1、制制程检验管控方法培训程检验管控方法培训史同杰史同杰学习内容学习内容一、正确的品质理念；一、正确的品质理念；二、制程品管的要求；二、制程品管的要求；三、认识三、认识5W5W分析法；分析法；四、现状巡检基本方法；四、现状巡检基本方法； 简单回顾简单回顾 讨论：讨论： 在大家的实际工作上以及学习中，在大家的实际工作上以及学习中， 谈谈对质量管理的谈谈对质量管理的真实真实看法、态度。看法、态度。讨论品质理念讨论品质理念品质是制造品质是制造出来的！出来的！产量第一产量第一质量第二质量第二树立正确的品质理念树立正确的品质理念企业流程的研究学者企业流程的研究学者佩帕德佩帕德和和罗兰罗兰说说: :绝大多数是
2、管理者和工人的绝大多数是管理者和工人的 思想意识决定了生产作思想意识决定了生产作业的状况业的状况。1.1.如果你接受事情总会出差错的观点，如果你接受事情总会出差错的观点，那么问题就一定会出现。那么问题就一定会出现。2.2.如果你认为你的产品从本质上品质成本就低不了，如果你认为你的产品从本质上品质成本就低不了，认为这是无法改变的现况，认为这是无法改变的现况，那么事情定会如你所想。那么事情定会如你所想。3.3.如果你觉得交货时延期是所在行业的特点，如果你觉得交货时延期是所在行业的特点，那么这也会一样如你所愿。那么这也会一样如你所愿。思想决定行动思想决定行动不好的品质理念不好的品质理念不好的品质理念
3、不好的品质理念破除旧的观念！破除旧的观念！ 俗话说：俗话说：预防重于治疗预防重于治疗，能防患于未然之前，更胜于治，能防患于未然之前，更胜于治乱于已成之后。现在好多企业，他们往往忽视了预防的重要性，乱于已成之后。现在好多企业，他们往往忽视了预防的重要性，他们不愿意花费少许的钱去提前预防不良的发生，而在市场告他们不愿意花费少许的钱去提前预防不良的发生，而在市场告急大批返工、大批退回产品及厂内产生严重质量问题的时候花急大批返工、大批退回产品及厂内产生严重质量问题的时候花费，超过预防成本十倍甚至更多的成本去围堵那个漏洞！下面费，超过预防成本十倍甚至更多的成本去围堵那个漏洞！下面的例子，正是那些企业的写
4、照，只是那个主人比较聪明，至少的例子，正是那些企业的写照，只是那个主人比较聪明，至少他能在事发后认识到预防的重要性。他能在事发后认识到预防的重要性。 有位客人到某人家里作客，看见主人家的灶上烟囱是直的，有位客人到某人家里作客，看见主人家的灶上烟囱是直的，旁边又有很多木材。客人告诉主人说，烟囱要改曲，木材须移旁边又有很多木材。客人告诉主人说，烟囱要改曲，木材须移去，否则将来可能会有火灾，主人听了没有做任何表示。去，否则将来可能会有火灾，主人听了没有做任何表示。 不久主人家里果然失火，四周的邻居赶紧跑来救火，最后火不久主人家里果然失火，四周的邻居赶紧跑来救火，最后火被扑灭了，于是主人烹羊宰牛，宴请
5、四邻，以酬谢他们救火的被扑灭了，于是主人烹羊宰牛，宴请四邻，以酬谢他们救火的功劳，但是并没有请当初建议他将木材移走，烟囱改曲的人。功劳，但是并没有请当初建议他将木材移走，烟囱改曲的人。 质量重在预防质量重在预防 有人对主人说：有人对主人说：“如果当初听了那位先生的话，今天也不如果当初听了那位先生的话，今天也不用准备宴席，而且没有火灾的损失，现在论功行赏，原先给你用准备宴席，而且没有火灾的损失，现在论功行赏，原先给你建议的人没有被感恩，而救火的人却是座上客，真是很奇怪的建议的人没有被感恩，而救火的人却是座上客，真是很奇怪的事呢！事呢！”主人顿时醒悟，赶紧去邀请当初给予建议的那个客人主人顿时醒悟，
6、赶紧去邀请当初给予建议的那个客人来吃酒。来吃酒。 其实，其实，检检验是在过程结束后把坏的产品从好的里面挑选出验是在过程结束后把坏的产品从好的里面挑选出来的，来的， 属于属于“死后验尸死后验尸”型，只是将不良品隔离剔除，再将型，只是将不良品隔离剔除，再将问题反馈到责任部门，采取矫正预防措施。用这种方式本身存问题反馈到责任部门，采取矫正预防措施。用这种方式本身存在着很大的局限性，因为它关注的只是最终结果，等异常发生在着很大的局限性，因为它关注的只是最终结果，等异常发生时才能解决处理，而不是促进积极预防而持续改善。时才能解决处理，而不是促进积极预防而持续改善。 检验告知已发生的事情太迟，缺陷工作已产
7、生，而检验告知已发生的事情太迟，缺陷工作已产生，而预防采预防采取一切措施可以避免不良发生，取一切措施可以避免不良发生，就像用免疫和其他预防的方法就像用免疫和其他预防的方法治疗疾病一样，防止产生重大不良而付出过多代价的问题。传治疗疾病一样，防止产生重大不良而付出过多代价的问题。传统的观念把重点放在产品完工后的检验。统的观念把重点放在产品完工后的检验。质量重在预防质量重在预防正确的品质观念正确的品质观念正确的品质观念正确的品质观念 质量就意味着满足顾客的要求，需要，和期望质量就意味着满足顾客的要求，需要，和期望，所以，所以我们必须认真的倾听客户的心声，树立正确的客户观念我们必须认真的倾听客户的心声
8、，树立正确的客户观念 在市场学里有一个定律在市场学里有一个定律“如果一个顾客满意，他会把如果一个顾客满意，他会把这种满意告诉其他这种满意告诉其他6 6个人；如果一个顾客不满意，他会把个人；如果一个顾客不满意，他会把这种不满意告诉其他这种不满意告诉其他2222个人。个人。 张瑞敏曾说过：张瑞敏曾说过：“一个产品被淘汰，并不是被你的一个产品被淘汰，并不是被你的竞争对手淘汰的，而是被你的客户淘汰的竞争对手淘汰的，而是被你的客户淘汰的” 谈起顾客，我们首先想起的是为服务和产品付款的谈起顾客，我们首先想起的是为服务和产品付款的个人和组织，他们不是公司自己组织的一部分，通常称个人和组织，他们不是公司自己组
9、织的一部分，通常称之为外部顾客（批发，零售商）。之为外部顾客（批发，零售商）。 其实在公司自己内部也有我们的客户，往往被大家其实在公司自己内部也有我们的客户，往往被大家忽视了。忽视了。你的下一道工序就是你的你的下一道工序就是你的市场市场 ，下一道工序是下一道工序是用戶用戶! ! 质量与顾客质量与顾客质量质量、成本、服务、交期的关系、成本、服务、交期的关系质量质量提高提高成本降低成本降低客户满意度增加客户满意度增加交期准时交期准时企业利润增加企业利润增加根本的基础根本的基础遵循四个遵循四个“一切一切”原则：原则：1 1、一切为了顾客；、一切为了顾客； （用户第一，下道工序就是用户）（用户第一，下
10、道工序就是用户）2 2、一切以预防为主；、一切以预防为主； （严格把关与积极预防相结合，以预防为主）（严格把关与积极预防相结合，以预防为主）3 3、一切凭数据说话；、一切凭数据说话； （数据是质量管理的根本，一切用数据说话）（数据是质量管理的根本，一切用数据说话）4 4、一切按、一切按PDCAPDCA科学程序办事；科学程序办事；全员性质量控制全员性质量控制现状品检三大缺陷：现状品检三大缺陷： 一、没有正确的品质一、没有正确的品质意识、意识、理念理念; ; 二、对制程工艺流程不熟悉，欠缺二、对制程工艺流程不熟悉，欠缺; ; 三、不清楚过程控制三、不清楚过程控制系统系统的基本流程的基本流程; ;二
11、、制程品管要求二、制程品管要求因此，我们的目标？因此，我们的目标？品检品检品管品管改变、提升改变、提升加油、努力加油、努力制程品管主要问题：制程品管主要问题： 一、检查不及时一、检查不及时, ,异常批量产出异常批量产出; ; 二、对不良作业现象不敢指正二、对不良作业现象不敢指正; ; 三、不善于与生产人员沟通交流三、不善于与生产人员沟通交流; ; 四、制造技术欠缺四、制造技术欠缺, ,抓不到问题根本抓不到问题根本; ; 五、不了解后道工序五、不了解后道工序, ,缺乏问题预见性缺乏问题预见性; ; 六、不依照标准六、不依照标准, ,主观判断主观判断. .做好制程品管做好制程品管 做好制程品管条件
12、：做好制程品管条件： 1 1、充分了解抽样标准、方法、频率；、充分了解抽样标准、方法、频率； 2 2、不受外界因素影响而降低标准；、不受外界因素影响而降低标准； 3 3、坚持品管原则、坚持品管原则, ,工作尽职尽责；工作尽职尽责； 4 4、充分了解制程管制项目、充分了解制程管制项目, ,条件条件, ,要求；要求； 5 5、对异常事件要敏感、对异常事件要敏感, ,反应要迅速；反应要迅速； 6 6、评估责任单位解决问题对策有效性；、评估责任单位解决问题对策有效性； 7 7、确认再发防止措施是否得当；、确认再发防止措施是否得当；做好制程品管做好制程品管做好制程品管条件：做好制程品管条件： 8 8、对
13、已发问题举一反三、对已发问题举一反三, ,避免重蹈覆辙；避免重蹈覆辙； 9 9、随时提醒制造单位可能发生之异常；、随时提醒制造单位可能发生之异常； 10 10、建立良好的工作与人际关系，善于团、建立良好的工作与人际关系，善于团 队合作；队合作； 11 11、不良发生时及时层别与分类，防止异、不良发生时及时层别与分类，防止异 常混料；常混料； 12 12、数据统计分析并检讨、数据统计分析并检讨, ,持续改善；持续改善；做好制程品管做好制程品管生产过程检验（生产过程检验（IPQCIPQC）生产过程检验（生产过程检验（IPQCIPQC）：一般是指对物料入库后到）：一般是指对物料入库后到成品入库前各阶
14、段的生产活动的品质控制，成品入库前各阶段的生产活动的品质控制，即即Inprocess Quality ControlInprocess Quality Control。 一、过程检验的方式主要有：一、过程检验的方式主要有：a. a. 首件自检、互检、专检相结合；首件自检、互检、专检相结合； b. b. 过程控制与抽检、巡检相结合；过程控制与抽检、巡检相结合； c. c. 定点检验或验收检验定点检验或验收检验( (则称为则称为FQCFQC（Final Final Quality Control Quality Control）；）； d. d. 抽样与全检相结合；抽样与全检相结合； 二、过程品质
15、控制（二、过程品质控制（IPQCIPQC）：是对生产过程做巡回检验。）：是对生产过程做巡回检验。a a、 首件检验；首件检验；b b、 材料核对；材料核对； c c、 巡检：保证合适的巡检时间和频率，严格按检验标准巡检：保证合适的巡检时间和频率，严格按检验标准 或作业指导书检验。包括对产品质量、工艺要求、机器运或作业指导书检验。包括对产品质量、工艺要求、机器运 行参数、物料摆放、标识、环境等的检验行参数、物料摆放、标识、环境等的检验; ; d d、 检验记录，应如实填写。检验记录，应如实填写。三、过程产品品质检验（三、过程产品品质检验（FQCFQC）：是针对产品完工后的品质验）：是针对产品完工
16、后的品质验证以确定该批产品可否流入下道工序，属定点检验或验收证以确定该批产品可否流入下道工序，属定点检验或验收检验。检验。 a a、 检验项目：外观、尺寸、理化特性等；检验项目：外观、尺寸、理化特性等； b b、 检验方式：一般采用抽样检验；检验方式：一般采用抽样检验； c c、不合格处理；、不合格处理；d.d.记录；记录；四、依据的标准：四、依据的标准：a a、生产工艺、生产工艺、BOMBOM、技术资料；、技术资料；b b、检验作、检验作业规范、过程检验控制程序等等。业规范、过程检验控制程序等等。 生产过程检验（生产过程检验（IPQCIPQC）生产领料加工生产领料加工生产首件自检生产首件自检
17、送交品检确认送交品检确认批量生产批量生产生产自检和品检巡检生产自检和品检巡检验收检验验收检验NGNGOKOKOKOKOKOKNGNG品质异常通知品质异常通知技术技术/ /生产部检讨生产部检讨, ,改善对策改善对策通知改善通知改善继续生产继续生产OKOK停止生产停止生产NGNGOKOK制程检验流程制程检验流程三、简单介绍三、简单介绍5W5W分析法分析法 -一种根本系统发现真因、解决问题的办法（一种根本系统发现真因、解决问题的办法（5W5W连问五次连问五次为什么？）也被称作为什么为什么？）也被称作为什么- -为什么分析，它是一种诊断性技为什么分析，它是一种诊断性技术，被用来识别和说明因果关系链。术
18、，被用来识别和说明因果关系链。它可以帮助我们恰当地它可以帮助我们恰当地定义问题定义问题, ,寻找到问题的根源，并防止问题再发。寻找到问题的根源，并防止问题再发。通过不断提通过不断提问为什么前一个事件会发生，直到回答问为什么前一个事件会发生，直到回答“没有好的理由没有好的理由”或或直到一个新的故障模式被发现时才停止提问。直到一个新的故障模式被发现时才停止提问。其实其实“连问五次连问五次WHY”WHY”并非什么妙法并非什么妙法, ,不过一再追问为什么不过一再追问为什么? ?就就可以避免表面现象可以避免表面现象, ,而深入系统根本原因而深入系统根本原因, ,也可避免其它问题也可避免其它问题. .所以
19、若能解决问题的根本原因所以若能解决问题的根本原因, ,许多相关的问题就会迎刃而解；许多相关的问题就会迎刃而解； 一件没有预料的事情可能引起故障，一个长久被忽视的一件没有预料的事情可能引起故障，一个长久被忽视的问题可能导致一次危机；问题可能导致一次危机； -明茨伯格明茨伯格( (加拿大管理学家）加拿大管理学家） 丰田汽车公司前副社长丰田汽车公司前副社长大野耐一大野耐一曾举了一个例子来找出停机曾举了一个例子来找出停机的真正原因：的真正原因： 有一次，大野耐一在生产线上的机器总是停转，虽然修过多有一次，大野耐一在生产线上的机器总是停转，虽然修过多次但仍不见好转。于是，大野耐一与工人进行了以下的问答：
20、次但仍不见好转。于是，大野耐一与工人进行了以下的问答： 问问“为什么机器停了为什么机器停了?”?”答答“因为超过了负荷，保险丝就断因为超过了负荷，保险丝就断了。了。” 问问“为什么超负荷呢为什么超负荷呢?”?”答答“因为轴承的润滑不够。因为轴承的润滑不够。” 问问“为什么润滑不够为什么润滑不够?”?” 答答“因为润滑泵吸不上油来。因为润滑泵吸不上油来。” 问问“为什么吸不上油来为什么吸不上油来?”?”答答“因为油泵轴磨损、松动了。因为油泵轴磨损、松动了。” 问问“为什么磨损了呢为什么磨损了呢?”?”再答再答“因为没有安装过滤器，混进了因为没有安装过滤器，混进了铁屑等杂质。铁屑等杂质。” 经过连
21、续五次不停地问经过连续五次不停地问“为什么为什么”, ,才找到问题的真正原因和才找到问题的真正原因和解决的方法，在油泵轴上安装过滤器。解决的方法，在油泵轴上安装过滤器。 如果我们没有这种追根究底的精神来发掘问题，我们很可能如果我们没有这种追根究底的精神来发掘问题，我们很可能只是换根保险丝草草了事，真正的问题还是没有解决。只是换根保险丝草草了事，真正的问题还是没有解决。5W分析法分析法车间有一滩油车间有一滩油-为什么？为什么？因为机器漏油因为机器漏油-为什么？为什么？因为垫圈劣化了因为垫圈劣化了-为什么？为什么？因为所购的垫圈原料为次品因为所购的垫圈原料为次品-为什么？为什么？因为它的价码不错因
22、为它的价码不错-为什么？为什么？因为采购人员的绩效是依其与正常价格的节因为采购人员的绩效是依其与正常价格的节余而定余而定. .其实由于我们视而不见，缺乏改善意识，或其实由于我们视而不见，缺乏改善意识，或未能刨根问底，错失了许多改善的机会，以未能刨根问底，错失了许多改善的机会，以至问题越解决越多，同样的问题接而连三的至问题越解决越多，同样的问题接而连三的发生，我们整天疲于奔命，四处救火。发生，我们整天疲于奔命，四处救火。把它清理掉把它清理掉换垫圈换垫圈买更好的垫圈买更好的垫圈改变采购政策改变采购政策所以我们必须有所以我们必须有发现问题和解决发现问题和解决问题的意识和意问题的意识和意愿并附诸于行动
23、愿并附诸于行动！5W5W分析法分析法机器设备的电路板烧毁机器设备的电路板烧毁温度过高温度过高压力过大压力过大空气不流通空气不流通滤网结尘滤网结尘重复发生的风险不断降低重复发生的风险不断降低针对该问题采取措施，针对该问题采取措施，每月定期清扫滤网，并每月定期清扫滤网，并纳入设备预防性保养计纳入设备预防性保养计划中。问题得到彻底解划中。问题得到彻底解决！决！5W5W分析法分析法四、四、现状巡检基本方法现状巡检基本方法、注塑组、注塑组、模具清洗组、模具清洗组、装配组、装配组、充填组、充填组、离型组、离型组、修边组、修边组、基片清洗组、基片清洗组P.S.P.S.过程管控必须要做到严格把关与积极预防相结
24、合过程管控必须要做到严格把关与积极预防相结合! ! 注意：注意：不要让糟糕的品质制约了我们前进的脚步！不要让糟糕的品质制约了我们前进的脚步！ 请大家一起重视品质管理，学习品质管请大家一起重视品质管理，学习品质管理，因为：理，因为：品质，是企业未来的决战场。品质，是企业未来的决战场。总总 结结只要我们脚踏实地，一丝不苟地对待品质，只要我们脚踏实地，一丝不苟地对待品质，金灿灿的奖杯一定属于我们大家！金灿灿的奖杯一定属于我们大家！总总 结结检验职能检验职能保证的职能保证的职能即即把关把关职能，这是质量检验职能，这是质量检验最重要、最基本最重要、最基本的功能。通过的功能。通过对原材料、半成品、成品的检
25、验，鉴别、分选、剔除不合对原材料、半成品、成品的检验，鉴别、分选、剔除不合格品，判定每个产品或产品批是否接收。格品，判定每个产品或产品批是否接收。严格做到严格做到“不合不合格的原材料不投产，不合格的半成品不转工序，不合格的格的原材料不投产，不合格的半成品不转工序，不合格的成品不出厂成品不出厂”。 预防的职能预防的职能通过检验能及时发现问题，通过检验能及时发现问题，提前发现不良，提前发现不良，并分析原因及并分析原因及时排除，时排除，预防或减少预防或减少不合格的项目和不合格的产生。不合格的项目和不合格的产生。 如：通过过程能力的测定和控制图的使用，监督工序状态如：通过过程能力的测定和控制图的使用，
26、监督工序状态的变化、过程作业的首检与巡检、系统完善等，都可以起的变化、过程作业的首检与巡检、系统完善等，都可以起预防作用；预防作用；检验职能检验职能 监督的职能监督的职能按照质量检验程序及检验制度、标准、文件的规定，按照质量检验程序及检验制度、标准、文件的规定，不仅对直接产品进行检验，还要不仅对直接产品进行检验，还要保证生产质量的条保证生产质量的条件件，如人、机、料、法、环、工艺纪律等是否符合，如人、机、料、法、环、工艺纪律等是否符合规定进行监督。规定进行监督。 报告的职能报告的职能把在检验中收集的数据、信息把在检验中收集的数据、信息做好记录做好记录，进行分析，进行分析和评价，并及时向有关部门
27、报告，为和评价，并及时向有关部门报告，为改进设计、加改进设计、加强管理、提高质量强管理、提高质量提供依据。提供依据。制程管制制程管制一、定义一、定义制程制程-产品的制造过程由材料零件上生产线到加工完产品的制造过程由材料零件上生产线到加工完成包装这一段过程。成包装这一段过程。管制管制-管理有计划有顺序有执行能改正。管理有计划有顺序有执行能改正。二、为何要制程管制二、为何要制程管制在制程过程中利用工程技术知识与统计方法将制在制程过程中利用工程技术知识与统计方法将制造条件（包括材料设备人员方法）充分标准化造条件（包括材料设备人员方法）充分标准化并并控制其变动在管制状态下使产品品质符合规格标准要求控制
28、其变动在管制状态下使产品品质符合规格标准要求如制程有异常现象时则找出异常的原因并加以消除，如制程有异常现象时则找出异常的原因并加以消除，预防其再度发生的连续工作。预防其再度发生的连续工作。 制程检验制程检验制程检验制程检验-公司品质管制的核心。公司品质管制的核心。主要目的主要目的: :1 1、通过检验、通过检验及时发现及时发现不良，采取相应的纠正措施，防不良，采取相应的纠正措施，防止大量的不良品产生；止大量的不良品产生；2 2、保证不让本制程不良品流入到下一道工序，有效、保证不让本制程不良品流入到下一道工序，有效降降低部门品质失败成本；低部门品质失败成本；3 3、确保制程产品品质的合格性，找出
29、、确保制程产品品质的合格性，找出潜在潜在的质量问题，的质量问题，作为改善的依据。作为改善的依据。首件检验首件检验：各班组开始生产时、重新开机时、换产品型号生产时、各班组开始生产时、重新开机时、换产品型号生产时、设备及参数调整时、人员更换及异常处理后的首件确认；设备及参数调整时、人员更换及异常处理后的首件确认；作业员自检：作业员自检：作业员应不定时，确认或检查本身所加工的在制品，以作业员应不定时，确认或检查本身所加工的在制品，以减少不良品发生或及早发现制程之异常，以便立即改善处理，减少不良品发生或及早发现制程之异常，以便立即改善处理，降低不良品发生；降低不良品发生；巡回检验：巡回检验：质检部巡检
30、人员，应依规定稽核生产中制程工艺标准执行质检部巡检人员，应依规定稽核生产中制程工艺标准执行状况及在制品的质量，防止作业及管理的疏忽，以确保产品状况及在制品的质量，防止作业及管理的疏忽，以确保产品品质；品质；备注：备注：品品检检员每天至少员每天至少三三次至各作业站稽核作业者所使用的材料、作次至各作业站稽核作业者所使用的材料、作业方式及仪器设定是否正确？同时依据制程检验标准抽验在制品业方式及仪器设定是否正确？同时依据制程检验标准抽验在制品，以随以随时了解质量状况，适时发掘问题，做好防治不良作业时了解质量状况，适时发掘问题，做好防治不良作业。制程检验分类制程检验分类制程检验职责制程检验职责主要职责主
31、要职责: : 依据依据最新版本最新版本的的各班组作业指导书、检验标准书、抽样各班组作业指导书、检验标准书、抽样计划（计划（AQL)AQL)、质量管制计划内容及样品实施巡回检验，、质量管制计划内容及样品实施巡回检验，并记录于抽检表单上；并记录于抽检表单上； 四方面确认：四方面确认：、BOMBOM表；、首件样品；、流程确表；、首件样品；、流程确认；、作业方法（包括工艺变更）；认；、作业方法（包括工艺变更）； 定时或不定时巡视生产线，并及时定时或不定时巡视生产线，并及时反馈反馈品质方面的异常，品质方面的异常，并记录于制程巡查表单上；并记录于制程巡查表单上； 进行不合格品统计和控制进行不合格品统计和控
32、制; ;制程检验作业步骤制程检验作业步骤 1 1、确认首件检验：、确认首件检验： 在每款产品、每台机器正确生产前在每款产品、每台机器正确生产前,IPQC,IPQC要确认作业员送检的首件产品要确认作业员送检的首件产品, ,并将并将检验结果记录于制程检验记录表中。检验结果记录于制程检验记录表中。2 2、核对生产资料：、核对生产资料： 在每款产品、每台机器正式生产时在每款产品、每台机器正式生产时,IPQC,IPQC应对领用的物料、设备状态、使用的应对领用的物料、设备状态、使用的工模具进行确认，及作业指导书的版本进行核对。工模具进行确认，及作业指导书的版本进行核对。3 3、实施、实施IPQCIPQC巡
33、检：巡检： 、巡检时间频率。、巡检时间频率。 IPQCIPQC在进行巡检时在进行巡检时, ,要不间断地按机台、工位逐次巡检要不间断地按机台、工位逐次巡检, ,在生产高峰期在生产高峰期, ,应保持应保持2 2小时巡检一次。特别时间小时巡检一次。特别时间, ,可向有关部门申请人员求援可向有关部门申请人员求援, ,以保证巡检密度。以保证巡检密度。 、按产品质量标准检验。外观检测、按产品质量标准检验。外观检测: :目视、手感及参照样品验证；尺寸目视、手感及参照样品验证；尺寸: :运用量运用量具检测；功能特性具检测；功能特性: :可用检测仪器进行验证可用检测仪器进行验证, ,必要时取样申请试验；机器运行
34、参必要时取样申请试验；机器运行参数数: :将实际参数与产品工艺指导单上的数据对比；产品物料摆放将实际参数与产品工艺指导单上的数据对比；产品物料摆放: :检查产品、物检查产品、物料、边角废料、不合格品是否摆放在规定的区域；环境料、边角废料、不合格品是否摆放在规定的区域；环境: :检查环境是否清洁检查环境是否清洁, ,是是否有产品、物料散落在地面上；员工作业方法否有产品、物料散落在地面上；员工作业方法: :员工是否按规定制度操作机器员工是否按规定制度操作机器, ,开班生产时是否通知开班生产时是否通知IPQCIPQC到场验证到场验证( (包括修机、调机、换料包括修机、调机、换料) )；检查物料、产品
35、、；检查物料、产品、机器标识状态。机器标识状态。4 4、制作、制作IPQCIPQC巡检记录。巡检记录。IPQCIPQC在每次检验后在每次检验后, ,要将检验结果如实记录在制程要将检验结果如实记录在制程IPQCIPQC巡检记录表上。巡检记录表上。过程检验重点过程检验重点 为了有效控制制程，使不良率不会因异常的制程原因而为了有效控制制程，使不良率不会因异常的制程原因而升高，对于升高，对于不稳定的因素应事先了解不稳定的因素应事先了解，并做重点控制，并做重点控制，不稳定因素包括：不稳定因素包括：(1)(1)、该产品以前生产有异常、该产品以前生产有异常, ,有较高不良品的记录。有较高不良品的记录。(2)
36、(2)、使用的生产设备不稳定。、使用的生产设备不稳定。(3)(3)、工装夹具、模具有不良情况。、工装夹具、模具有不良情况。(4)(4)、得到、得到IQCIQC对不良物料的信息反馈。对不良物料的信息反馈。(5)(5)、新员工操作。、新员工操作。(6)(6)、新产品、新材料、新设备的投入。、新产品、新材料、新设备的投入。应事先了解应事先了解 一、原辅料等物资均应符合有关标准，并保持清楚的识一、原辅料等物资均应符合有关标准，并保持清楚的识别标记，以确保其质量状况的可追溯性。别标记，以确保其质量状况的可追溯性。二、机器、工装、工具等所有生产设备与计量仪器应完二、机器、工装、工具等所有生产设备与计量仪器
37、应完好，确保其准确度和精密度。好，确保其准确度和精密度。三、特殊工序应特别注意控制。三、特殊工序应特别注意控制。四、所有的文件均应现行有效，并正确、完整、清楚。四、所有的文件均应现行有效，并正确、完整、清楚。五、设计工艺变更的执行过程应控制好。五、设计工艺变更的执行过程应控制好。六、对原材料、在制品（中间品）以及成品的检验状况六、对原材料、在制品（中间品）以及成品的检验状况要控制，做出检验标记。要控制，做出检验标记。七、对不合格品要有明确的标记和控制，一旦发现有不七、对不合格品要有明确的标记和控制，一旦发现有不符合质量标准时，应立即按规定程序采取鉴别、隔离、符合质量标准时，应立即按规定程序采取
38、鉴别、隔离、评审、处理等纠正措施。评审、处理等纠正措施。 制程管制制程管制七个环节七个环节一、品检一、品检员或作业员于发现产品不合格时，应依各作业指导员或作业员于发现产品不合格时，应依各作业指导书的规定书的规定，予以标示或移离生产线，并放置于予以标示或移离生产线，并放置于不良品的区不良品的区域域内待处理。内待处理。二、二、当发现属制程不良，亦即有重复产品不良发生时，应向当发现属制程不良，亦即有重复产品不良发生时，应向主管报告，并经主管确认后，立即进行改善措施。主管报告，并经主管确认后，立即进行改善措施。三、三、制程检验发现不合格品时制程检验发现不合格品时：a) a) 制程检验发现不合格品时，制
39、程检验发现不合格品时，依据不合格品控制程序依据不合格品控制程序而须而须采取矫正措施采取矫正措施以防止以防止异常异常再发再发时时，制程，制程品检品检人员应人员应开具检验不开具检验不合格通知单合格通知单，给相关，给相关责任单位责任单位并要求在期限之内处理完毕并要求在期限之内处理完毕；b)b) 如因情形特殊拟予特采如因情形特殊拟予特采（让步接受）（让步接受）时时应按照特采作业程应按照特采作业程序作业序作业；c) c) 良品良品/ /不良品应作明显之区分与标示不良品应作明显之区分与标示以免混杂一起以免混杂一起；四、四、三不原则：不接受不合格品三不原则：不接受不合格品; ;不生产不合格品不生产不合格品;
40、 ; 不流转不合格品不流转不合格品; ;不合格品处理不合格品处理制程稽核发现不符合事项时制程稽核发现不符合事项时：a) a) 当有下列情形时当有下列情形时应实施改善应实施改善: :1) 1) 当制程统计管制图超过管制线时当制程统计管制图超过管制线时；2) 2) 当制造流程与当制造流程与作业作业指导书之规定不一致时。指导书之规定不一致时。3) 3) 当严重失误发生时当严重失误发生时；4) 4) 当制造流程不当当制造流程不当，可能对产品质量造成影响或导致严可能对产品质量造成影响或导致严重失误时重失误时；b) b) 当制程在稽核中要求改善时当制程在稽核中要求改善时制程品制程品检检人员人员依据异常依据
41、异常处理规定开具处理规定开具异常异常处理处理单单生产线负责人或制程主管必生产线负责人或制程主管必须立即反应须立即反应改善行动须在改善行动须在当天立即当天立即采取行动采取行动并尽速完并尽速完成成；c) c) 制程品管人员在改善行动后制程品管人员在改善行动后，必须追踪是否全然遵守规必须追踪是否全然遵守规定实施定实施并并评估其合理性及成效性评估其合理性及成效性。稽核异常处理稽核异常处理品质失败六大主因品质失败六大主因一、没有正式的书面规定，甚多的口头命令与管理；一、没有正式的书面规定，甚多的口头命令与管理；二、既使有书面规定，甚多人未遵照规定执行或作业；二、既使有书面规定，甚多人未遵照规定执行或作业；三、无授权的私自变更作业程序或方法；三、无授权的私自变更作业程序或方法；四、失效的文件及规定未能立即销毁、废止；四、失效的文件及规定未能立即销毁、废止；五、纠正措施没有彻底有效，亦无预防措施心理准备；五、纠正措施没有彻底有效，亦无预防措施心理准备；六、使用未经校正的设备、仪器、量具导致检测无效。六、使用未经校正的设备、仪器、量具导致检测无效。
