1、速必达版权所有（All Rights Reserved）物流运作部月度工作报告物流运作部月度工作报告二二0000七年六月七年六月速必达版权所有（All Rights Reserved）事业部事业部运作指标运作指标0707年年5 5月月0707年年4 4月月月度环比月度环比0707年年1 15 5月累计月累计0606年年1 15 5月累计月累计累计同比累计同比TV流通量(台/套)87793168447-47.9%77503848038261.3%周转天数(天)30.71 13.14 133.7%20.1430.13-33.2%运转量(台/套)93584150021-37.6%7087544045
2、6575.2%装卸量(台/套)171347306000-44.0%144003385524968.4%仓库利用率74.6%58.7%27.1%68.40%65.09%5.1%ROWA流通量(台/套)5505.537564-85.3%79877 248909 -67.9%周转天数(天)46.13 6618.5%38 35 8.6%运转量(台/套)58001705240.2%34662 236867 -85.4%装卸量(台/套)1098039595-72.3%120037 480885 -75.0%仓库利用率74.6%58.7%27.1%68.40%65.09%5.1%AV流通量(台/套)7291
3、157.5-37.0%33803 91557 -63.1%周转天数(天)241.52 147.8 63.4%570 753 -24.3%仓库利用率74.6%58.7%27.2%68.40%65.09%5.1%合计合计流通量流通量( (台台/ /套套) )94027.594027.5207168.5207168.5-54.6%-54.6%888718 888718 820848 820848 8.3%8.3%运转量运转量( (台台/ /套套) )9938499384151726151726-34.5%-34.5%743416 743416 641432 641432 15.9%15.9%装卸量装
4、卸量( (台台/ /套套) )182327182327345595345595-47.2%-47.2%1560070 1560070 1336134 1336134 16.8%16.8%仓库利用率仓库利用率74.6%74.6%58.7%58.7%27.1%27.1%68.40%68.40%65.09%65.09%5.1%5.1%1.CDC1.CDC运作量统计运作量统计第一部分第一部分 物流运作量统计物流运作量统计速必达版权所有（All Rights Reserved）干线运作量（发运体积）统计表 单位：立方米事业部事业部 0707年年4 4月月0707年年5 5月月0606年年5 5月月月度月
5、度环比环比 月度月度同比同比 0707年年1-51-5月月累计累计 0606年年1-51-5月月累计累计 累计累计同比同比 TVTV120988 120988 60385 60385 79903 79903 -50.09%-50.09%-24.43%-24.43%631099 631099 705150 705150 -10.50%-10.50%乐华乐华13092 13092 8779 8779 11053 11053 -32.95%-32.95%-20.57%-20.57%82378 82378 107225 107225 -23.17%-23.17%BDBD44771 44771 2997
6、0 29970 47902 47902 -33.06%-33.06%-37.43%-37.43%158772 158772 181997 181997 -12.76%-12.76%KTKT30837 30837 14915 14915 29713 29713 -51.63%-51.63%-49.80%-49.80%71231 71231 107712 107712 -33.87%-33.87%合计合计209688 209688 114049 114049 168571 168571 -45.61%-45.61%-32.34%-32.34%943481 943481 1102085 110208
7、5 -14.39%-14.39%说明：说明：1 1）表中体积含该事业部下的所有产品（成品、配件、广告品等）；）表中体积含该事业部下的所有产品（成品、配件、广告品等）；2 2）未列入幸福树、通讯、）未列入幸福树、通讯、AVAV、PHILIPSPHILIPS数量。数量。2.2.干线运作量统计干线运作量统计第一部分第一部分 物流运作量统计物流运作量统计速必达版权所有（All Rights Reserved）第一部分第一部分 物流运作量统计物流运作量统计3.RDC3.RDC仓储运作量统计仓储运作量统计事事业业部部20072007年年4 4月月20072007年年5 5月月月度环比月度环比0707年年1
8、 15 5月月 0606年年1 15 5月月 累计同比累计同比 累计累计累计累计出入 租用 出入 租用 出入出入 租用租用 出入 租用 出入 租用 出入 租用 库量面积库量面积库量库量面积面积库量面积库量面积库量面积TV908957 105286 520265 99285 -42.8%-5.7% 4934978657156 5246510663045-5.9%-0.9%ROWA1068442042470708 17465 -33.8% -14.5%697553107608904528109481-22.9%-1.7%BD980032069073408 21050 -25.1%1.7%37850
9、3116647526793122657-28.1%-4.9%KT302401170031831 120005.3%2.6%100829109700211415140950-52.3%-22.2%幸福树17848506093954910 -47.4%-3.0%10128126951 466674657160-97.8%-52.8%AV1101150645150 -41.4%0.0%1008475055437750-81.8%0.0%合合计计11629931162993 163310163310 706252706252 154860154860 -39.3%-39.3%-5.2%-5.2% 62
10、232286223228 10188121018812116114211611429 910940431094043-46.4%-46.4%-6.9%-6.9%注：单位：出入库量空调为“套”，其它产品为“台”、“个”，租用面积为“平方米”。速必达版权所有（All Rights Reserved）第一部分第一部分 物流运作量统计物流运作量统计事业部事业部20072007年年4 4月月20072007年年5 5月月月度月度环比环比0707年年1 15 5月月累计累计0606年年1 15 5月月累计累计累计累计同比同比TCL彩电14229872906 -48.77%740857834814-11.2
11、5%白家电1872512529 -33.09%6607794504-30.08%TCL空调36284037 11.26%1349122498-40.03%乐华1554410111-34.95%96428128328-24.86%幸福树21551142-46.98%3298合计合计18019699583-44.74%9168551080146-15.12%4.4.配送运作量统计配送运作量统计单位：立方米单位：立方米速必达版权所有（All Rights Reserved）指标名称指标名称公式公式事业部事业部本月指标完成情况本月指标完成情况转运及时率转运及时率转运及时率=（计划转运总次数-转运不及时
12、次数）/计划转运总次数*100%TV100.000%LH100.000%AV100.000%发货及时率发货及时率发货及时率=（计划总出库台数-发运不及时台数）/计划总出库台数*100%TV99.873%LH100.000%AV100.000%收发准确率收发准确率收发准确率=（收发总出库台数-收发不准确台数）/收发总出库台数*100%TV99.998%LH100.000%AV100.000%存货盘点差异存货盘点差异率率存货盘点差异率=盘点差异数/盘点总数TV0%LH0%AV0%1.CDC1.CDC关键绩效指标统计关键绩效指标统计第二部分第二部分 关键绩效指标统计关键绩效指标统计速必达版权所有（A
13、ll Rights Reserved）第二部分第二部分 关键绩效指标统计关键绩效指标统计速必达版权所有（All Rights Reserved）第二部分第二部分 关键绩效指标统计关键绩效指标统计速必达版权所有（All Rights Reserved）第二部分第二部分 关键绩效指标统计关键绩效指标统计速必达版权所有（All Rights Reserved）第二部分第二部分 关键绩效指标统计关键绩效指标统计速必达版权所有（All Rights Reserved）配送及时率目标值：配送及时率目标值：96%第二部分第二部分 关键绩效指标统计关键绩效指标统计速必达版权所有（All Rights Rese
14、rved）配送完好交货率目标值：配送完好交货率目标值：99.95%第二部分第二部分 关键绩效指标统计关键绩效指标统计速必达版权所有（All Rights Reserved）第三部分第三部分 上月工作总结上月工作总结序号工作项目任 务 描 述完成情况责任人1CDC/RDC 4月份盘点总结完成盘点总结，并下发通报已完成晋朝辉/赵世亮2K3系统商返机编码维护根据供应计划部的要求:将商返机纳入系统管理,我部协助维护编码,确保SAPK3TULIP之间编码一一对应已完成张国华/晋朝辉3惠州CDC安全检查对惠州CDC各仓库进行检查并对存在问题进行整改已完成何伟明/晋朝辉4订单时间优化推动供应计划部提前下达计
15、划订单时间，提高LCD产品零担发货响应速度：1)对供应计划部出单时间进行记录、分析；2）结合零担运输的特点，与供应计划部就计划单下达时间进行沟通已完成晋朝辉/刘金华/姚美红5惠州CDC与RDC协同方案已形成初步方案，并进行研讨（目标：在不影响效率的前提下，降低成本）进行中晋朝辉/张国华6RDC“装卸质量提升月”活动收集配送和干线TPL上报的RDC装卸调质量查表，对RDC装卸提升活动实施评分，总结下发网络，并起草通讯稿。已完成胡彦斌、赵世亮速必达版权所有（All Rights Reserved）第三部分第三部分 上月工作总结上月工作总结序号工作项目任 务 描 述完成情况责任人7网络物流大检查协同
16、财务部对网络RDC进行物流大检查进行中黄昱、胡彦斌、余江、马俊、叶军现8呼叫中心回访结果分析对呼叫中心回访4月份干线直发客户数据进行分析并相应改进已完成余江/陈达平9零担运作绩效分析总结对4月份的通讯零担、LCD零担运作绩效进行分析、总结已完成杨永乐、陈达平10台州发站新运作点启动白电新增台州发站，完成相关提货手续的办理和供应商培训已完成胡杰一、陈达平11PHILIPS项目协调与PHILIPS、越海物流、汇秀物流就PHILIPS DVD运输项目运作进行沟通协调已完成陈达平、李斯章速必达版权所有（All Rights Reserved）第三部分第三部分 上月工作总结上月工作总结序号工作项目任 务
17、 描 述完成情况责任人12文化碟片退货已全部退货完毕，差额368张已按货差报商户部安全核赔岗位进行处理。已完成陈达平13KT回单整理KT历史苏宁回单整理、交接已完成解高宏、陈达平14合肥“定时定线班车制”配送模式推广宣传以合肥公司的案例为样板，整理“定时定线班车制配送模式”的操作范本，向全网络推广，供各分公司学习借鉴已挂网闫强、桂程飞15商返机返厂项目协同中国业务中心市场质量部制定商返机返厂运作方案，6月11日在华东区试点实施方案已完成，项目启动通知已下发桂程飞16配送公司收提货授权委托书备案为规避风险，保障运作安全，要求前期仅在储运主管处备案的配送公司收提货授权委托书，需提交到总部备案已完成
18、马俊速必达版权所有（All Rights Reserved）第三部分第三部分 上月工作总结上月工作总结序号工作项目任 务 描 述完成情况责任人17SPD系统推广应用1)SPD干线推广：配合系统运维组对SPD系统已上线的广东发站进行跟进，并对广东以外发站全部上线推广完毕；2)对TULIP与SPD系统相关报表进行了全面核对，协同系统运维组进行调整完善；3)就SPD系统操作要点和容易出错的事项，总部RDC运作组通过电话会议对网络RDC进行了培训，并对操作不规范行为每天进行记录与通报。4)配合财务部在北京、广州、郑州、沈阳、成都和武汉启用SPD系统运费结算功能并与手工结算核对1)已完成；2）大部分报表
19、准确，个别报表仍有错误；3）SPD系统操作规范性大大提高。4)进行中1)陈达平；23)赵世亮4)桂程飞18落实客户服务与绩效管理指标组织员工学习并落实公司客户服务体系与绩效管理试行方案，将相关任务指标分解落实到具体岗位上已完成各位主管、姜还发19深圳物流园项目组织素材，提交项目组已完成姜还发、晋朝辉速必达版权所有（All Rights Reserved）第四部分第四部分 本月工作计划本月工作计划序号工作项目任 务 描 述进度周期责任人1CDC/RDC 5月份盘点总结完成盘点总结，并下发通报6月12日前晋朝辉/赵世亮26月年中大盘点准备根据中国业务中心年中盘点要求，协同财务成品管理组、中国业务中
20、心、网络做好RDC年中大盘点准备工作6月28日晋朝辉、赵世亮3惠州CDC与深圳RDC协同方案研讨惠州CDC与深圳RDC协同方案可行性研讨6月15日前晋朝辉4继续跟进惠州CDC淡季多余面积招租工作引进客户，消化多余面积，提高仓库面积利用率6月份晋朝辉5RDC运作大检查跟进跟进检查中发现的问题，并进行整改6月30日赵世亮、桂程飞6零担运作绩效分析总结对5月份的通讯零担、LCD零担运作绩效进行分析、总结6月15日前杨永乐、陈达平速必达版权所有（All Rights Reserved）第四部分第四部分 本月工作计划本月工作计划序号工作项目任 务 描 述进度周期责任人7无锡发站零担运作跟进无锡发站LCD
21、零担运作起动及跟进本月陈达平、杨永乐8干线供应商切换准备做好新年度广东发站干线TPL切换相关工作准备（新TPL培训、线路运作切换等）6月30日陈达平9配送费用两套报表体系的核对继续对北京、广州、武汉、郑州、沈阳和成都的两套费用报表体系进行核对本月配送运作组10商返机返厂项目跟进对启动商返机返厂项目的华东区域进行运作监控，及时发现和解决运作中存在的问题本月闫强、桂程飞11石家庄B2C配送模式调研对石家庄的B2C配送模式进行调研，根据石家庄B2C实施现状拟定B2C流程标准及绩效指标6月15日前桂程飞、马俊12SPD系统应用情况跟进继续跟进SPD系统在各业务版块的使用情况进行中各主管速必达版权所有（
22、All Rights Reserved）第五部分第五部分 当前运作中存在的问题及改进建议当前运作中存在的问题及改进建议类别序号问题描述改进措施与建议干线1TV、BD部分工厂发站仓库出货口无雨棚，雨天影响运作先后向TV和BD事业部提交了关于修建工厂发站仓库雨棚的建议报告，截至目前没有成效，需要继续跟进。速必达版权所有（All Rights Reserved）第五部分第五部分 当前运作中存在的问题及改进建议当前运作中存在的问题及改进建议类别序号问题描述改进措施与建议RDC仓储、配送1SPD系统B2C结费问题：SPD系统不支持B2C配送台费用的结算：无法判断附件，将附件按整机计算建议如下：1）系统运维组通过系统修改来支持B2C的费用核算；2）物流商管理组更改B2C计价方式，改台费率为体积费率；3）B2C费用采用手工报表。2通过上月与系统运维组共同努力,目前SPD-RDC需求的大部报表已准确,但仍有部分报表不准确,如盘点表实际出入库统计表平均库存报表.系统运维组协同信管部本月将以上报表进行修改,RDC运作组再次核对,争取本月调整准确, 尽早将RDC系统操作重心由TULIP系统转移至SPD系统，发挥SPD系统价值。速必达版权所有（All Rights Reserved）部门长：姜还发谢谢观看！
