1、惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计2020经营分析工作汇报完整经营分析、工作思路PPT，参考实用价值高市场部2020.01.01惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计目录CONTENT总体经营情况经营亮点分析存在问题分析未来工作思路General Business SituationAnalysis Of Business HighlightsAnalysis Of Existing ProblemsFuture Work Ideas惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫
2、郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计01总体经营情况业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完成情况G E N E R A L B U S I N E S S S I T U A T I O N惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计与去年同期比较计划230万实际241万完成106.8%紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。惠珊紫郁设计惠珊
3、紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计重点业务进度63%代理保险89%储蓄业务75%理财产品紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，达到240.58万元；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，达到310.11万元。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计各分公司完成进度93.4平均进度%81.2%滨河营业厅84.5%大客户营销中心94.9%河源分公司95.8%长治分公司105.8%武陵分公司惠珊紫郁设计惠
4、珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计35%28%25%12%材料成本消耗固定资产折旧初期运营费其他费用原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需23.6万元。日常流动资金、人员工资共需10万元。1-10月总费用735000元Initial Operating FeeDepreciation of fixed assetsMaterial cost consumptionOther fees成本消耗情况惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设
5、计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计02经营亮点分析ANALYSIS OF BUSINESS HIGHLIGHTS跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲主要考核指标优秀主要指标三升三降惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计跨越发展 硕果累累荣誉方面海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。增幅亮眼重点考核业务收入23000万，增幅18.63%，进度、增幅双双位列全省第1位。紧盯收入全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）的109.91%。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊
6、紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大From The Key Business, Into The Strength Of The Increase储蓄业务代理保险其他业务累计新增储蓄22.87亿元，同比多增1.26亿元，列全省第5位；本年新增市场占有率24.74%，在各商业银行中居第2位。累计新增保费8.77亿元，同比增幅19.33%，列全省第4位。贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计四个引领显成效四个引领站点引领打造“1
7、+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条投递转型“领创”标兵劳模引领营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。技能引领开展了形式多样的培训和竞赛活动文化引领开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计主要指标三升三降4.98万元提升37.64万元提升0.04%提升总资产周转率1.97%、提升0.04%某某收益率344.69元/万元、提升37.64元/万元。劳动生产率22.21万元/人、提升4.98万元/人2.27%下降0.13%下降0
8、.61%下降管理成本率0.96%、下降0.61%资产负债率44.13%、下降0.13%企业成本费用率98.35%、下降2.27%惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计主要考核指标的表现1-10月份业务质量情况Business Quality From January To October电子面签使用率较全国平均水平高6.3个百分点名址信息录入准确率低于集团公司95%的标准重量稽核考核8月重量不符商品2.4万件57.1%92.8%167万元E-visa Usage RateAccuracy Of Address Information E
9、ntryWeight Audit惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计03存在问题&形势分析EXISTING PROBLEMS AND SITUATION ANALYSIS当前主要存在的问题国家政策和大环境情况整改措施当前主要任务惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集邮收入进度仅达到39.85%，离全市62%的平均进度差距较大。n 县市发展不平衡的问题依然凸显主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一
10、等。n “123”工程建设有待加强2017年1-5月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。n 项目开发有待加强惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计整改措施加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设
11、计当前主要任务集团公司工作会议提出要做强做优做大主营业务Group Company Work Conference Put Forward: To Do Strong Do Better Do Big Main Business做优做大做强成为经营管理的佼佼者经营业绩优公司治理优品牌形象优成为行业发展的领跑者核心竞争力强引领行业发展居于领先地位成为市场竞争的强者自主创新能力强市场开拓能力强风险管控能力强Become The Leader Of ManagementBecome The Industry Development LeaderBecome The Market Competitio
12、n Of The Strong惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计国家政策和大环境情况0102030405062015年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。2015年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。2015年10月23日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。2016年12月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划
13、。2017年3月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计04下阶段工作思路NEXT STAGE WORK IDEA总体工作思路做好三个工作总体目标重点工作时间节点打造四个优势推动创新优化业务开发方向打造企业文化惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计总体工作思路贯彻董事会发展精神深入贯彻公司董事会年初工作会议精神。遵循十三五规划布局沿着市公司“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。内部管理提质增效提高企业内部管控水平，
14、提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度贯彻董事会发展精神即：一统领，一中心，两个重点开展推广智慧服务以“智慧服务”为主线，大力推动智慧企业建设，提高企业内部管控水平。Overall Working Idea0102030405惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计总体目标效益目标服务目标发展目标安全目标资金0案件、安全生产0重大事故。客户服务满意度85分以上主要经营指标全面完成省分公司预算收入规模保持全省第11位，缩小与第10位差距.新增余额25亿元，新增保费10亿元。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠
15、珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计总体目标增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。全年计划新增储蓄余额26亿，新增保费10亿元。收入规模保持全省第11位，缩小与对标单位差距。售后服务综合满意度达到85分以上。金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。员工收入与企业利润同步增长。123456836万元全年计划惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计重点工作时间节点重点业务A实现开门红，完成70%进度重点业务B启动，进入夏旺季营销工作2018.3.12018.5.152018.6.302018.9.15重点业务A实现开门红，完成70%
16、进度重点业务C进入攻坚阶段惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式所有重点业务进度在达到95%以上2018.12.312017.11.302018.10.20圆满完成全年计划，力争超额8%完成任务惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计做好三个工作牢固树立品牌意识建立质量安全保障体系建立全流程追溯制度推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体
17、系。一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计打造四个优势四个优势采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。只需20-30分钟做完一次项目，效果显著。售后体系小项目大作为利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。专家团队拥有国内优质品项大数据管理中心网络客户管理售后退还保障体系20年产品管理经营精英20年业内品项厂商精英10年互联网经营精英惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠
18、珊紫郁设计惠珊紫郁设计业务开发方向渠道开发产品开发n 以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。n 重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。n 借助IP效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。n 渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。n 建立梯次明确的产品价格层级。n 渠道外以贵金属为主，少量配比套票等资源。n 产品价格形成机制需逐步完善，规避波动风险。Product DevelopmentChannel Development惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计打造企业文化凝聚企业文化共识搭建建功立业平台树建企
19、业良好形象深化源头参与机制加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。加强民主管理，开展合理化建议征集活动，引导职工自觉参与到企业经营和管理中来，提升企业民主管理水平。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计推动创新优化创造条件成效考核优化创新加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为公司发展建功立业。强化企业共同愿景，外树企业形象，内聚企业合力。扩大社会影响力。加大服务民生项目开发。惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计惠珊紫郁设计感谢您的聆听Thanks For Your Watching
