1、 1 7 质量保证措施和创优计划质量保证措施和创优计划 7.1 质量保证体系 7.1.1 质量目标 全部工程达到国家有关铁路工程的质量验收标准及业主招标文件中关于工程质量 标准的要求，单位工程、分部工程、分项工程和检验批一次验收合格率均达到 100%。 工程质量等级不低于中华人民共和国工程施工质量验收规范的合格标准。 无大、重大质量事故。 竣工文件真实可靠，规范整洁，完整无缺，一次验收交接合格。 7.1.2 质量管理体系 1.质量保证体系要素构成及分配 建立的质量管理体系达到了下列要求：明确了质量管理的目标；明确了各个质量管 理计划，以及思想、组织保证体系；对各项质量管理活动规定了准则和程序，
2、并提供资 源保证；在相关的程序和文件中规定了质量记录的要求和传递途径，保证相关人员得到 必要的信息；对质量管理过程和工程产品实现过程通过检验、试验、检查、审核、评审 等手段进行监控、测量，并进行分析，发现问题，解决问题，改进质量体系。质量保证 体系各要素在各部门进行分解，使质量要素处于受控状态。 质量保证体系见图 7.1.2-1： 2 7.1.2-1 质量保证体系图质量保证体系图 质量保证体系 思想保证 提高质量 意识 ISO9001 教育 质 量 第 一 为 用 户 服 务 下 道 工 序 是 用 户 制 定 教 育 计 划 检查 落实 改进工 作质量 组织保证 质 量 工 作 检 查 质
3、量 QC 小 组 活 动 总结表 彰先进 技术保证 技术培训 掌 握 施 工 规 范 验 标 熟 悉 图 纸 复 测 核 对 技 术 交 底 推 广 新 技 术 新 工 艺 工 作 技 能 提高工作 技能 质 量 责 任 经济保证 经济法规 经济责任制 优 质 优 价 制 订 奖 罚 措 施 责 任 成 本 签 订 包 保 责 任 状 奖优罚劣 经济兑现 实现质 量目标 施工保证 创优规划 检 查 创 优 效 果 制 定 创 优 措 施 明 确 创 优 项 目 接 受 业 主 和 监 理 监 督 定 期 不 定 期 质 量 检 查 进 行 自 检 互 检 交 接 检 先 进 检 测 手 段 现
4、 场 试 验 控 制 质量评定 项目部 质量管 理领导 小组 3 2.质量职责 机电安装主要管理人员及职能部门所担负的质量职责如下 （1）机电项目经理 为工程的质量责任人，实施质量终身责任制。贯彻实施项目质量方针和质量目标， 严格执行质量保证手册，负责工程内施工生产的组织协调和指挥工作，对工程施工质量 全面负责。 严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保 证工程质量和工期。 对施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、 工程质量大检查，确保质量体系的有效运行。 及时参加建设单位组织的施工协调等工作会议，配合建设单位组织好验收、开通和
5、交付工作。 （2）机电项目副经理 贯彻实施质量方针和质量目标，严格执行质量保证手册和程序文件，对工程质量负 责。 负责召开质量分析会，负责对质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合建设单 位组织好工程验收、开通、交付工作。 负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。 （3）机电总工 贯彻实施质量方针和目标，检查落实质量保证手册和程序文件的执行情况，对工程 质量管理和工程质量负技术责任。 负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案的编制和审批及 技术交底工作。 主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和 指导实施。 组织施工质量和过程质
6、量检查；定期组织召开质量分析会，主持制定改进措施，确 保工程质量持续改进。 主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作。 （4）机电工程专业工程师 4 在机电项目经理、机电项目副经理和机电总工的领导下，负责本工程的施工技术管 理工作 组织施工设计文件的审核，施工调查，现场定测，以及施工配合协议签订。负责编 制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作。 参加建设单位和项目部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定 预防和纠正措施并指导实施。 对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工。 负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中
7、的技术问题，办理 设计变更手续。 对施工质量和过程质量进行检查指导， 特别是特殊过程(如隐蔽工程)进行检查监控， 发现违章有权制止和纠正。 （5）机电安全员及质量工程师 在机电项目经理和机电专业工程师的领导下，负责本工程的安全质量监督检查等管 理工作，对工程质量和施工安全负监督责任。 参加建设单位、机电安装管理组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作， 跟踪检查整改措施的落实情况。 对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象， 有权制止和纠正。 参加工程验收、开通、交付工作。 （6）机电物资人员及物资采购师 在机电项目经理和机电工程师的领导下，负责工程所需设备材
8、料的供应和管理工 作，并对其质量负全面责任。 及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品。 主要物资的采购要会同建设单位对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建 帐登记，做好台帐工作。 自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和部标，并严格 执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。 参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施 工需要。 5 （7）作业队长及班组长 对本专业工程过程质量控制负责。 3.质量保证体系运行程序 （1）管理评审程序 评审的目的主要是使本公司的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质
9、量体 系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。 （2）文件控制程序 综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细 质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照文件控制程序进行 严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长 审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控” 章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填 写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工 程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标
10、及其他 相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部 门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行 情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移 交。其他文件和资料按规定归档。 （3）质量记录控制程序 质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规 定要求的记录。 质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。必须填写及时、字迹清晰、内容完 整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。使用计算机录入数据的质量 记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。在施工过程
11、中各有关部门及 时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设 备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，机电安装机构 工程师负责质量记录的督促、检查。工程项目结束时组织有关部门按质量记录控制程 序文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章 齐全，确保记录的真实、准确、有效。 6 质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用 统一规定的标识。 质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储 存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。 （4）监控和测量装置控制程
12、序 装置控制程序的目的是使监控和测量装置进行规范的校准，保证给施工检测提供合 格的检测设备。 根据需求编制监视和测量装置配备计划，由机电安装部提供有效的使用、管理、维 护等； 对低值购置监视和测量装置编制购置计划， 纳入购置计划的装置必须出自有 CMC 标志的厂家。对新购置的装置必须进行首次校准，不合格的产品退货，合格的方可纳入 管理。机电安装机构各级将分层建立“监控和测量装置管理台帐” ，并指定专人采用专 用软件进行管理。监控和测量装置必须严格按周期进行校准，不在合格有效期内的装置 需要重新校准后方可投入使用。当校准不合格时，管理人员必须提出书面处理意见报告 主管领导，由主管领导安排使用部门
13、对装置已检测的结果进行追踪和重新评定。装置的 运输和使用必须填写“装置运转记录” ，发现异常的装置不得投入使用。超检定周期、 暂时不用和维修过程中的装置应申请停用，并粘贴停用标志分别存放。检定不合格又无 法修复或无修复价值的装置，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废。 （5）内部质量审核程序 机电安装机构作为本项目质量体系的一部分，根据本项目审核组的要求，出示相关 证据，积极配合审核工作。 （6）不合格品的控制程序 不论是由甲方招标选定的厂家供应的材料、设备，还是自行采购的材料、设备，出 现不合格品和施工过程中发现的不合格材料、设备，由物资设备部负责进行隔离，并填 写不合格品报告，
14、同时做相应标识；由机电项目经理组织物资、技术、安质人员进行评 审，提出处置方案，物资人员填写评审处置记录。 在施工过程中出现的缺陷和不合格品分等级处理： 对一般不合格品由机电项目经理组织施工技术、质量工程师等有关人员进行评审， 提出处置方案，并及时组织实施，安质人员进行跟踪验证并记录。 对严重不合格品，由安质人员填写不合格报告，按有关规定逐级上报，并对上级主 7 管部门的处置方案进行跟踪、验证、记录。 在不合格品没有得到处置之前，施工负责人应监督使其不得进入下一道工序。对重 复三次及以上的不合格品，安质员要制定纠正措施，通知施工负责人实施。 施工过程中如果出现重大质量事故，按建设工程重大质量事
15、故报告和处理规定执 行。 不合格品的处置方法：返工或返修，报废或退货。不合格品经返工返修后，必须再 次验证，以证实其符合要求。 （7）纠正和预防措施程序 安质环保人员负责施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息的收集，针对出 现的问题由机电工程师主持质量分析会，判明不合格品产生的原因，制定相应的处置方 案和纠正措施，在规定期限内进行整改，安质环保部对实施效果进行跟踪验证。 机电工程技术人员负责收集以往类似工程的质量通病，由机电工程师主持，有关人 员参加，在开工前对以往类似工程施工中存在的质量通病，就其发生的原因进行认真细 致地分析，并制定详细的预防措施。制定的预防措施由工程部以技术文件的形式
16、下发施 工作业队， 安质环保部负责进行跟踪验证并记录。 对预防措施加强控制， 确保其有效性， 对有效的措施予以巩固和推广。 （8）培训程序 对所有从事对质量有影响的工作人员进行培训，全面提高企业的管理、技术水平， 使职工的技能满足岗位职责的需要，保证质量体系有效地运行。 机电项目经理根据上级的长期规划和实际的人员需求状况，在本公司对人力资源培 训的基础上，编制年度的培训计划。培训对象分行政管理干部、专业技术干部、技术工 人三个层次。行政管理干部的培训内容主要为业务管理知识，岗位需求并配合施工生产 要求；专业技术干部培训内容主要为专业知识、新技术、新工艺的应用与教育；技术工 人培训主人内容为技能
17、、工艺、工法等。各种培训应结合本工程的实际要求，更加有针 对性地进行培训和教育。 对从事特殊工种作业人员，实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度。 按照“谁培训谁考核”的原则，各类培训人员的考核，由培训实施部门负责，并将 考核结果报上级人事管理部门。 （9）工程服务 8 根据合同要求对本工程进行保修，保修期按合同规定执行。保修期满后，需经业 主检验确认，专业工程师填写工程保修记录。 对业主的投诉，如保修人员已撤离现场，将由本公司调度受理，并建立售后服务台 帐，并报安全质量部。如有需要跟踪服务的项目，由主管生产的领导安排实施。 7.2 设备材料的质量保证措施 设备材料的质量对工程质量起着至关重
18、要的作用，为此对设备材料的控制尤为重 要。本公司将对广深港客运专线福田站工程所需设备材料从物资计划、合同管理、产品 验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制，满足产品符合质量、环境 和职业安全健康的要求，保证施工生产需要。 7.2.1 物资计划 1.物资需用计划 （1）机电安装机构收到设计文件后，实行两级提料(作业队技术人员、安装部技术 人员)，编制物资需用计划。物资需用计划的内容包括：编制说明(工程概况、编制依据 等)、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求(国标、行标、 企标或图号、实物、特殊要求等)、要求到料时间、地点、 “三大材”核算表、非标设备、 器材
19、应附图纸样本等资料。经机电工程师审核，机电项目经理批准签字后交物资人员。 （2）计划的变更，要有书面依据，因设计变更引起的，应附有变更文件文号。 2.物资采购 （1）物资采购人员的采购资格需经本公司授权，确定授权物资采购人员名单及有 效期。有效期一般为一年(或一个工期)，实行动态管理。 （2）综合采购信息，适时、优质、价格合理、就地就近是物资采购的原则。 （3）项目部提报的物资需用计划是编制采购计划的依据。 （4）成立采购评议小组，评议小组由机电工程师、物资工程师、工程技术人员等 相关人员组成。 （5）采购实施 根据施工生产的进度，物资部门应适时地采购物资，保证工程所需。物资采购前要 编制采购
20、计划。 物资设备依据物资所需用计划，分类编制物资采购计划。 采购计划的内容包括：序号、物资名称、规格型号、技术条件和要求、计量单位、 9 参考单价、采购数量、拟订供方。 物资采购应采用招标、议标的方式，做到公开、公正、公平、质优价廉、投标单 位应不少于三家。 采购合同变更时，要及时通知相关单位。 机电安装机构应建立本工程物资供应管理台帐。 7.2.2 合同的管理 1.物资采购的有效合同必须是经本公司授权人员签订的的合同。 2.一般合同条款内容： （1）物资名称、规格型号(图号)、单位、数量、单价、金额。 （2) 依据的标准(国标、行业标准、企标)、样品的封存。 （3）供货起止日期及交货地点。
21、（4）运输方式、运费、包装物押金返还及结算。 （5）验收标准。 （6）不合格品的处理。 （7）付款及付款方式。 （8）服务条款(设备等的售前、售中、售后服务)。 （9）质量承诺及保证金制度。 （10）合同争议及未尽事宜的联系方式及解决方法。 （11）违约责任。 另外还有下列内容： （1） 合同法规定的格式合同若能满足双方要求，则按格式合同内容进行。 （2）产品有特殊要求的订货合同，与供方协商后以合同附件形式如会议纪要、产 品特殊要求说明、技术服务、人员培训等内容表达。 （3）对采购的物资性能及运输过程有环保要求的，要将环保的明确要求写入合同 条款，如包装物要牢固、可靠、无毒、无害等。 7.2.
22、3 供方管理 建立供方管理机制，凡有能力供应本公司物资的供方，若要取得供应本公司产品的 资格，则需要经过调查、考察、评审等一系列程序和过程。经评审合格后，方可作为合 格供方为本公司提供物资。 10 1.根据工程产品的特点，对拟采购的物资向供方发送“供方调查表” ，要求供方提供 调查表所列内容。 2.根据向供方发出调查表的返馈情况，组织有关人员有选择地到供方实地考察，进 一步了解和验证供方提供物资的质量。 3.评价的方法： （1）供方能力或质量体系的现场评价 （2）产品样品的评价 （3）对比类似产品的历史情况 （4）对比类似产品的试验结果 （5）对比其他使用者的使用情况 （6）供方的历史业绩 4
23、.供方的评价准则： （1）国家或行业认可的有资质的厂家 （2）有产品的生产许可证或特别许可证 （3）近两年内没有因产品不合格受到国家、行业或行政监督部门的通报和处罚 （4）产品的环境、职业安全健康影响为本公司可控制或可接受 （5）长期合作未出现过产品质量问题 5.由设计单位或业主推荐和指定的主要物资供方，在年度“合格供方名单”中没有 的生产厂家，本公司及时进行评价，评价合格后方可采购。评价不合格要及时与设计或 业主沟通，协商解决。 6.对供方的控制： （1）根据所需物资对工程质量的影响和急需程度，确认需要进行监控的供方，由 物资人员到供方生产地进行监控，并填写“供方处监控记录表” 。必要时应约
24、专业技术 人员一同进行监控。 （2）物资人员与施工现场保持沟通，掌握供方提供的产品在安装使用过程中的情 况，对存在质量问题的产品及时和供方联系，妥善处置。 （3）对供方资质条件的变化(如：机构变革、营业执照(经营范围)、生产许可证(产 品品种或有效期等)，物资人员要随时进行跟踪调查。 7.2.4 采购产品的验证 11 1.本公司在供方货源处的验证： （1）对工程质量起决定性作用的主要物资，本工程中是指由业主采购的设备，确 需在供方货源处进行验证时， 物资人员应进行验证， 必要时邀请专业技术人员共同验证， 并做好验证记录。 （2）在供方货源处的验证，不能代替到货后的检验和试验。 2.业主对供方产
25、品的验证 业主为了确保工程质量符合设计要求，有权在合同规定条件下对供方提供的物资到 供方处和本公司物资收货处进行验证。物资人员有义务为业主提供有关资料，协助业主 进行验证工作，但在业主对供方产品的验证结果表示满意时，也不能排除其后业主的拒 收。 7.2.5 采购产品的防护 1.搬运 （1）物资搬运、堆码作业必须保持物资完好无损，严禁野蛮装卸、乱堆乱码混杂 乱放，不得以大压小，以重压轻，严格遵守有关安全操作规程。 （2）装卸、搬运、堆码化学危险品或有毒害的物资必须使用相应的防护用品工具， 并严格遵守有关安全操作规程，防止泄漏、挥发、遗洒，注意防火、防爆确保满足环保 要求。 （3）对于运送颗粒或粉
26、状物的搬运，要求产品在运输过程中和进入现场要进行遮 盖，不能遗洒。 （4）采用机械搬运时，应根据货物的大小和轻重，选择合适的吊装、搬运机械， 由专职人员操作，作业现场应有统一指挥。吊装时，货物应捆扎牢固、稳挂、稳吊，吊 挂部位应保证货物中心平稳，有吊挂点标识的，按标识吊装。放置货物处要铺垫平稳。 （5）人工搬运应选择适合人工搬运的场所和物资。单人搬运时，根据物资的属性 的不同，注意轻拿、轻放、不抛掷。二人或二人以上搬运时，要制定呼唤应答措施，步 调一致。 （6）大型设备、重要或特殊物资的搬运，应在实施前组织有关人员编制搬运作业 方案，提出具体搬运方法，运输设备，人员等方面的要求和注意事项。 （
27、7）搬运过程中要注意保护货场标识的完整性。 （8）搬运过程中须对物资进行包装时，应选择适宜的包装材料，根据物资的性质 12 做好内包装和外包装，对易碎品要有标识，保证物资的安全搬运。 （9）设备在搬运时应固定牢固，不允许有摇晃，碰撞和移动的现象。 （10）开关柜、监控系统等设备的搬运，装卸时每次只能吊装一台，防止框架变形 和漆面受损，运输和存放时应保持直立位置，不能叠放。 （11）电缆的搬运：电缆在搬运时应避免受强烈震动(如直接从车上滚下受震等)， 电缆应原轴直立(筒轴与地面平行)，不得卧放，滚动时不许与轴箭头所示方向相反滚动。 （12）对于易碎物品，应尽量避免频繁挪动。在搬运过程中，要轻拿轻
28、放。为了防 止冲击碰撞，须用包装物将易碎物品绑扎塞严，卡紧，在发出时，必须用防震包装物将 易碎品包装好，防止二次搬运和安装过程中打碎、碰坏。 2.储存 （1）仓库的设置： 工地料库应选择交通和水电便利、物资收发方便、地势干燥、合乎防火、防洪要 求的地点设置。 化学危险物品应设专库保管，并有专人负责。 仓库区域要严格管理火种及火源，在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志， 库区内禁止吸烟，远离电焊、气焊作业，仓库作业必须使用电焊、气焊时，应采取隔离 措施。 库区内应按储存物资的性质配备相应的消防器材，由管库员管理，并定期检查， 到期更换以保持良好的状态。 （2）物资的入库 管库员要严格执行采购产
29、品验收的规定，对入库物资进行验收，保证入库物资数 量准确，质量良好。 管库员依据点收单或预点单对入库物资进行登帐， 每一品种、 规格物资设一帐页。 登帐应以正式收发凭证为依据，并交计划财务部，从而与财务一一对应。 经验收合格的物资应按照合理、 定量、 安全牢固、 整齐要求进行堆码， 并悬挂 “料 签”做好标识工作。 对验收不合格的物资要按照不合格品控制程序进行控制并单独存放。 管库员要对入库物资进行标识。 （3）物资的保管保养： 13 物资的存放要按物资目录分类编号有序排列在相应的库房、料棚和料场。笨 重、难移动的物资，可存放在收发作业方便的货位，配套物资可集中存放。仓储物资、 待发物资、代保
30、管物资、待处理物资均应划区分开，不得混存。 管库员应按物资技术保管规程的要求，根据物资的不同性质合理存放，要做 到正确整齐、安全稳固、合理整垫、过目知数、查点方便、料签齐全、标识明显。 管库员应按物资技术保管规程的要求，根据物资的不同性质做好库存物资保 养工作，做好通风、降温、防晒、防尘、防锈、涂油等工作，做到库存物资无变质、锈 蚀、损坏、霉烂、虫蛀、鼠咬。 当入库物资有两个或两个以上的供方同时供应一种产品时，应标识清楚，隔离存 放以实现物资的可追溯。 化学危险物品仓库，应严格按照化学危险物品技术保管要求保管。 管库员要建立并保存物资技术资料档案，妥善保管产品合格证、质量说明书、材 质单及有关
31、技术资料。根据工程监理要求，填报进场物资报验单。 7.2.6 物资的发放 1.物资出库必须凭证齐全、手续齐备、数量准确、质量完好、包装牢固、标志清楚。 2.在库物资的发放应采取“先进先发，发陈储新”的原则。 3.物资出库必须坚持“三检查” ，即检查领、发料凭证是否正确无误，检查发出物资 的数量、质量、包装等是否齐备完好，检查应附技术证件和有关单据是否齐全， “三核 对” ，即发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对制度。 4.物资出库时领、发料人应共同确认外观质量是否良好，数量是否正确，标识是否 完整。 5.物资发放时，两种情况需要实现可追溯，一是：有两个或两个以上供方的
32、相同产 品在库； 二是： 须分割发放的物资， 管库员应在发料单上注明供方的名称或原产品标识。 7.2.7 采购产品的监控和测量 1.进货验证 （1）与工程质量有关的物资，在入库验收时必须进行验证。 （2）验证方法： 管库员负责对进货清单与采购合同进行校对，进货清单的品名、规格、数量、标 准和质量是否满足采购合同要求。 14 管库员负责核对供货单位提供的合格证等技术证件，危险化学品中有毒有害成分 标识，产品出厂检验报告及产品合格证。 管库员应根据供方提供的技术资料及相应的国家标准或行业标准进行验证其符 合性，并填写到料登记表。 有特殊质量要求的产品，按其要求进行验证。 物资的进货验收，一般采用直
33、观验收方式，技术条件复杂的物资应会同技术人员 共同验收，必要时抽取样品送相应的检测机构进行试验。 成套交付的设备，必须清点主体、附件、零件及工具和备品。 有包装的设备，应开箱检查。开箱检查前，应会同供方、监理(有要求时)、业主 或业主代表、专业工程师、物资主管、管库员共同参加。 开箱时应填写设备开箱检查记录，参加人员对检查结果签字确认。当业主有明确 要求的记录格式时，按业主要求办理。 经过进货检验和试验的物资，应标识清楚，明确其状态。 2.不合格产品的控制 （1）经进货检验，发现的数量盈亏、型号、规格不符、外观质量缺陷、技术证件 不全等问题，管库员应填写物资验收记录 ，并做好标识，单独存放，并
34、及时通知采 购部门。 （2）采购部门应及时与供方沟通情况，对不能满足合同要求的产品进行修复、更 换、退货、补发等处置。 3.未经验收物资的紧急放行 （1）因施工急需，未经进货检验的物质，可以采取紧急放行的措施。紧急放行的 物资仅限于而后检验一旦发现不合格可以追回的物资。 （2）作业队领料人填写紧急放行物资请领单 。 （3）机电安装管理现场负责人确认，物资主管审核，机电项目经理签字批准。 （4）紧急放行的物资要作记录，其检验结果要在过程检验和试验中予以确认。 （5）而后经检验，发现不合格时，机电安装机构负责追回。 （6）追回程序：发现不合格报告技术主管报告物资主管报告主管经理通 知作业队拆除领料
35、人办理退料手续实物退回仓库回收、标识后存放物资部门处 理。 15 7.3 工程施工安装的质量保证措施 7.3.1 组织保证措施 为了加强领导，实现创优目标，本工程成立以项目经理为组长的质量管理组，成员 由机电项目经理、机电项目现场负责人、质量工程师、现场负责人、机电工程师、物资 工程师组成，小组日常活动由项目副经理主持。成立通风空调、给排水、动力照明、 FAS/BAS、气体灭火等专业质量活动小组。 7.3.2 制度保证措施 1.坚决遵循本公司“质量手册” 。 2.坚决执行工程质量“一票否决制”和“三自(自纠、自检、自控)管理” ，并贯穿于 整个施工管理活动中。 3.执行专业技术能培训考核制度，
36、实行“持证上岗”和“挂牌”作业。 4.严格执行工程质量检查制度，做好“三检“工作，即自检、专检、抽检的检查程 序，灵活开展互检活动。坚持上道工序服务于下道工序，上道工序未达标不进行下道工 序的原则，严把工序质量关。 5.严格执行关键部位和隐蔽工程的预检和复检制度，保证上道工序合格后方可进入 下道工序。 6.坚持定期召开质量分析会制度，对工程中发现的不合格品，制定纠正措施进行处 理；对以往质量通病，进行原因分析，采取预防措施，防止发生，确保工程质量。 7.坚持图纸会审和技术交底制度，加强技术管理工作，领会设计意图，明确技术要 求，以作业指导书和技术交底的方式，在项目部内部进行层层交底，保证技术责
37、任制的 落实。 8.坚持工班日志填写制度和作业卡制度，工班日志详细记载当天的施工进度和质量 情况及相关施工人员，主要内容包括工序施工流程、工艺标准、技术标准和质量通病控 制方式等。 9.推行“首件达标，样板引路”制，在检验批工程开工前，统一工艺和质量标准， 做出样板示范后，再全面推广。实现开工必优，全面创优的目标。 10.坚持工程质量事故申报制度， 在施工中一旦出现质量事故， 按照质量事故处理办 法逐级上报，对一般质量事故由机电项目经理组织施工技术、安全质量等有关人员进行 评审，提出处置方案，并及时组织实施，安质人员进行质量跟踪验证并记录，对大、重 16 大质量事故，机电项目经理组织有关部门负
38、责人对质量事故进行分析，并按有关规定逐 级上报，认真执行上级主管部门的处置方案，对质量事故有关责任人按照本公司的有关 规定进行处理，同时对质量事故总结教训制定措施。 11.落实工程防护制度， 对已完工的工程和已安装的设备， 在验交前保证其完好状态。 7.3.3 教育保证措施 1.质量教育培训计划 机电项目经理组织制定本工程全部质量培训计划。培训计划包括：培训参加人员、 培训内容、培训时间地点、培训师资、培训要求及目标、教材、考核方式、主办单位、 负责人、所需费用等内容。根据此计划，各作业队要制定相应的培训计划，并报项目经 理批准实施。 质量培训计划的制定应根据现场管理和施工过程中的实际需要，结
39、合相关人员的现 状进行。 2.质量教育培训层次 质量教育培训分三个层次进行：管理人员、专业技术人员、技术工人。管理人员主 要培训内容为质量业务管理知识，质量保证体系程序文件，施工合同、协议中的质量条 款等；专业技术人员培训的主要内容为：专业知识，质量保证体系程序文件，机电安装 管理制定的质量制度及相关质量保证措施，新技术、新工艺的应用及教育能力等；技术 工人培训的主要内容为：专业施工技能，工艺、工法中具体施工程序，新材料、新设备 的首件达标安装示范培训等。 3.特种作业和特殊工作人员的培训 特种作业人员包括：电力工、电工、电气焊工、汽车司机、吊车司机。 特殊工作人员包括：试验人员、计量检定人员
40、、工程质量产品检验人员。 对特种作业和特殊工作人员进场前要求一定持有效操作证的前提下，对特种作业及 特殊工作人员的培训，应制定专门的培训计划，同时实行“先培训，后上岗”和“岗位 考核”制度，确保这些人员始终保持较高的质量素质，使整个工程质量保持较为稳定的 优质状态。 4.加强对外来务工人员的管理和培训 在工程实施过程中，将会雇用部分外来劳务人员，外来劳务人员在上岗前，要进行 安全和技术培训，培训合格后方可上岗作业。在工作中，每道作业不能少于一名骨干人 17 员，骨干人员负责每道工序的安全和质量。 7.3.4 质量保证措施 1.质量控制过程 质量控制系统过程如图 7.3.4-1。 图图 7.3.
41、4-1 质量控制系统过程图质量控制系统过程图 质 量 控 制 系 统 过 程 编制施工组织设计，内控标准及创优规划 建立质量管理小组及保证体系，管理人员资格审查 工序控制、工序之间的交接检查、隐蔽工程质量控制 原材料、半成品及构件质量控制，机械设备质量控制 进行施工测量及复测，审核施工图纸 施工技术环境及现场管理环境监督检查 逐级的详细的施工技术交底 工艺流程的执行及“三检查”的督促检查 分部、分项、检验批工程质量验收、克服缺陷 施 工 准 备 施 工 阶 段 工 程 竣 工 设计变更与图纸修改的审查 工程质量评定 验收文件审查 竣工验收 竣工 质量验收 质量文件审核建档，开通后的回访与服务
42、施工方案、计划、方法、检验方法审查 新技术、新材料、新工艺审查把关 设备、材料的检测试验，不合格产品的控制 新工艺 、新工法 、新材料的质量监控 开通、试运行 设备单体调试，各系统联合调试 工程预验 18 2.工序质量控制 工程实体质量是在施工过程中形成的。施工过程由一系列相互联系与制约的工序所 构成，工序是人、材料、机械设备、施工方法和环境等因素对工程质量综合起作用的过 程，故对施工过程的质量控制，必须以工序质量控制为基础和核心，施工过程质量控制 的主要工作是：以工序质量控制为核心，设置质量控制点，进行卡控，严格质量检查和 加强成品保护；本道工序必须主动及时为下道工序提供保证，工序交接严格按
43、有关规定 执行。 工序质量控制包括对工序活动条件和工序活动效果的控制。 （1）工序活动条件控制 对施工操作者和有关人员确保符合上岗条件；材料质量符合标准，能满足使用；施 工机械设备的条件诸如规格性能数量满足要求，质量有保障，拟采用的施工方法及工艺 恰当，产品质量有保证；施工环境良好。 对影响工序产品质量的各因素的控制不仅体现在开工前的施工准备中，而且应当贯 穿于整个施工过程中，包括各工序、各工种的质量保证与控制活动。 （2）工序活动效果控制 对工序活动的产品采取一定的检测手段进行检验，根据检验结果分析、判断该工序 活动的质量，从而实现对工序质量的控制。 （3）质量控制点的设置 本公司将依据工程
44、项目的特点，抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因， 提出措施进行卡控，制定各工序的质量控制点；对于关键工序，制定相应的作业指导书 来指导施工。作业指导书下发时，对专业施工小组进行技术培训工作，并进行考核，合 格后方可在现场进行施工。 3.质量通病控制措施 施工过程中的质量通病是由于施工作业人员质量意识不强、施工过程中质量监督不 严、和施工负责人的思维惯性引起的，其最明显的特征是普遍存在于类似工程的类似工 序中。对此本公司将采取如下措施控制质量通病的出现： 在各项工序开始前制定高于设计标准的内控作业标准，并组织全体施工技术人员和 作业负责人进行学习和考核，合格后方可进行工序开工； 针对易出
45、现的质量通病，项目部将制定针对性的质量控制措施，在此道工序开始前 19 对施工负责人、现场负责人和施工作业人员进行讲解培训，了解质量通病形成的原因和 解决的办法，并印制施工作业流程分解图册，对易疏忽的环节在施工过程中重点加以控 制，并由工程技术部的专业工程师进行现场盯岗，确保施工过程中质量符合内控标准的 要求； 对通过学习仍然出现质量通病的作业班组的作业负责人、现场负责人、现场盯岗人 员和具体作业人员，每出现一次项目部给予每人 200 元的罚款，并处以停工学习 3 天的 处罚。 4.运用三阶段控制原则，即事前控制、事中控制、事后控制的原则，进行质量控制。 （1）事前控制。本公司在开工前编制周密
46、的质量计划，并按照质量计划做好准备。 （2）事中控制。首先是对质量活动行为的约束，即对质量产生过程各项技术作业 活动操作者在相关制度的管理下的自我行为约束的同时，充分发挥技术能力，完成预定 的作业任务；其次是对质量活动和结果，来自他人的监督控制，这里包括来自企业内部 管理者的检查检验和来自企业外部的工程监理和政府质量监督部门的监控。 工序自检、互检 每项作业完成后，先由施工人员进行自检，然后由工长组织，专业技术人员、安质 人员参加对其进行自检。 分部工程完成后，由安全质量部组织专业技术人员、安质人员和工长对其进行质量 自检。 单位工程完成后由项目经理组织，机电项目副经理、机电工程师、安全质量部
47、长、 工程技术部长、物资设备部长、专业技术人员、专业安质人员和工长及相关人员参加对 工程进行全面的自检。 在施工过程中，各作业队的安质员、工长在工班之间建立互检制度，发现工程质量 问题尽早克服。 隐蔽工程检查和签证 凡埋入地下或者混凝土中的部件均属隐蔽工程，在具备覆盖条件 48 小时前，以书 面形式通知驻地监理工程师检查验收，确保驻地监理工程师有时间对工程进行检查、检 验。隐蔽工程经监理工程师检查或抽检合格确认后方可隐蔽。未经监理工程师确认隐蔽 工程作不合格品处理需重新返工。对监理工程师认为需要开口抽检的隐蔽工程，按要求 开口检查，对不合格的隐蔽工程将重新返工，直至达到设计和验收标准为止。 2
48、0 （3）事后控制。包括对质量活动结果的评价和对质量偏差的确纠正。 5.分项工程质量保证措施 （1）基础槽钢安装： 在基础槽钢间加焊横撑，保证槽钢间距符合要求。 槽钢与固定角钢间应焊接牢固。 槽钢在加工车间焊接平台上焊接牢固后再运抵现场安装，保证尺寸与图纸相符。 当设备有特殊要求时，基础槽钢标高应符合设计的相应要求。 水准仪使用前进行校核。 基础槽钢安装时使用水准仪进行校核。 基础槽钢安装的偏差在允许偏差范围内。 隔断门、排水站处的箱、柜基础高出地面 150250mm。 （2）盘、柜、屏、箱安装 盘、柜就位时，应利用液压叉车进行运输，可减少柜体底部的磨损和对设备房地 面的损坏。 柜体与基础槽钢
49、的连接用镀锌螺栓加垫斜型垫片，保证开关固定稳固。 盘、柜的漆层完整无损伤，修补后的颜色尽量和原色一致。 柜体接地良好， 装有电器的可开启的门， 应以裸铜软线与接地金属构架可靠连接。 柜体安装完成后，盘、柜应用阻火材料和绝缘板密封，防止火灾和小动物进入。 盘、柜安装完毕后，受电前用塑料布覆盖，防止异物、灰尘进入。 盘、柜间模拟线应整齐对应，其误差不应超过视差范围，并应完整，安装牢固。 电气低压柜、电源柜设备在安装时采用绝缘安装，以确保限制杂散电流对结构钢 筋与金属管道产生腐蚀。隧道内位于行车线路两旁的动力箱、电控箱等的安装，不能侵 入行车限界，箱、柜采用防水淋外壳。 动力箱、照明箱、电控箱(柜)的金属外壳的接地另一端应与低压柜的接地线相接。 盘、柜独立或成列安装时，其水平度、垂直度以及盘、柜面不平度和盘、柜间接 缝的标准应符合要求。 （3）电缆桥架、支架的安装 安装前，先用水平尺等工具划定位线，依定位线进行安装，确保连接件角钢排列 整齐。 21 连接件焊接好后，焊渣及时处理干净，并涂两次防锈漆和一次富锌漆。 按照设计要求和施工规范，桥、支架安装按先调正、后固定的步骤进行，确保符 合图纸要求。
