1、若素素材远近素材远近素材若素素材2020财年预算编制xxxxxxxxxx销售服务有限公司若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 2020年销售预算明细 2020 / Sales budget / detailed statement若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2020年销售工作预算-销售台及整车毛利XX地区上牌量XXXXXXX3400XXXXXXX340XXXXXXX14XXXXXXX%份额XXXXXX份额XX%若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心
2、. 创新2020年1-6月1-12月销售数量（辆）XXXXXXXX销车收入XXXXXXXX销车成本XXXX XXXX销车毛利XXXXXXXX2020使用返利XXXXXXXX 毛利率（未使用返利）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，预测2020年毛利率为XXXXX%若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新装潢台次整车销量着装率装潢产值装潢毛利毛利率单车装潢产值2019/1-6XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 2019/7-10 xxxxx
3、xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx2019/1-10 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1、xxxxxxxxxxxxx2、xxxxxxxxxxxxxxx3、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx5、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2020年销售工作预算-精品2020年预算值单车产值：xxx元/辆毛利率：xxx%精品毛利：xxx万元2019年精品销售情况：若素素材远近素材远近素材若素素材精品类型精品项目合计占比导航13.52%探头12.46
4、%膜47.15%真皮座椅7.47%电子产品3.91%美容产品7.47%饰件6.05%氙气灯1.96%合计562若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2020年销售工作预算-新车保险1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2020年新车保险：展厅投保率：xx%保险收入：xx万元单车保费：xxxxx元/辆若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2020年销售工作预算-新车金融4437454149283236423398581
5、4121212161601020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月整车销量放贷数量20.45%21.62%11.11%19.51%28.57%42.86%37.50%33.33%38.10%48.48%xxxxxx车贷申请数 通过数车贷比重放款比重申请金额放款金额返利返利占比大众金融建设银行中信银行招商银行和运租赁平安银行中国银行其他银行合计2019年销售情况：若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2020年销售工作预算-金融2020年金融车贷：车贷渗透率：xxx%车贷手续费收入：xx万元2020年车贷手续费：xxxx元/
6、辆1、xxxxxxx2、xxxxx3、xxxxxx4、xxxxx若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2020年销售工作预算-二手车置换二手车台次整车销量置换比例二手车佣金单车佣金2019/1-62019/7-102019/1-102020年二手车置换率xxx%，置换佣金xxxx万元2020年二手车置换：二手车置换率：xx%置换佣金：xxx万元单车置换佣金：xxxxx元/辆1、xxxxxxx2、xxxxxxx3、xxxxxxx2014年二手车置换情况：若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新上牌台次整
7、车销量上牌比例上牌费收入单车服务费收入2019/1-62019/7-102019/1-102015年销售工作预算-上牌费1、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4、xxxxxxxxxxxxxxxxxxx2020年上牌费：单车上牌费收入：xxxx元/辆收入：xxxx万元若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 2020年销售市场预算明细 2020 / Sales Marketing budget / detailed statement若素素材远近素材远近
8、素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2019年市场情况回顾年市场情况回顾1-10月月99.81%100%100%100%75.82%76.97%82.47%80.49%88.17%68.42%87.27%8.49%13.26%19.91%32.54%23.67%11.97%15.46%15.58%25.61%23.08%18.96%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月均值xxxxxxxxx2019展厅客流量情况：首次到店首次来电建卡留档率试乘试驾试驾率成交数成交率一月二月三
9、月四月五月六月七月八月九月十月总计均值若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2019年市场花费情况线上花费电台/电视线下花费物料制作费用总计集客成本订单成本一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月总计均值495,201.55119,481.12135,332.8168,766.832014年市场花费占比线上电台/电视线下物料制作299366822122014年市场渠道占比车展29随机进入9朋友推荐36网络68杂志22电视12若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新20152015年目标分解情况及集客预
10、计达成情况年目标分解情况及集客预计达成情况2020DCC客流预计达成数：xxxx人DCC电话预计达成邀约率：xx%DCC网络线索：xxxxDCC400电话：xxxx2020客流预计达成数：xxxxx2020预计达成邀约率：xx%2020预计达成展厅总客流量（来店）：xxxx2020预计达成展厅总客流量（来电）：xxxx2019预计达成留档数：xxxx2019平均留档率：xx%2020预计达成到店集客数（来店）：xxxx2020预计达成到店集客数（来电）：xxxx2019预计达成成交数：xxx2019平均成交率：xxx%2020预计达成留档数（来店）：xxxx2020预计达成留档数（来电）：xx
11、x2015年总客流预计达成分解情况2019年集客预计达成分解情况若素素材远近素材远近素材若素素材2015总集客目标Moved by innovation 用心 . 创新20202020年集客目标及渠道分析年集客目标及渠道分析51%19%20%10%20152015年渠道占比预计年渠道占比预计线上线下（包括展厅活动）老客户，朋友介绍随机进入1295483508254112742044222120376804101000200030004000500060007000 xxxxxxxxxxxxxx3xxx2xx642623942520126020376804120152015年各渠道成交数占比预计
12、年各渠道成交数占比预计( (单位单位: :台台) )线上线下（包括展厅活动）老客户，朋友介绍随机进入若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新2020市场各集客渠道预算：Q1Q2Q3Q4总计123456789101112展厅活动滞销库存、老客户维系、重点车型推广、节假日店头活动等￥192500，16042/月线上推广网站后台（xxxxxxx）￥407500，33958/月扩展网络新渠道（xxxxxxxxxx）地方车展车展重点月地方车展￥200000，50000/次售后春季服务月活动夏季服务月活动秋季服务月活动冬季服务月活动￥120000流失客户招揽、
13、老客户关怀活动、爱车讲堂2015年市场预算（总）xxx万集客成本 xxxx/ 人次订单成本xxxxx / 单若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 2020年售后服务预算明细 2020 / Follow-up service budget / detailed statement若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新20202020年维修情况概述年维修情况概述备注：标红色11月、12月和全年合计为预估。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计 维修台次维修收入备件成本毛利毛利率工料
14、比若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 1)一年内客户数和进厂频次2020年提升措施有：加强xxxxx培训，提升其专业知识和服务流程水平，以提高客户满意度；与销售、客服部门沟通达成一致，宣导较合理的车辆保养周期，加强客户用车养护意识；针对专项车型，组织甲壳虫车友会和自驾游等多种形式活动，提高客户粘度和服务机会。2020年度预计进厂频次xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
15、xxxxxxxxx2020.11.1-2021.10.31（12个月内保有客户）车型数量一年质保内1-2年质保内2年以上质保外频次高尔夫TIGUAN辉腾甲壳虫凯路威迈特威迈腾尚酷途锐夏朗CCEOSR36合计：若素素材远近素材远近素材若素素材交通不便更换经销商 公里数未到价格贵不是使用者车在外地不常用没时间车已卖不需要 合计 月流失率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计占比全年预计流失率xx.1%Moved by innovation 用心 . 创新 2)保有客户流失分析对超期未到店客户，进行回访问询。改进措施有：改进客户回访问题，深入挖掘客户需求；综合考虑客户区位和车辆情况，酌情开展
16、上门保养工作；提高FFV；客户招徕由SA电话定时联系，保证客户保养周期的合理性；增强客户预约管理，重新制定符合客户需求的预约活动机制。预计2020年预计流失率xx%若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 3) 车辆销售台次 销售台次是维修台次的主要来源： 2012-2014三年销售台次xxx台，20 xx-20 xx(预计)三年销售台次xxx台； 2014年预计维修台次xxxx台，2015年增长受销售降低原因将放缓。2014年新车销售批售比例大幅下降，客户首保回厂数量超过了销售台次，20 xx年将进一步提高与销售部配合度，加强交车后联系力度以期提
17、高回厂台次。20 xx年度措施：加强销售顾问首保回厂考核；强化新车交车时SA的介绍；提升SA首保前招揽频次；多渠道获取非我司销售车辆信息进行招揽。2015年度预计首保回厂台次xxx台 月份 台次 123456789101112年度总计 进厂比例 批售比例 20 xx销售 首保回厂 20 xx销售 首保回厂 20 xx销售 xxxx（预计） xxxxx%* 首保回厂 xxxx（预计） * 备注：所销售新车首保回厂后计入保有基盘客户，也计算其流失。 若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 4)续保业务220 xx年续保概况：保险信息续保单数续保率续保
18、规模手续费1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月合计对于提高客户忠诚度和满意度至关重要，横向对比我司续保工作潜力很大，15年提高措施有：专人负责，增添续保专员，有机会的回访客户；开通 电销和网销渠道（手续费会相应降低）；增加客户回馈的多样性；xxx参与保险考核，并按规定采集进厂客户信息上报，扩大基数；落实推进延保业务;开发落实新车销售时续保基金赠送项目。xxxxx预计续保率为xx%若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 5)会员卡业务xxx续保会员卡概况：发卡数充值金额消费金额差额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月2014合计总计会员
19、卡客户进厂频次和消费能力上平均高于一般客户，20 xx年提升举措： 扩展会员卡业务范围，降低会员入门门槛；扩展会员卡消费宽度，增加可消费项目；加大对SA关于会员卡绩效考核，区别新开卡和续卡奖励机制。2xxxx年度预计新开卡率xxx%若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新二二. . 客单价客单价台次产值客单价产值占比合计备注：“其他”指非大众进口汽车在我司维修的其他品牌所有车辆，以事故维修为主，客单价较高2014年1-10月份进厂车辆结构：若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新组成因素： 1)定期保养
20、台次保养产值客单价车型产值比合计定保中xxxxxxxxxxxxxxxxxx车型客单价较低，但台次总量比较客观，提高客单价后产值收益明显。xxxx相应措施：改变SA固有习惯，将被动询问转为主动介绍和推荐保养；优化小车型客户机油选择，加大高端机油（xxxxxxx原厂机油）推广力度；扩展养护产品线，增加类型；印制保养表，组合保养套餐。若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 2)车辆维修小修台次维修产值客单价车型产值比合计车辆维修数据中，xxxxxxxx。因为费用不固定且均为自费，从客户满意度满意度和忠诚度角度来看，小修往往起到很关键作用。xxx改善措施
21、有：提高一次性修复率，巩固客户满意度；适当增加外采易损件，丰富客户选择提高客户忠诚度；提高工时材料比，增加工时收入若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 3)保险事故保险事故台次里小车型占其总产值比超过xxxx等大型车辆；而大型车辆客单价远高于xxxxx等中小型车。保险事故台次事故产值客单价车型总产值比合计xxx提升措施有：加强与保险公司沟通，完善事故车维修流程，前置事故车关注节点；根据各保险公司推修台次和产值，制定有倾向性的新保和续保政策；修改事故车报价清单，明细列项，提高事故车客单价和毛利；加大力度落实对我司续保客户的服务细节，提高结案周期。
22、若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 4)索赔索赔台次索赔产值客单价当期产值比合计我司在xxx厂家索赔综合毛利率不足x%，影响售后服务综合毛利率xx7%，但是对于提高客户满意度起到至关重要的作用。返款后还会定期进行索赔审计，按审计结果回算之前发放款项。厂家201xxx年底，加大了优惠索赔的执行力度，是稳固出保客户的重要工具。20 xx年度工作重点：结合厂家推出的优惠索赔方案，加强出质保期后的优质客户的质量保证，巩固客户忠诚度；扩大优惠索赔覆盖面，降低其客单价；对于优惠索赔项目，设立提奖方案，加强与客户沟通和协商，提高优惠索赔备件和工时的利润率；
23、加强索赔件和对应表单管理，应对审计。若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 2020年行政人事预算明细 2020 / Administration Personnel budget / detailed statement行政人事预算若素素材远近素材远近素材若素素材2013年人员情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均人数总经理室销售市场部售后服务部行政人事部财务部客服部全员人数Moved by innovation 用心 . 创新 2014年人员情况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均人数总经理室销售
24、市场部售后服务部行政人事部财务部客服部全员人数若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新总经理 销售市场部售后服务部副总经理行政人事部总经理助理财务部客服部组织架构若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新销售市场人员编制销售经理 1人 展厅经理1人展厅销售顾问6人（待招1人）DCC销售顾问3人试乘试驾专员1人市场主管1人市场专员1人DCC市场专员1人展厅接待员1人信息计划员1人衍生业务专岗1人车辆管理员1人上牌员1人大用户销售1人（兼）内训师1人（兼）若素素材远近素材远近素材若素素材服务经理 1人 技术经
25、理1人总检1人车间经理1人（兼）机电主修3人机电辅修5人机电实习生3人钣喷主管1人钣金主修3人钣金实习生1人（待招）油漆主修3人油漆辅修1人前台经理1人（兼）保养组4人事故组2人SA助理1人（待招）配件经理1人配件计划员1人配件管理员1人续保专员1人 （待招1人）信息计划员1人Moved by innovation 用心 . 创新售后人员编制若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新部门总经理室销售市场部售后服务部行政人事部财务部 客服部 合计销售市场DCC小组 其它人员小计前台车间保险仓库其它人员小计定编实际缺口人员结构单车奖（单位：元/台）服务费
26、（含金融服务费）二手车提奖（单位：元/台）精品提奖（按产值）精品提奖（按毛利）2014年平均2015年预计销售绩效方案调整售后绩效计提与营业收入比例2014年计提标准xxx%2015年计提标准xxx%-xxx%若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 2020年业务招待费及服务费预算明细 2020 / entertainment expense / detailed statement若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新餐费墙面清洁费抽粪工具检测费废气检测费ETKA服务费空调保养费DEALER审核费
27、卫生检测费新网程软件费车辆变更代办费复印机无忧网电脑维护费 小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月小计吧台招待费 对外招待费小计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计服务费：吧台招待费：若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新 2020 2020年预算年预算( (总览总览) ) 2020 / budgeting / detailed statement预算总览费用明细三项费用明细若素素材远近素材远近素材若素素材2014年110月实际完成数2014年预计完成数2014年预算数2014年预算完成率2015年预算数
28、增减率（%）销售及管理费用不可控费用不可控费用广告宣传费单台广宣费营销效能比(新车)%运输费税金场地租赁费无形资产摊销长期待摊费用摊销折旧可控费用可控费用人工成本 其中：工资平均职工人数人均人工成本业务招待费办公费水、电、燃气公务车通讯费维修费差旅费会议费劳动保护费培训费及书报资料费保险费物业、绿化排污费服务费物料消耗费用咨询、诉讼费劳务费其他费用小计小计若素素材远近素材远近素材若素素材Moved by innovation 用心 . 创新财务费用利息支出利息收入（“-”号填列）手续费汇兑损益（收益“-”号填列）贴现息小计小计三项费用合计三项费用明细（总览）自动计算生成单位：万元、人、%，保留显示2位小数若素素材远近素材远近素材若素素材“ Thank You end .
