1、.1xx月份薪酬分析报告 -薪酬绩效部.2Part 1Part 2月度解析整体数据目录Contents Part 3概括说明.3Part 1 整体数据.4n 概括： n 分析：月份发薪人数同比2017年4月份上涨1.28%，整体人工成本同比增长19.15%，增额50万元。导致人工成本上涨主要在于销售人员标准工资调整，售后薪资小范围变动，提成总额同比上涨32.72%。其中人均标准工资（主要变动来源于销售人员底薪薪资变动）同比增长11.76%，258.27元；提成同比增长23.1万元。一、整体数据：整体同比分析（2017-2018）类别发薪人数人均标准工资实发工资提成社保公付 实发工资 人工成本2
2、017.47052196.41 226.8万70.5万34.0万226.8万260.7万2018.47142454.68 272.8万93.6万37.7万273.0万310.7万18年差额9258.27 46.0万23.1万3.7万46.2万49.9万同比1.28%11.76%20.29%32.72%11.02%20.37%19.15%.5n概况： 4月份发薪人数较2017年4月705人同比增加9人，上涨1.28% ，环比3月份人数减少16人。n分体系分析：XXXXXXX。一、整体数据：发薪人数同比分析（2017-2018）部门2017.4342132512100131945389622018
3、.4312322811181217813896618年同比0-3193-1118-1-16-4004.6n概况：XXXXXX一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018）部门2017.425.7万81.2万75.9万35.9万14110 1.6万12.8万8.1万17473 3.9万5.2万5.8万2018.430.8万93.6万93.5万49.3万0 1.1万14.7万9.6万18465 4.5万10.1万0.9万差额5.2万12.4万17.6万13.4万-1.4万-0.5万1.9万1.5万0.1万0.6万4.9万-4.9万同比20.20%15.30%23.16%37.34%-100.
4、00%-31.77%14.86%18.63%5.67%15.19%94.79%-84.97%XXX体系4月份同比分析项目2017.42018.4差额同比发薪人数194178-16-8.25%标准工资464430.00 471101.00 6671.00 1.44%人均标准工资2393.97 2646.63 252.67 10.55%提成272484.00 357170 84686.3431.08%社保公付112555.57 118356.00 5800.435.15%社保个人支付40446.41 41312.00 865.592.14%管理层奖金22290.86 28779.27 6488.4
5、129.11%发奖金管理层人数1715-2-11.76%发奖金管理基数2700032500550020.37%.7一、整体数据：人工成本同比分析（2017-2018）n工龄补助、社保公付、激励考核XXXXX。XX17-18同比数据项目2017.42018.4差额同比发薪人数969600.00%实发基本工资174278.85 207821.76 33542.9119.25%社保缴纳人数40.00 48.00 820.00%社保公付31895.94 45216.40 13320.4641.76%社保个人支付11070.40 15915.77 4845.3743.77%激励考核0-1405-1405
6、新增工龄补助53509400405075.70%XX17-18同比数据项目2017.42018.4差额同比发薪人数1001181818.00%实发基本工资185134.24 236316.59 51182.35 27.65%社保缴纳人数63.00 68.00 57.94%社保公付51172.92 63733.28 12560.3624.54%社保个人支付18218.70 22492.00 4273.323.46%激励考核026802680新增工龄补助1165013500185015.88%XX体系17-18同比分析.8Part 2 月度解析.9二、月度解析：人均实发、提成对比分析n四大体系4月
7、份人均实发、提成对比：XX事业部：人均实发工资2740.83元，人均提成655元，提成占比23.9%； XX运营中心：人均实发工资4687元，人均提成2041元，提成占比43.55%； XX事业部：人均实发工资3658元，人均提成1354元，提成占比37.01% ；XX事业部：人均实发工资3751元，人均提成1713元，提成占比45.67%；XXXXXX。.10二、月度解析：月度工资构成占比分析xx月份各部门实发工资占比月各类工资占比月份各地区实发工资占比 4月基本工资总额较2017(154.85万)年同比增长13%，产品提成较2017（70.51万）年同比上涨33.4%。.11二、月度解析：
8、月度人工成本现状1、月度工资构成占比：岗位类型1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一线611 597 631 616 管理99 99 101 98 合计710 696 732 714 岗位类型1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一线187.8万 171.5万 239.1万 216.8万管理49.8万52.1万 127.5万 56.0万合计237.6万223.5万366.6万272.8万 2018年4月环比3月，管理层发薪人数减少3人，4月管理层人数占比13.73%， 4月管理层实发工资占比20.53%。 公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理
9、层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。.12二、月度解析：月度平均工资对比2、月度平均工资部门整体&管理&一线：部门一线平均实发管理平均实发整体平均工资4887 5770 5181 3393 5376 3658 2542 3989 2800 0 7690 7690 3624 3999 3653 3432345534364376 6311 4604 0 9879 9879 2646 5564 3183 2578 3553 2741 4132 39610 15958 整体3520 5712 3821 .13二、月度解析：月度平均工资对比3、管理层月度工资分析：部门管理
10、平均标准工资二、三级管理平均标准工资二级管理平均标准工资二级管理平均实发工资三级管理平均标准工资三级管理平均实发工资三级管理平均奖金基数三级管理平均实发奖金6030 4509 4267 5913 6259 4014 4987 1391 1370 4606 3867 3867 4010 8000 8000 8000 7690 3794 3794 5590 5649 3570 3792 1000 643 3755 3755 3755 3455 4537 4213 5428 5578 3808 6138 2321 2056 9650 4621 3708 3708 4793 3634 3475 468
11、0 45893289 3285 147324340000 整体5145 从表中分析得出，除研发外xx体系三级管理实发最高，其次为xx体系（业绩完成情况较好），xx管理实发较低，xxx平均奖金发放率不足16.5%。.14Part 3 概括说明.15三、概括说明 综合分析得出18年4月人工成本上涨主要由社保缴纳人员增多、基数调整，标准工资调整、提成同比上涨等原因造成；其中由于XXX体系人员持续减少，业绩完成情况较差，管理层4月奖金发放率不足30%，需要重点关注XXX团队建设。 公司全年平均管理层人数占比为13.92%，全年平均管理层实发工资占总工资实发约为25.93%，管理层工资占比总体变化不大。但管理层实发工资占比较高，应为成本重点监控点。123人工成本3、18年4月提成同比17年4月增长23.1万元，上涨32.72%。2、由于社保基数调整及人员稳定增长导致社保公付同比17年上涨11.02%；1、公司18年4月人均标准工资同比17年上涨11.76%（主要变动来源于业务岗季度评估，管理层评估中晋级涨薪人员远远大于降级降薪人员；公司普调销售人员薪资）； 公司18年4月人工成本同比17年4月上涨19.15%，人工成本变动主要影响因素有三方面：基本工资、社保公付及提成增长.16THANKS
