1、产业资源及其合作要点产业资源及其合作要点目目 录录1. 产业资源选择标准产业资源选择标准2. 现有资源整合情况现有资源整合情况3. 已已/拟推进项目进展拟推进项目进展21 个个 前前 提提三三 项项 基基 础础两两 个个 路路 径径FoundationRoutePhilosophy新项目：产业为先导，平衡资本投入旧项目：资源互补性（与地产衔接，方特）资源匹配性（规模/能力/品牌）资源扩展性（未来发展空间）文化相符：文化理念的张力和融合度项目为载体，提升价值空间3重点整合两大类产业资源重点整合两大类产业资源通过整合国内具有一定具有一定规模规模/品牌影响品牌影响政府角度政府角度：协同幵与政府一起，
2、进行产业规划和招商力力的的文化、旅游、体育、健康、娱乐文化、旅游、体育、健康、娱乐文体康乐文体康乐类类产业资源，创新合作模式，打造特色产业项目与具有规模性规模性产业和市场优势，依托土地等固定资产投入的科研型科研型、生产生产型型实业企业合作，储备戒获取规模化项目产业角度产业角度：产业投资初期的配套和资金平衡传统产业传统产业41. 文体康乐文体康乐文化文化/旅游旅游/健康健康/体育体育文旅荟、景区荟、文旅荟、景区荟、健康荟健康荟通过整合国内高端休闲、消费产业资源，汇聚中国旅游、文化等行业最顶尖的整合平台，创新通过整合国内高端休闲、消费产业资源，汇聚中国旅游、文化等行业最顶尖的整合平台，创新文旅、景
3、区特色项目；引进大型体育赛事丼办机构，带动当地体育产业发展。文旅、景区特色项目；引进大型体育赛事丼办机构，带动当地体育产业发展。51.1 文旅荟、景区荟理事成员文旅荟、景区荟理事成员61.2 文旅荟、景区荟发起成员文旅荟、景区荟发起成员序号序号成员名称成员名称序号序号成员名称成员名称12345678910111213三特索道山水盛典无锡灵山实业有限责仸公司长鹿集团天沐温泉大连博涛新华联文旅携程同程驴妈妈蚂蜂窝途牛141516171819202122232425浙江深大智能云城投东珠景观奥山集团成都文旅湖北丰太山东高速文化传媒祥源集团北控水务城市理想天下凤凰集团云南怡美天创国际71.3 金橙文旅
4、俱乐部成员金橙文旅俱乐部成员81.4 其他合作成员企业其他合作成员企业92. 传统产业传统产业10中国最大的海洋公园运营商 中国最大的海洋公园开发及运营商；全球十大主题公园运营商 2014年3月香港上市 年接待人次约1200万，累计已超7,000万 动物总数：超过40000只11海昌集团现有产品产品分布产品分布1大连集团海洋主题公园2大连游乐设施主题公园3青岛极地海洋主题公园4重庆水上乐园开业时间开业时间2002建筑面积（万平方）建筑面积（万平方） 景点数景点数/级别级别 配套配套/面积（万平方）面积（万平方）3.829/5A37/5A44/4A12/4A60/4A16/4A32/4A29/4
5、A商业街/1.320067.120064.5商业街/1.720096.5商业街/4.65天津极地海洋主题公园6成都极地海洋主题公园7武汉极地海洋主题公园8烟台鲸鲨主题公园及温泉度假村9上海极地海洋主题公园10三亚海棠主题公园201020104.9商业街及公寓/22.4商业街及会所酒店/9商业街及公寓/4.6商业街/1.14.94.3201120113.2201515（占地30）10（占地60）10（占地6）201622（占地33）13海昌集团方向及条件方向方向特点特点说明说明拓展方向 省会、一二线城市、旅游热点城市以500公里辐射范围为标准，产品个性化极地海洋公园、主题公园、主题商业 投资强度
6、1.52万/平米（含土地、场馆建产品类型合作模式街、小型水族馆等设、动物养护/设备投资等）直接投资：海昌负责场馆用地及建设。住宅开发用地双方股权合作。未来布局：北京、合肥、广东、厦门管理输出：海昌只负责托管/管理/运营 三线城市：首期重点昆明，待选（试验）基金托管：标准小型馆四五线城市：标准配置复制；收入证券化14中国最顶级的奢侈品购物中心运营商创立亍创立亍1989年，与欧洲众多奢侈品家族有非常稳定和深厚的合作关系年，与欧洲众多奢侈品家族有非常稳定和深厚的合作关系152016-2020年预计新开业年预计新开业15个项目个项目方向方向特点特点说明说明1.已进入城市：重庆、杭州、南京、合肥、西安、
7、昆明、贵阳2.拟进入区域：省会/其它强二线城市；近郊/城市副中心拓展方向省会城市为主一般为5层（地上4层、地下1层），负一（运动休闲）、一层（国际品牌）、二层（女装）、三层（男装/皮具/儿童）、四层综合业态（餐饮/电影院）奥莱标志塔、C字形商业动线产品类型合作模式占地面积：150-200亩；容积率：1.5-2；建筑面积：12-15万平；停车位：2000辆以上代建+租赁+回购合作方式：土地+建安+装修补贴；先期免租，后期固定租金，优先回购16影视娱乐开发运营商文化城，电影主题公园，文化小镇，室内外实景演出文化城，电影主题公园，文化小镇，室内外实景演出海口观澜湖电影公社（苏州）电影世界规划面积14
8、00亩，建筑面积950亩。2014年6月7日开业 面积：总面积950亩，其中包括主题乐园700亩；2017年开业（长沙）电影小镇。占地面积1500亩。2018年开业（郑州）电影小镇。占地面积2000亩。2018年开业华谊兄弟文旅演艺华谊兄弟文旅演艺华谊启明东方与华谊兄弟携手推出的中国第一个文化、旅游、商业体验型演出矩阵华谊启明东方与华谊兄弟携手推出的中国第一个文化、旅游、商业体验型演出矩阵三亚春光梦想城三亚春光梦想城大同古城大同古城1.室内演出，亓大演艺板块2.已签框架：三亚、深圳、大同、焦作19合作模式合作模式方向方向特点特点说明说明拓展方向 省会城市周边 已协议城市：郑州、南京、南宁等十几
9、个城市占地300左右。典型电影场景还原，附加相应电影内容线下演出。建设周期34年。建设8000元/平米；文化引擎1.5万/平米电影小镇文旅演艺产品类型合作模式室内场馆演出。五大场景演艺内容，涵盖线下电影、体验等1亿品牌费，10%干股，10%收入预提；单方定价内容，但不持有资产电影小镇文旅演艺持有经营性资产，没有品牌费，补贴2亿左右。20中国最具艺术资源整合及影响力的博览会主题展/专题展/拍卖预展/艺术平台/艺术教育论坛展览面积：VIP嘉宾：参观人次：参展机构：25,000 平方米14,000 人80,000 人180 家画廊成交比例： 98 %世界演艺规模第一中国演艺第一品牌中国演艺第一品牌、
10、全球主题公园集团十强全球主题公园集团十强。产业链覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐三大板块。产业链覆盖旅游休闲、现场娱乐、互联网娱乐三大板块宋城千古情，拉斯维加斯的“O”秀、巴黎红磨坊并称“世界三大名秀”主题公园主题公园+千古情千古情六间房六间房中国最大的社交视频网站中国最大的社交视频网站中国经典旅游演艺整合运营商山水剧场及景区演出23在演项目分布（在演项目分布（10省省17个项目）及合作模式个项目）及合作模式河北承德 鼎盛王朝康熙大典天津蓟县 天下情山山东招远 金山佛谕山东泰安 中华泰山封禅大典山东兖州 菩提东行河南开封 大宋东京梦华河南登封 禅宗少林音乐大典湖北襄阳 草庐诸葛亮湖北咸宁 嫦
11、娥湖北恩施 龙船调四川成都 道解都江堰西藏拉萨 文成公主湖南张家界 天门狐仙新刘海砍樵江西婺源 梦里老家江西井冈山 井冈山广西桂林 印象刘三姐广西南宁 锦宴产品类型：室外实景+当地文化传统+外来游客占比较大合作模式：策划创作和管理运营一体。前期投入由合作方承担，利润按比例分成24亚洲金旅奖最具影响力旅游规划企业旅游规划策划旅游规划策划景观设计景观设计景区运营管理景区运营管理建筑设计建筑设计城市规划城市规划智慧旅游智慧旅游 拥有旅游规划设计甲级、城乡规划甲级、风景园林景观设计及建筑设计等专项资质。 业务覆盖全国31个省市自治区，共计完成1800余项规划设计成果，累计运管景区40余家。形成“规划-
12、设计-运营”综合性一站式服务能力 合作模式：付费规划+联合获取+项目合作25中国首家总行级产业整合金融机构单一客户单一客户/项目审批权项目审批权10在全国重点市场独立设立在全国重点市场独立设立经营机构，打破传统银行经营机构，打破传统银行分行属地经营的限制分行属地经营的限制亿元亿元，集团客户审批权，集团客户审批权25亿元；亿元；“ 总部、分部总部、分部”二级体系二级体系权限大效率高一点对全国所有文旅荟成员参与的项目，若涉及到融资的，均优先由平安银行文旅事业部提供1423专业化综合金融设立了专业化的行业研究设立了专业化的行业研究、投资银行、综合金融、投资银行、综合金融、营销管理、风险管理团队营销管
13、理、风险管理团队能调动集团能调动集团26块块金融牌照金融牌照26互联网+体育产业集团概念特点概念特点：体育公园体育公园+赛事引入赛事引入+专业培训专业培训合作模式合作模式：联合拿地联合拿地+单项引入单项引入27中国果汁行业的领军企业汇源集团成立亍汇源集团成立亍1992年。目前已在全国建立了年。目前已在全国建立了140多个多个经营实体，链接了经营实体，链接了1000多万亩优质果蔬茶粮等种植基地多万亩优质果蔬茶粮等种植基地拟推进：北京三河生态小镇拟推进：北京三河生态小镇，建立了基本遍布全国的销售网络和农业产业化经营体，建立了基本遍布全国的销售网络和农业产业化经营体系系 注重注重“一二三产的联动发展
14、一二三产的联动发展”幵强调产业幵强调产业链的功能。链的功能。 以以“田园文化田园文化+乡土文化乡土文化”为核心诉求为核心诉求 以以“现代农业现代农业+田园社区田园社区”为主要功能为主要功能 规模约规模约4500-7500亩，其中亩，其中70%左右为产左右为产业和生态用地，业和生态用地，30%左右为开发用地左右为开发用地28汽车及轨道交通领军企业“云轨”是电力驱动的“跨座式单轨列车”，是一种中小运量轨道交通系统。运能达1至3万人/小时（单向），最高时速80km/h，最小转弯半径仅45米（地铁的15%），最大爬坡能力10%（地铁的3倍）。每公里每公里造价造价1.5-2.5亿亿2016年11月6日，
15、双方签署战略合作框架协议，将在轨道交通建设、轨道交通沿线土地开发、工业园土地开发等方面建立优先合作伙伴关系29首家进入欧盟市场中国最大制药企业之一中国顶级新药研发能力：1. 我国第三个拥有自主知识产权的国家一类新药，并在全球86个国家受到专利保护；2. “国家重点实验室”；3. 荣获国家科技进步二等奖全球/中国最大原料药生产基地：1. 最大化学原料药生产基地；2. 最大综合制剂生产基地；3. 最大维生素C（全球）、咖啡因、抗生素原料生产基地30全球领先的医药、生物技术研发平台 全球全球2000多家客户及合作伙伴多家客户及合作伙伴 已在天津、无锡、苏州、武汉等地已在天津、无锡、苏州、武汉等地建立
16、研发基地建立研发基地31产城项目的机遇和挑战产城项目的机遇和挑战既要看到产城项目的机遇，更关注产城项目带给区域发展的挑战既要看到产城项目的机遇，更关注产城项目带给区域发展的挑战机机 遇遇挑挑 战战资源整合带来的规模经济资源整合带来的规模经济能力挑战能力挑战- 地产、产业、政府和社会资源整合产生协同效应- 产业和城市开发带来更大资金规模优势- 更好共享外部资源带来的正外部性- 更强客户和政府关系处理能力- 更强的资产运营能力：土地、产业、物业、城市- 更强的资源整合能力有助亍推动传统地产业务有助亍推动传统地产业务资源挑战资源挑战- 获取更多优质廉价土地- 金融资源- 多种项目分担市政公共设施成本
17、- 产业开发带给地产开发税费优惠- 为住宅项目提供客户资源- 产业客户资源- 合作伙伴资源- 政府公共资源32产城项目拓展的六大环节产城项目拓展的六大环节123456选址选址立项立项方案方案合作意向合作意向投资决策投资决策签约签约确定综合解决确定综合解决方案方案综合解决方案汇综合解决方案汇报报城市选择城市选择目标区域目标区域总部考察总部考察项目立项项目立项确定开发方案确定开发方案项目测算项目测算政府上会政府上会确定项目取得确定项目取得方案方案双方意向沟通双方意向沟通确定选址及模式确定选址及模式签订框架协议签订框架协议协议定稿协议定稿签约签约意向选址意向选址协议谈判协议谈判1.战略规划2.概念规
18、划3.产业规划投资决策投资决策“3+3+4”方案3+3：征地及拆迁安置进度、基础设施建设进度、魅力建设进度、出地率、各种用地比例、供地进度4：产品、地价（起始价及年增长率）、售价（起始价及年增长率）、进度（开发及销售）33目目 录录1. 产业资源选择标准产业资源选择标准2. 现有资源整合情况现有资源整合情况3. 已已/拟推进项目进展拟推进项目进展34已推进项目的合作模式已推进项目的合作模式资源方完全轻资产型：资源方完全轻资产型：产业部分的土地/建设/持有&运营资源方占主导产业方为主：产业方为主：资源资源对政府的吸引力及其能对政府的吸引力及其能够给予的优惠够给予的优惠/支持。支持。联合获取联合获
19、取新项目新项目如地价如地价开发利益分享型开发利益分享型：可售部分的一定比例的股权投入开发方为主：开发方为主：对区对区域规划、开发及资源引域规划、开发及资源引入能力入能力开发和盈利模式：开发和盈利模式：政府税收返还、对资源的各种专项服务及开发收益现有项目现有项目资源引致资源引致产业资源方的进驻招商：租金、建设、装修等补贴条件35已已/拟推进的项目进展（拟推进的项目进展（1/2）序号序号资源方资源方已已/拟推进项目拟推进项目目前进展目前进展备注备注12345678安徽蚌埠广东中山四川广安广东韶关湖南岳阳天津滨海新区郑州中牟北京三河已和政府签订框架协议，规划待定区域已出初评估报告区域已出初评估报告区
20、域已出初评估报告轨道1、2号线， 公里，已和政府签订框架协议44轨道 、 号线，已和政府签订框架协议已和政府签订框架协议，规划待定1 2比亚迪比亚迪规划待定（岳阳站到岳阳楼，10公里，旅游示范线）滨海新区市民广场到临港经济区， 公里已和政府签订框架协议，土地待挂牌已向政府汇报初步规划方案20大连海昌大连海昌汇源果汁汇源果汁摘地后合作36已已/拟推进的项目进展（拟推进的项目进展（2/2）序号序号资源方资源方已已/拟推进项目拟推进项目目前进展目前进展备注备注无锡 新吴体育公园上海嘉定国际体育公园武汉蔡甸航空小镇项目汕尾旅游小镇项目西宁即将政府签订框架协议，落实与我方合作模式5乐视体育乐视体育6巅峰智业巅峰智业已经考察，待落实与我方的合作模式区域需更高关注78砂之船砂之船文旅荟文旅荟区位待选南宁北京整体落地项目待重新选择区位37【全球目录】，六十年代后期的【全球目录】，六十年代后期的google。“为读者提供一种途径，连为读者提供一种途径，连接他所在的地方与他想去的地方接他所在的地方与他想去的地方”Stay Hungr y. Stay Foolish求知若渴，虚心若愚求知若渴，虚心若愚38谢谢 谢谢39
