全新的设备；也可能是指安装一个旧的设备。 描述应急情况下操作的动词，应使用醒目的黑体字， 如： “停车停车” 。 程序用词的选择 l 推荐使用设备标签来描述设备位置例子例子不好的不好的好的好的关闭储罐上的隔离阀门步骤 1 关闭下面隔离阀门XV-9997 排气口阀门XV-9998 主罐的物料进口阀门XV-9999 泵进口阀门步骤 2 确认储罐的排放阀 XV-9996 已经关闭每一步骤一个动作l 任何时候，尽可
12、能保证一步骤只有一个动作。l 若两到三个动作几乎同时发生，或非常关联的动作，可以把它们放到相同的步骤中。l 当同一个动作有很多目标时， 使用一个列表来帮助操作者正确的完成动作。 例子例子 一个步骤中行为的数量一个步骤中行为的数量不好的不好的 描述好的好的 描述关掉泵: P2424, P2425, P2426, and P2427关掉下列泵:P2424P2425P2426P2427步骤的顺序步骤的顺序步骤的先后顺序经常通过以下几个方面表现:l 在哪里实施 如果步骤顺序要求操作者到另一个地点实施, 那么应清楚地描述新地点，如 R201， 一号重整单元等 l 何时实施 步骤是按照行动发生的先后顺序编
13、写的。如果是在同一时间发生的多个步骤，编写时，应注重提示某些步骤应在同一时间 完成 l 在什么条件下实施 在涉及判定条件的步骤描述中，动词可以不作为开头词，条件语言应该放在前面。两个常用作开头的条件词汇： “如果”：描述不期望看到的条件 “当 时候”：描述期待的条件 l 尽可能按时间顺序排列 按操作的时间顺序排列是程序编写的基本原则。 若有些步骤不存在时间顺序，应在程序中清楚地表达， 如：“说明： 步骤1、2、3和4 可以不按照先后顺序完成”。 警告、注意和说明警告、注意和说明l 警告 （Warning） 警告信息为程序的操作者提供安全警示或关键的安全信息。 警告仅限于描述可造成重大安全事故的
14、情形。 警告中应描述如果违背操作要求将产生怎样的不安全后果。 不要在警告中包含任何动作。警告、注意和说明警告、注意和说明l 注意 （Caution） “注意”用于描述违反操作步骤会造成的一般安全事故、或设备损坏的后果。同样，不要包含任何动作。 警告、注意和说明警告、注意和说明l 说明（Note） “说明”用于提供一些对操作有帮助的、咨询式的信息。 不包含影响到人身安全和设备安全的信息。 同样，在“说明”中不包含任何动作。 没有对“说明”字体格式的要求。 图文并茂l 对于关键步骤或很难描述清楚设备部件位置的动作，可以采用图片与文字相结合的方法程序中的引用程序中的引用l 参照 要求使用者从此条出发
15、，按照所指示的其他程序或步骤实施动作，然后仍然回到此条 如：步骤23 参照上锁挂签程序，做能量隔离 步骤24 打开人孔盖 如果是从词条出发，参照其他程序后，回到另一步骤，应标示清楚 如： 步骤23 参照上锁挂签程序，做能量隔离，并重复22 步骤做气体检测 如果参照的另一个程序中的几个步骤相对简单，建议直接拷贝在本程序中标准和条件范围的描述标准和条件范围的描述l 避免使用“满足”和“正常” 如：满足物料不解冻的要求 调节温度控制阀门，使温度达到正常值l 程序中的参数值，应是使用者在他的工作环境中可以测量的l 参数单位应与操作者测量到的单位相统一，避免换算。l 程序中的参数值，应避免需要员工自己计
16、算。 如：20010psi 应为： 190 210避免使用的词和符号避免使用的词和符号常见问题l 程序中每一项，存在多个动作l 程序中同一个动作使用不同的词汇描述l 动作描述不清楚，缺乏量化的指标l 警告语句滥用，或不使用l 设备描述不清楚练习l这个操作规程有那些可以改进的地方？工作循环检查JCC我们现有的操作规程与实际操作的一致性怎样？ JCC（Job Cycle Check）- 工作循环检查 JCC是一种评估安全规程和工作程序（操作程序，维修程序和检测程序）的方法。通过定期的检查，了解程序的实用性与准确性和操作者的执行状况。以确保所有操作符合安全和质量的要求. 工作循环检查JCC 目的：周
17、期性地确认操作规程的安全性、 准确性、可操作性操作规程与操作的一致性员工对操作规程的理解激励员工参与 关键操作程序列表 审核者和被审核者 检查表 程序的合理性 程序的可操作性 员工依照程序操作 跟进系统 识别JCC的关注点 JCC计划， 关注于那些高伤害风险的操作任务 JCC发现项的跟踪，并担当JCC协调员 每年回顾JCC清单 识别高危害的行为和任务 按照潜在危害等级制定JCC计划 实施JCC 回顾要检查的程序内容 选择班组 观察实际操作 比较 记录在操作中潜在的危害和违背操作程序的做法 及时改正错误做法 与操作人员沟通，了解其对程序在实施过程中的反馈意见 记录工作循环检查JCC的做法组织：操作主管、操作员工、安全观察员、工艺技术人员提前计划鼓励参与、只有正向激励实操演示或现场讲解对建议应当跟踪关闭l 不能和员工的能力测试结合，员工演示讲解的有问题也不能批评和扣分考核 跟踪 发送JCC的报告给JCC协调员 与相关职能部门确定整改时限 相关职能部门主管负责按时完成整改项 JCC协调员跟踪发现项直至完成JCC不能够代替员工上岗资格能力的测试。
