1、集团有限公司处理信访举报操作规程第一章总则第一条为加强信访举报件（以下简称“信访件”）的管理，规范信访件的办理程序，提高信访件的办理质量，根据X集团处理信访举报工作规则，制定本规程。第二条本规程适用各子公司、总部各部门、各分公司。第三条信访件办理主要流程：阅信（邮件）、接访或接听举报电话一登记一呈报阅批一信访（案）件的办理一办结、回复回访一汇总统计分析一立卷归档。第二章信访件的登记和呈报阅批第四条对来信（电邮、网络举报平台）的处理为保证信访举报人反映的重要情况得到及时的处理，当日来信（电邮、网络举报平台），一般应做到当日拆封、阅看。拆封时应注意保持信封、信笺和邮票的完整。信件拆封后，要把信封、
2、信纸一并装订。装订时一般应信笺在前，信封在后，在信纸的左上角订钉。来信中附有转办单或另套有信封的，也应装订在一起。电邮（网络举报平台）应注意保留电子证据，同时打印纸质信件或内容留存。第五条对来访的处理来访提出建议意见或者投诉举报的，按照X集团信访接待操作规程办理，负责任地接待来访人员，做好解疑释惑和情绪疏导工作，规范信访登记记录，重要情节必要时可与信访人进一步核对。第六条对来电的处理对信访举报电话的处理，要耐心听取信访举报人的陈述，认真记录，必要时可以录音，仔细解答信访举报人提出的问题。几种特殊电话的处理方法：（一）询问电话。对询问有关部门工作电话，可告知信访举报人，询问有关领导和工作人员其他
3、电话的，一般予以婉拒。（二）咨询电话。对程序性、政策性问题，可依据有关的法律、法规、政策、文件等给以必要的解释或答复，或告知举报人向有关部门询问；对于内部情况或对外必需保密的事项，不在电话上答复。（三）申诉电话。根据有关规定，不服党纪、政务处分的申诉，需要递交有关的书面材料；对其他申诉电话，视申诉内容，告知申诉人相应受理部门电话。第七条信访件的登记集团相关单位或个人收到信访举报件，应在5个工作日内转纪检监察部门登记。纪检监察部门应指定专人负责信访件的登记,填写信访件承办登记表（附件1）,对信访件反映的基本情况进行登记。信访件登记的基本内容：1.信访举报人的基本情况，包括姓名、单位职务、来信来访
4、时间等；2.被反映人的基本情况，包括姓名、单位职务等；3.基本内容，即信访举报反映的主要问题、提出具体要求等；4.信访来源，即信访事项由信访举报人直接提出，或由上级党委、纪委监委或监管部门、自律组织转办。第八条信访件的呈报阅批信访件承办人填写信访件承办登记表，经纪检监察部门领导审阅后，报集团纪委领导、党委领导阅批（其他承办单位经所在党组织书记和单位负责人阅批）。第三章信访件的办理、办结和回复回访第九条纪检监察部门根据集团领导阅批意见，直接办理或将信访件转请相关单位办理。纪检监察部门在批转信访件时，应将转办意见填入信访件转办单（附件2）。各相关单位收到转办信访件，要及时填写信访件承办登记表，经所
5、在单位党组织书记和单位负责人同意后抓紧办理。信访件办理时间一般不超过60日，在特殊情况下，经集团纪委批准，可以延长一次，延长时间不得超过30日。第十条信访核查报告的撰写信访核查报告应包含以下要素：1.核查依据（如群众来信、上级转交办单、领导批示意见等）；2.参加核查的人员；3.核查的方式；4.被举报人或被核查对象的基本情况；5.主要事实；6.被举报人的责任、态度；7.核查结论；8.处理意见。第十一条信访件的办结撰写信访核查报告后，应填写信访件办理情况登记表（附件3）。情况登记表中应填写以下主要内容：信访摘要、核查情况、办理意见。纪检监察部门承办的，信访件办理情况登记表经部门领导签署意见后，呈报
6、集团纪委审议，如有必要送集团党委审议；相关单位承办的，填写信访件办理情况登记表报该单位党组织、经营班子审议。根据集体研究意见，分别作初步核实、谈话函询、暂存待查、予以了结等处理。（-）信访件办理结束，可以存档的作办结存档处理。（二）信访件需要向办理单位反馈意见，提请注意有关事项的，填写信访反馈意见书（附件4）。（三）信访核查中发现违规违纪问题或其他违反集团规章制度的情况，根据集团有关问责制度严肃处理，需要提出监察建议的，发监察建议书（附件5）。（四）信访件需要跟踪后续处理情况的，进行后续跟踪。（五）经初查需要立案审查的，按照X集团纪检监察案件查办办法的有关规定办理。信访件在做出信访反馈、提出监
7、察建议、信访跟踪或信访转办处理后可办结存档的应及时立卷归档，相关单位办结信访件15个工作日内将办理结果报备纪检监察部门，如有必要呈报集团领导阅后归档。第十二条信访件的回复回访属于实名信访举报的，纪检监察部门或其他单位应当在收到信访举报之日起15个工作日内告知信访举报人受理情况，并在办结之日起15个工作日内酌情向实名信访举报人反馈，告知处理结果，做好情况记录。信访举报人提出异议的，承办单位应当如实记录，并予以说明，提供新的证据材料的，应当核查处理。对匿名信访，也可以根据需要，在适当的范围内把核查情况和处理结果进行反馈。第十三条对特殊信访件的处理（一）对紧急信访件的处理紧急信访件是指反映的问题和情
8、况可能造成集团重大资产损失、人身安全等严重后果的信访举报件，按以下要求处理：1 .要立即口头向领导汇报，并采取电话、传真等方式通知信访举报件涉及的有关单位处理或经集团纪委领导批准后直接派人进行处理。2 .应迅速采取必要的应急措施，随时掌握事态动向，防止突发事件的发生和升级扩散。3 .对重大问题，要边处理边向领导和相关单位报告和反映,直至信访件办理终结。（二）对重复信访件的处理指同一信访举报人两次或两次以上反映同一问题的信访举报件。办理重复信访件应认真分析每次来信来访反映问题的内容是否重复，有无新内容。要分析重复信访的原因，以便适当处理。第四章信访件的统计分析和立卷归档第十四条纪检监察部门对集团
9、信访件的受理情况、办理进度和办理结果，定期综合汇总，将分析情况呈送集团纪委领导、党委领导阅。第十五条信访件工作档案的分类信访件工作档案可分为两大类：即信访文书类档案和信访案件类档案。（一）信访文书类档案一般指纪检监察部门、其他单位在工作中形成的，除案件档案以外能反映日常工作流程的文件、资料,包括信访原件、领导批示、上级转办单、信访登记承办单、信访受理情况登记表、信访核查报告、信访反馈意见书、监察建议书等。（二）信访案件类档案是指纪检监察部门履行职责，处理各种信访案件工作中形成并处理完毕、具有保存价值、经过整理立卷系统保管的案件材料。包括立案审批表、立案决定书、案件核查报告、处理意见、处分决定等
10、。第十六条信访工作档案立卷归档的要求（一）立卷，是将处理完毕并具有保存价值的零散文件、资料，按其形成的规律及内在联系，分别组成卷宗。归档，是将已立的案卷卷宗移交责任部门集中保存。立卷归档的要求如下：1 .文件齐全。既要认真筛选，剔除无保存查考作用的文件、资料，又要严防散失，造成档案残缺不全。2 .科学组卷。保持文件、资料的自身规律和内在联系。3 .按规定要求加工整理。包括排列合理、编目完备、装订牢固、裱糊齐整等。案卷装订一般是左齐、下齐。4 .随时立卷、及时归档，按规定要求移送。案件类档案还应做到案结卷成。5 .必须规范书写，不得在需要归档的文件、资料上加批注和任意涂改。（二）信访文书类档案立
11、卷方法信访文书类档案一般采用按年组卷，年内依据信访来信的时间顺序立卷。每一件信访文书类档案按照信访原件、领导批示、上级转办单、信访登记承办单、信访受理情况登记表、信访核查报告、信访反馈意见书、监察建议书的顺序排列。（三）信访案件类档案立卷方法根据纪检监察机关案件档案管理办法等规定，结合工作实际，案件类档案卷内排列顺序为：1 .办理依据包括：（1）信访交办、转办函；（2）信访呈阅单及领导批示；（3）信访来信（传真、邮件）（如果是同一内容的多封来信、传真、邮件，包括一信多投的信访件，可保存一封反映的问题较为全面的来信、传真、邮件，其余来信、传真、邮件，如有领导批示或有转办单位登记号的，可保存领导批
12、示页或转办登记页，余下的可销毁处理；（4）信访来访记录；（5）信访来电记录等。2 .核查材料包括：（1）谈话笔录；（2）旁证材料；（3）核查报告；（4）错误事实见面材料及对被核查人不同意见的说明；（5）个人检查等。3 .处理情况包括：（1）上报材料及上级审批意见；（2）处理决定等。第五章附则第十七条本规程属于操作规程，由公司制定，纪检监察部门负责解释与维护。第十八条本规程自印发之日起施行。X股份有限公司信访举报工作操作规程（X号）同时废止。附件：1.信访件承办登记表2 .信访件转办单3 .信访件办理情况登记表4 .信访反馈意见书5 .监察建议书附件1信访件承办登记表编号：来源:反映人来信（邮件
13、）时间单位职务被反映人单位职务主要内容承办意见签名：纪检监察部门领导意见签名：纪委领导意见签名：签名:党委领导意见附件#信访件转办单编号:现将反映问题的信访件转给你们，请核查了解后于年月日前将情况以正式行文形式报（转办单位）。（转办单位）年月日信访件转办单回执单编号：你单位年月日转来的信访件已收到，现将回执退回，请查收。收件人:附件5信访件办理情况登记表编号：来源:反映人单位职务被反映人单位职务承办单位办理时间信访摘要调查情况办理意见签名：纪检监察部门领导意见签名：纪委领导意见签名：党委领导意见签名:信访反馈意见书部门（公司）：你部门（公司）关于的报告收悉，根据集团领导批示意见，现将意见反馈给你们，请按照的要求办理。请将落实本信访反馈意见书的情况于收文之日起15日内反馈。机构年月日信访反馈意见书回执单部门：你部门年月日转来的信访件反馈意见书已收到，现将回执退回，请查收。监察建议书部门：你部门关于的报告收悉。根据集团领导有关批示精神，提出以下监察建议：采取本监察建议书的情况请于收文之日起15日内反馈纪检监察部门。x股份有限公司纪检监察部门年月日
