1、原材料原材料入库流程入库流程采购部采购部验货开始点收入库及记账验收入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原材料出库流程验收入库单账务处理q目的目的对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部q流程说明流程说明仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件验收入库单原材料入库流程说明原材料入库流程说明仓库发料领料单原材料出原材料出
2、库流程库流程仓库仓库申请领料仓库发料出库及记账结束生产部生产部出库记账客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部财务部财务部生产领料流程审核否是账务处理领料单总经理总经理申请领料领料单开始原材料出库流程原材料出库流程q目的目的对所有原材料出库工作的规范化管理，满足生产的需要。流程角色流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部q流程说明流程说明仓库所有材料出库，均需凭有效之领料单予以发料。生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。发料完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件领料单成品（含外协品）成品（含外协品）
3、入库流程入库流程仓库仓库产成品入库仓库核对数量开始入库及记账结束生产部生产部货品核对入库记账财务部财务部帐务处理生产管理流程填写入库单入库单采购部采购部外协品采购流程成品（含外协）入库流程说明成品（含外协）入库流程说明q目的目的对本公司成品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需要。q流程角色流程角色主导部门：仓库配合部门：生产部 参与部门: 仓库 财务部q流程说明流程说明所有成品入库，仓库根据入库单点收货物，核对是否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。若是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件入库单出库记账成品出成品出
4、库流程库流程采购部采购部/ /仓库仓库发货通知仓库发货开始发货通知出库记账结束商务部商务部发货办理出门证财务部财务部发货通知单帐务处理出库单送货单出门证审核是否成品出库流程说明成品出库流程说明q目的目的对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。q流程角色流程角色主导部门：商务部配合部门：仓库 生产部参与部门: 采购部 财务部q流程说明流程说明仓库接到经审核的发货通知单后，应及时办理相关出库手续；开具出门证经综合部审核后会同货物发给运输单位；发货完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。q附件附件发货通知单送货单出门证财务部财务部仓库仓库初步确认审核
5、开始呆滞料统计领出报废废领出转售结束品管品管/ /客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部审核呆滞料报表呆滞料呆滞料管理流程管理流程报废、转售否？总经理总经理审批否是否是是否监督报废废或转售账务处理处理呆滞料管理流程说明呆滞料管理流程说明q目的目的对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 q流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：技术部 品管部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 财务部q流程说明流程说明定义：呆滞料是指入库时间达到或超过定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6 6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品仓库负责提供呆滞料报表，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。采购部将呆滞料报表呈总经理审批。仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。q附件附件呆滞料报表
