1、 有限公司有限公司为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法2 23 3 4 41 15 56 6为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法序序号号对策或协助内容对策或协助内容计划计划期限期限实际情况实际情况（稽核结果）（稽核结果）执行者执行者稽核者稽核者是否需问责是否需问责及处理方式及处理方式是否继续执是否继续执行与跟进行与跟进1 12 23 34 45 51）上期差异项目对策结果稽核汇报为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法管理項目KPI数值与目标偏差达成率差异项（NG）超好(OK）1）生产部人均产值管控目标本周实绩上周实绩2）订单
2、准时交货率管控目标本周实绩上周实绩3）辅料成本占营业额比率管控目标本周实绩上周实绩4）人工成本占营业额比率管控目标本周实绩上周实绩5）设备故障与安全事故损耗金额管控目标本周实绩上周实绩 2)某周/某月份營運分析報告为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法4.33.85.56660123456710月11月12月生产部人均产值实际人均产值（万元）目标（万元）定额人数711227上班人数712238加班工时折合人数2135总人数9132613分纸印刷后加工啤机711227712238213591326130510152
3、025301、2016年年11月月 KPI 人均产值人均产值定额人数上班人数加班工时折合人数总人数为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法年/月销售总额工人总数用工总时长折合当月用工总人数人均月产值备注（总产值/总用工人数=人均产值）正常班时长 加班时长生产部人均产值统计表记录（人事+财务）：审核（经理）：确认（总经理）：FT-KPI-R-06为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法应交货总批次450467546675准时交货批次420430530550准交率93%92%97%81%第一周第二周第三周第四周450467546675420430530550
4、93%92%97%81%70%75%80%85%90%95%100%01002003004005006007002、KPI 2016年年11月月 准时交货率准时交货率应交货总批次准时交货批次准交率为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法客户名称 生产单号 客户P0客方货号盒型纸质长宽高单位 数量 入库数未送货数交期是否排程准交判定（准时的，打”“，延期的打“”生产排程表为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法记录（营业部）：审核（经理）：确认（总经理）：FT-KPI-R-07费用金额（RMB，单位：万元）4.32.51.221.511.5占营业额比率1.
5、400%0.800%0.400%0.670%0.500%4%水墨费用 钉线费用 胶水费用 制版费用制刀模费用总费用4.32.51.221.511.51.400%0.800%0.400%0.670%0.500%4%0.000%0.500%1.000%1.500%2.000%2.500%3.000%3.500%4.000%024681012143、KPI 2016年年11月月 辅料耗材占营业额比率辅料耗材占营业额比率为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法日期辅料及耗材名称供应商材质规格(cm) 购入数量出库投产数量结存量单价出库投产损耗金额经手人备注辅料耗材成本报表记录统计（
6、财务部）：审核（经理）：确认（总经理）：FT-KPI-R-08为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法人工费用（RMB,单位：万元）3.5612.51.823.8占营业额比率0.88%1.50%3.13%0.45%5.95%分纸印刷后加工啤机生产部总体人工费用3.5612.51.823.80.88%1.50%3.13%0.45%5.95%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%05101520254、KPI 2016年年11月月部门各工序人工费占营业额比率部门各工序人工费占营业额比率人工费用（RMB,单位：万元）占营业额比率为目标努力
7、奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法人工费用（万元）453823.835占营业额比率11%10%8%13%9月10月11月12月453823.83511%10%8%13%0%2%4%6%8%10%12%14%05101520253035404550生产部人工费用成本占营业额比率人工费用（万元）占营业额比率为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法应发工资应扣工资实收基本工资 余发工资进厂日期签名月份日期部门职位姓名应出勤出勤天数请假天数加班时数底薪基本工资绩效工资加班工资业务提成应收餐费社保住宿水电质量赔偿个税请假 工衣2016年11月份生产部工资表记录统计（财
8、务部）：审核（经理）：确认（总经理）：FT-KPI-R-09为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法2311111.20.560.2100.20.40.60.811.21.400.511.522.533.59月10月11月5、KPI 2016 年年 11月月 设备故障及安全事故损耗金额设备故障及安全事故损耗金额设备故障次数安全事故次数费用金额（RMB，单位：万元）为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法日期部门机组设备编号 设备名称 涉及人员故障描述及原因 处理日期 处理结果 损失金额设备故障事故登记表记录统计（财务部）：审核（经理）：确认（总经理）：F
9、T-KPI-R-10为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法日期部门机组事故描述涉及人员事故原因处理结果损失金额安全事故登记表记录统计（财务部）：审核（经理）：确认（总经理）：FT-KPI-R-10-1为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法序号差異項目原因分析改善對策改善目标执行者稽核者完成期限123为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法項次KPI管理项目目標值预计新增工作项目执行者稽核者完成期限需协助协助人期限要求 123456为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法为目标努力奋斗，为进步勤找方法
