1、营销中心2014年人效管理分析2014年Q1季度营销中心 运营部北京成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南空南京南宁青岛上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-20%-10%0%10%20%30%40%50%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%人人均均业业绩绩环环比比增增长长率率人均环比增长率人均环比增长率Q1环环比比Q4情况情况厦门(41.04%;-22%)分公司全员平均人数环比上季度增幅分公司全员平均人数环比上季度增幅全线全线Q1相对相对Q4人均增长大于人数增长的有人均增长大于人数增长的有21家分公司，其中北京、南京、福州、无锡、南家分公司，
2、其中北京、南京、福州、无锡、南宁、厦门宁、厦门 是人均业绩增长低于人数增长率，其中南京人均业绩高于同级城市呈实心营销中心 运营部-0.98%-0.13%-4.40%14.97%-3.05%-4.63%-2.95%41.04%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%0200400600800北京杭州苏州武汉上海深圳沈阳南京郑州青岛长春哈尔滨广州成都天津长沙重庆济南福州无锡合肥东莞石家庄太原大连南宁厦门q1分公司平均分公司平均人数及相对人数及相对q4增幅情况增幅情况Q1人数Q1环比Q42665126651193460%-22%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%
3、010000200003000040000北京杭州苏州武汉上海深圳沈阳南京郑州青岛长春哈尔滨广州成都天津长沙重庆济南福州无锡合肥东莞石家庄太原大连南宁厦门q1全线人均业绩全线人均业绩Q1人均业绩q1整体平均业绩Q1环比Q4相对q4，杭州、武汉、沈阳、郑州、哈尔滨、长沙人数环比降低，人均业绩 只有厦门降低，其他城市均上涨。（此处人数及人均业绩是s1-s10级销售+支持全员）分公司全员平均人数及人均业绩增幅分公司全员平均人数及人均业绩增幅全线全线营销中心 运营部1、Q1季度最优黄页团队季度最优黄页团队-人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配比低、离职率低：北京、上海、哈尔滨北京、上海、哈尔滨 以上
4、这些城市黄页团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市场份额。2、 Q1季度黄页警戒团队季度黄页警戒团队人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率高：无锡、南宁、青岛无锡、南宁、青岛 以上这些城市黄页团队必须严格控制人员数量，淘汰低能效员工（后10%），整合团队配置，提高人效。3、本季度环比上季度，石家庄石家庄人均业绩环比增长幅度最大，近60%。Q1季度黄页产品线效能分析季度黄页产品线效能分析营销中心 运营部总业绩与市场饱和度总业绩与市场饱和度-黄页黄页成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆4060801001201
5、40160500,0001,500,0002,500,0003,500,0004,500,0005,500,000饱饱和和度度总业绩总业绩Q1黄页黄页上海北京最优团队-第一象限、实心：总业绩高、人均业绩高，市场饱和度有可增长空间：北京、上海、哈尔滨北京、上海、哈尔滨；落后团队第三象限、空心：总业绩低、人均业绩低，市场饱和度开发不够：无锡、东莞、南宁、青岛无锡、东莞、南宁、青岛；厦门厦门的市场饱和度高，但是总业绩和人均业绩均低，需要注意控制团队数量，调整部门结构。营销中心 运营部主管效能高：总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低：北京、上海、哈尔滨北京、上海、哈尔滨主管效能低：总业绩低、人均业绩
6、低、主管/员工配比高：无锡无锡 、南宁、南宁 、青岛、青岛 、大连、大连总业绩与团队配比总业绩与团队配比-黄页黄页成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆 1/20 4/57 8/89 10/91 10/77 3/20 9/53 15/79 17/81 20/87 1/4 800,0001,800,0002,800,0003,800,0004,800,0005,800,000主主管管/员员工工配配比比总业绩总业绩Q1黄页黄页上海北京营销中心 运营部无锡无锡黄页离职率最高，且总业绩、人均业绩最低。需要控制好人员流失，做好相关培训和安
7、抚工作，增加员工的归属感。总业绩与部门离职率总业绩与部门离职率-黄页黄页成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%600,0001,600,0002,600,0003,600,0004,600,0005,600,000离离职职率率总业绩总业绩Q1黄页黄页上海北京营销中心 运营部石家庄、长春、沈阳石家庄、长春、沈阳人均业绩环比增长相对较快的前三名。石家庄、杭州、青岛等。石家庄、杭州、青岛等城市人均增长大于且人数环比下降。厦门。厦门人数增长41%，人均业绩下降-32%，
8、需要严格控制人员数量，提高人均业绩。S1-s4S1-s4级平均人数环比上季度增幅级平均人数环比上季度增幅-黄页黄页北京成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%人人均均业业绩绩环环比比增增长长人数环比增长人数环比增长Q1黄页黄页厦门41%营销中心 运营部Q1季度招聘产品线效能分析季度招聘产品线效能分析1、 Q1季度最优招聘团队季度最优招聘团队-人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配
9、比低、离职率低：北京、深圳、上海、武汉、郑州；北京、深圳、上海、武汉、郑州； 以上这些城市招聘团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市场份额。2、 Q1季度招聘警戒团队季度招聘警戒团队人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率高：南宁、厦门、大连；南宁、厦门、大连； 以上这些城市招聘团队必须严格控制人员数量，淘汰低能效员工（后10%），整合团队配置，提高人效。3、厦门、无锡、苏州、南京、重庆、天津厦门、无锡、苏州、南京、重庆、天津等城市人均业绩环比下降，其中厦门、厦门、 无锡无锡 人数呈环比上涨趋势，必须严格控制人员数量。营销中心 运营部总业绩与市场饱和度总业绩与市场饱和度招聘招
10、聘成都大连东莞福州广州杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆05010015020025030035040001,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0008,000,000饱饱和和度度总业绩总业绩Q1招聘招聘哈尔滨北京最优团队-第一象限、实心：总业绩高、人均业绩高，市场饱和度有可增长空间：北京、深圳、上海、武汉；北京、深圳、上海、武汉；落后团队第三象限、空心：总业绩低、人均业绩低，市场饱和度开发不够：南宁、厦门、无锡等南宁、厦门、无锡等；哈尔滨哈尔滨的市场饱和度高，但是
11、总业绩和人均业绩均低，需要注意控制团队数量，调整部门结构。营销中心 运营部主管效能高：总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低：北京、深圳、郑州、武汉北京、深圳、郑州、武汉主管效能低：总业绩低、人均业绩低、主管/员工配比高：长春、大连、南宁等长春、大连、南宁等总业绩与团队配比总业绩与团队配比招聘招聘成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆 3/50 4/57 2/25 8/89 1/10 10/91 3/25 10/77 7/50 3/20 4/25500,0001,500,0002,500,0003,500,0004,500,
12、0005,500,0006,500,0007,500,000主主管管/员员工工配配比比总业绩总业绩Q1招聘招聘北京营销中心 运营部上海上海招聘线离职率最高。南宁南宁 、沈阳、沈阳这几个城市总业绩低、人均业绩低且离职率高。总业绩与部门离职率总业绩与部门离职率招聘招聘成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%500,0001,500,0002,500,0003,500,0004,500,0005,500,0006,500,0007,500,000离离职职
13、率率总业绩总业绩Q1招聘招聘北京营销中心 运营部厦门、无锡厦门、无锡招聘线人数环比增长，人均业绩环比下降，需要控制人员的数量，不能新增人员。平均人数环比上季度增幅平均人数环比上季度增幅招聘招聘北京成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%人人均均业业绩绩环环比比增增长长人数环比增长人数环比增长Q1招聘招聘厦门营销中心 运营部Q1季度房产产品线效能分析季度房产产品线效能分析1、 Q
14、1季度最优房产团队季度最优房产团队-人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配比低、离职率低：北京、上海北京、上海 以上这些城市房产团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市场份额。2、 Q1季度房产警戒团队季度房产警戒团队人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率高：厦门、福州厦门、福州 以上这些城市房产团队必须严格控制人员数量，淘汰低能效员工（后10%），整合团队配置，提高人效。3、厦门、福州、南宁厦门、福州、南宁人数呈现环比上涨，人均业绩却环比下降，必须严格控制人员数量，不能增加员工。营销中心 运营部总业绩与市场饱和度总业绩与市场饱和度房产房产成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济
15、南南京南宁青岛厦门深圳沈阳苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆20406080100120140160180800,0001,300,0001,800,0002,300,0002,800,0003,300,0003,800,000饱饱和和度度总业绩总业绩Q1房产直销房产直销上海北京最优团队-第一象限、实心：总业绩高、人均业绩高，市场饱和度有可增长空间：北京、上海北京、上海；落后团队第三象限、空心：总业绩低、人均业绩低，市场饱和度开发不够：合肥、太原、南宁、郑州、合肥、太原、南宁、郑州、南京、济南；南京、济南；营销中心 运营部主管效能高：总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低：北京、上海、哈尔滨
16、北京、上海、哈尔滨主管效能低：总业绩低、人均业绩低、主管/员工配比高：太原、郑州、厦门、福州、大连太原、郑州、厦门、福州、大连总业绩与团队配比总业绩与团队配比房产房产成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆- 1/500 1/50 1/25 3/50 2/25 1/10 3/25 7/50 4/25 9/50 1/5 800,0001,300,0001,800,0002,300,0002,800,0003,300,0003,800,000主主管管/员员工工配配比比总业绩总业绩Q1房产直销房产直销上海北京营销中心 运营部厦门、东莞、南京、
17、福州厦门、东莞、南京、福州总业绩低且人均业绩也低，离职率高，需要注意控制人员的流失，提高主管和员工的能效。总业绩与部门离职率总业绩与部门离职率房产房产成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门深圳沈阳苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%800,0001,300,0001,800,0002,300,0002,800,0003,300,0003,800,000离离职职率率总业绩总业绩Q1房产直销房产直销上海北京营销中心 运营部无锡无锡房产人均业绩增长率最高，人数环比呈降幅。厦门厦门房产线人均业绩
18、环比下降，人数环比增幅最高，需要控制人员数量，不能继续增加人员。平均人数环比上季度增幅平均人数环比上季度增幅房产房产北京成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%人人均均业业绩绩环环比比增增长长人数环比增长人数环比增长Q1房产房产营销中心 运营部Q1季度二手车产品线效能分析季度二手车产品线效能分析1、 Q1季度最优二手车团队季度最优二手车团队-人均业绩高、市场饱和度低、主管/员工配比低、离职率低
19、：上海、深圳、东莞、大连；深圳、东莞、大连； 以上这些城市二手车团队可以在保证人均业绩的基础上增加员工、继续扩大市场份额。2、 Q1季度二手车警戒团队季度二手车警戒团队人均业绩低、总业绩低、主管/员工配比高、离职率高：太原；太原； 以上这些城市二手车团队必须严格控制人员数量，淘汰低能效员工（后10%），整合团队配置，提高人效。3、成都、南京成都、南京人数呈现环比上涨，人均业绩却环比下降，必须严格控制人员数量，不能增加员工。营销中心 运营部北京成都大连东莞福州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆050100150200250050,000100,000
20、150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000饱饱和和度度总业绩总业绩Q1二手车二手车广州深圳上海最优团队-第一象限、实心：总业绩高、人均业绩高，市场饱和度有可增长空间：深圳、东莞、沈阳、大连；深圳、东莞、沈阳、大连；落后团队第三象限、空心：总业绩低、人均业绩低，市场饱和度开发不够：太原、无锡、合肥、石家庄太原、无锡、合肥、石家庄等；等；总业绩与市场饱和度总业绩与市场饱和度二手车二手车营销中心 运营部成都大连东莞福州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门沈阳石家庄苏州天津无锡武汉长春长沙郑州重庆- 1/200 1/20 1/10 3/20 1/5
21、 1/4 30,00080,000130,000180,000230,000280,000330,000380,000430,000主主管管/员员工工配配比比总业绩总业绩Q1二手车二手车北京广州深圳上海总业绩与团队配比总业绩与团队配比二手车二手车主管效能高：总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低：沈阳、大连、哈尔滨沈阳、大连、哈尔滨主管效能低：总业绩低、人均业绩低、主管/员工配比高：北京北京营销中心 运营部北京成都大连东莞福州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.
22、00%70.00%80.00%050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000离离职职率率总业绩总业绩Q1二手车二手车广州深圳上海总业绩与部门离职率总业绩与部门离职率二手车二手车太原、石家庄、济南太原、石家庄、济南等总业绩低且人均业绩也低，离职率高，需要注意控制人员的流失，提高主管和员工的能效。营销中心 运营部成都大连东莞福州广州哈尔滨杭州合肥济南南京南宁青岛厦门上海深圳沈阳石家庄苏州太原天津无锡武汉长春长沙郑州重庆-1-0.8-0.6-0.4-0.200.20.40.60.8-80.00%-60.00%-40.00
23、%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%人人均均业业绩绩环环比比增增长长人数环比增长人数环比增长Q1二手车二手车平均人数环比上季度增幅平均人数环比上季度增幅二手车二手车南京、成都南京、成都的人数环比上涨、但人均业绩却环比下降，需要注意控制部门人数，提高总业绩和人均业绩。营销中心 运营部横轴：总业绩；纵轴：市场饱和度、主管/员工配比、部门离职率；气泡大小：分公司部门人均业绩与全国同产品线平均人均业绩的差距，实心越大代表高于平均越多，空心越大代表低于平均越多。以总业绩和团队配比为例：第一象限（右上）实心泡：总业绩高、人均业绩高、主管/员
24、工配比高。建议增加S1-S4级人员。 空心泡：总业绩高、人均业绩低、主管/员工配比高。建议保证现有总业绩基础上减少S1-S4级员工，整合团队。第二象限（左上）实心泡：总业绩低、人均业绩高、主管/员工配比高。建议保证人均的基础上可以适当增加S1-S4人数。 空心泡：总业绩低、人均业绩低、主管/员工配比高。建议减少主管人数，增加人效同时可以减少S1-S4人员。-为警戒团队。第三象限（左下）实心泡：总业绩低、人均业绩高、主管/员工配比低。建议保证人均的基础上可以适当增加S1-S4人员。 空心泡：总业绩低、人均业绩低、主管/员工配比低。建议保证现有总业绩基础上减少S1-S4人员。第四象限（右下）实心泡：总业绩高、人均业绩高、主管/员工配比低。优秀团队，建议可以加人，实现更高突破。 空心泡：总业绩高、人均业绩低、主管/员工配比低。保证现有总业绩基础上减少S1-S4级员工。具体请查看具体象限展示页。团队hc管理分析- 图像解读方法
