1、SGM PurchasingPage 2June 9, 2022 规范供应商的分供方的管理，以达到总成零件规范供应商的分供方的管理，以达到总成零件质量风险最低化。同时对供应商如何进行分供方管理，质量风险最低化。同时对供应商如何进行分供方管理，以及对供应商及分供方在分供方管理上所应具备的最以及对供应商及分供方在分供方管理上所应具备的最低要求进行了阐述，同时也为低要求进行了阐述，同时也为SQE评估和审核供应商评估和审核供应商的分供方管理工作提供统一的方式方法模板的分供方管理工作提供统一的方式方法模板质量如何保质量如何保证？证？分供方分供方B分供方分供方C分供方分供方A供应商供应商SGM Purch
2、asingPage 3June 9, 2022SGM PurchasingPage 4June 9, 2022 . .供应商必须满足供应商必须满足TS16949TS16949中对分供方管理的体系中对分供方管理的体系要求要求1.1.组织分供方进行质量体系开发组织分供方进行质量体系开发2.2.拥有完善的分供方管理的组织机构拥有完善的分供方管理的组织机构3.3.严格的进货检验流程严格的进货检验流程 ( (包括原材料包括原材料) ) . .除此外除此外SGMSGM要求供应商强化分供方的质量预警管要求供应商强化分供方的质量预警管理理, ,规范和提高质量问题交流的能力规范和提高质量问题交流的能力4.4.严
3、格的质量和产能的预警机制严格的质量和产能的预警机制5.5.质量问题交流质量问题交流供应商分供方管理供应商分供方管理-SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求SGM对供对供应商的基本应商的基本要求要求SGM PurchasingPage 5June 9, 20221.组织分供方进行质量体系开发组织分供方进行质量体系开发 组织供方进行质量体系开发组织供方进行质量体系开发,符合符合ISO9001：2000 要求分供方必须通过经认可的第三方认证机构的要求分供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001认证认证 分供方开发的优先顺序依据分供方的质量体系分供方开发的优先顺序依据分供方的质量体系,质量
4、绩效和所供质量绩效和所供产品的重要性决定产品的重要性决定 当供方存在合并、兼并或从属关系时当供方存在合并、兼并或从属关系时, 应该组织验证供方质量管应该组织验证供方质量管理体系的延续性和有效性理体系的延续性和有效性 SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-质量体系开发质量体系开发SGM PurchasingPage 6June 9, 2022SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-组织机构组织机构拥有拥有(或组建或组建)一个负责分供方管理的部门一个负责分供方管理的部门需要需要一个跨部门由管理者和工程师组成的分供方管理执行团队一个跨部门由管理者和工程师组成的分供方管理执行团队这个团队必须
5、有这个团队必须有一名一名领导者，他必须领导者，他必须清楚分供方管理的目的和清楚分供方管理的目的和目目标标以及以及进行分供方管理所产生进行分供方管理所产生的的效益和机会效益和机会,同时这位领导者同时这位领导者应应受到受到高层领导的支持，高层领导的支持，以便坚持实施分供方管理的职责。以便坚持实施分供方管理的职责。明确分供方管理部门的职责和内容明确分供方管理部门的职责和内容SGM PurchasingPage 7June 9, 2022 分供方管理执行团队分供方管理执行团队 分管分级供应分管分级供应商的质量经理商的质量经理产品工程师产品工程师工艺工程师工艺工程师供应商质量供应商质量工程师工程师SQE
6、采购工程师采购工程师负责分级零件的PPAP,分供方过程控制能力的评审和监控，负责分供方供货质量表现的监控,参与潜在分供方的评审,质量问题的解决和追踪,分供方的质量改进和培训负责工程改进项目的审批和追踪,参与问题的分析和解决,参与分供方的质量改进和培训确保采购的产品符合规定的采购要求,参与分供方能力评价,分供方定点，参与问题解决和协调,负责分供方质量责任所造成的索赔主持部门和组织团队成员对分供方进行过程控制能力评审和监控，供货质量表现的评审和追踪,负责分供方和SGM的质量信息传递和沟通，负责供方零件的APQP管理,组织分供方质量的提升和培训负责分供方制造控制和工艺过程的评审和审批,参与问题分析和
7、解决,参与分供方的质量改进和培训SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-组织机构组织机构SGM PurchasingPage 8June 9, 2022分供方管理部门的职责和内容分供方管理部门的职责和内容 A A 参与分供方选定（潜在的分供方质量评审参与分供方选定（潜在的分供方质量评审, ,行使质量否决权）行使质量否决权） B B 负责零件的负责零件的APPQAPPQ管理和管理和PPAPPPAP认证认证 C C 培训分供方培训分供方 D D 处理采购件的日常质量问题处理采购件的日常质量问题 E E 负责分供方和负责分供方和SGMSGM的信息沟通和传递的信息沟通和传递 F F 分供方预防及纠
8、正措施的跟踪分供方预防及纠正措施的跟踪 G G 开展分供方的持续改进开展分供方的持续改进 H H 定期审核分供方定期审核分供方 I I 分供方的质量管理及评定工作分供方的质量管理及评定工作SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-组织机构组织机构SGM PurchasingPage 9June 9, 20223.严格的进货检验流程严格的进货检验流程 (包括原材料包括原材料)A.A.设立进货检验区域并有明确的标识设立进货检验区域并有明确的标识B.B.配备经过培训的专门的进货检验人员配备经过培训的专门的进货检验人员C.C.配备一定的检测设施配备一定的检测设施D.D.规定详细的检验频次规定详细的检
9、验频次E.E.按不同批次检查复核分级零件的原材料牌号和性能按不同批次检查复核分级零件的原材料牌号和性能 是否符合是否符合( (复核最长的间隔不得超过一年复核最长的间隔不得超过一年) )F.F.保存所有检验纪录保存所有检验纪录, ,完整的物料拉动的过程记录完整的物料拉动的过程记录SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-进货检验进货检验SGM PurchasingPage 10June 9, 2022SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-进货检验进货检验附件二附件二:SGM PurchasingPage 11June 9, 20224.严格的质量和产能的预警机制严格的质量和产能的预警机制
10、A.A.供应商质量部门应与供应商质量部门应与SGMSGM建立质量预警体系建立质量预警体系 供应商质量部门对分供方零件产能不足和质量溢出类的重大问题能及时地通报供应商质量部门对分供方零件产能不足和质量溢出类的重大问题能及时地通报SGMSGM，并与并与SGMSGM一道采取有效的措施进行遏制一道采取有效的措施进行遏制, ,以防止带有重大质量问题的零件流入到最以防止带有重大质量问题的零件流入到最终客户终客户 B.B.供应商质量部门应与分供方建立质量预警体系供应商质量部门应与分供方建立质量预警体系 分管分级供应商的部门对分供方产能不足和质量溢出类的问题能及时地通报本公司分管分级供应商的部门对分供方产能不
11、足和质量溢出类的问题能及时地通报本公司高层管理者高层管理者, ,及时采取有效的遏制措施及时采取有效的遏制措施, ,使内部和外部的影响和损失减少到最小使内部和外部的影响和损失减少到最小 C.C.供应商应建立相应的程序文件支持质量预警体系供应商应建立相应的程序文件支持质量预警体系 建立返修筛选建立返修筛选, ,发运前检查发运前检查,BATCHHOLD,BATCHHOLD,及溢出扑救措施流程及溢出扑救措施流程, ,通过流程保证预警机通过流程保证预警机制的正确运转制的正确运转分供方溢出分供方溢出的质量问题的质量问题供应商的分供供应商的分供方质量部门方质量部门SGM的供应的供应商管理部门商管理部门采取有
12、效的采取有效的遏制措施遏制措施SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-预警机制预警机制SGM PurchasingPage 12June 9, 2022SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-预警机制预警机制 筛选返工结束由申请人填写筛选返工截止通知单,并由相关领导会签是否被批准.零件入库见筛选返工流程.分发至返工供应商，由返工供应商实施,填写不良品控制单延长筛选返工时间SQE每日收集返工供应商的返工信息，同时必须确认返工供应商的工艺是否有效分发至PC&L，MFG,以便现场控制筛选/返修作业指导书会签：SQE，QE，PE，ME 由SQE填写不良品控制通知单.并填写筛选/返修作业指导书由
13、申请人提出返修/筛选要求,并填写申请表.根据零件情况由相关领导批准,具体条文详见备注.报废ScrapPAA使用Use in PAA正常使用Use in normalSGM外购件筛选外购件筛选/返修批准流程返修批准流程 附件一附件一:SGM PurchasingPage 13June 9, 20225.5.供应商与分供方的质量问题交流供应商与分供方的质量问题交流A.A.供应商需对分供方责任的质量问题建立处理流程供应商需对分供方责任的质量问题建立处理流程, ,体现在采购合同中体现在采购合同中B.B.协同和督促分供方对客户的质量问题协同和督促分供方对客户的质量问题( (包括质量改进包括质量改进) )
14、进行交流和响应进行交流和响应C.C.采用统一的格式交流质量问题（类似采用统一的格式交流质量问题（类似PRR)PRR)D.D.对产生严重质量问题的分供方需采取相应的惩罚措施（类似对产生严重质量问题的分供方需采取相应的惩罚措施（类似CS1,CS2)CS1,CS2)E.E.详细跟踪分供方整改措施的验证结果及在供应商处和最终客户处的断点详细跟踪分供方整改措施的验证结果及在供应商处和最终客户处的断点F.F.定期对分供方责任的质量问题的及时反馈定期对分供方责任的质量问题的及时反馈, ,解决和关闭进行跟踪和汇总解决和关闭进行跟踪和汇总, ,H.H.定期对分供方责任的质量表现进行评估定期对分供方责任的质量表现
15、进行评估, , 作为新业务的定点依据作为新业务的定点依据SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-质量问题交流质量问题交流SGM PurchasingPage 14June 9, 2022 PRRPRR A. A. 供应商对分供方发布供应商对分供方发布PRRPRR 供应商应督促分供方建立供应商应督促分供方建立PRRPRR快速响应流程或机制快速响应流程或机制, ,对客户发出的对客户发出的 PRR,PRR,由分供方质量经理负责组织寻找措施和原因由分供方质量经理负责组织寻找措施和原因, ,按要求进行反馈按要求进行反馈 B. SGMB. SGM发出的发出的PRRPRR 有关分供方质量的，分管分供方的
16、质量经理将有关分供方质量的，分管分供方的质量经理将SGMSGM的的PRRPRR转发转发 分供方，还需对问题分供方实施供应商厂内一级受控分供方，还需对问题分供方实施供应商厂内一级受控( (控制方式和控制方式和 要求可参照要求可参照SGMSGM一级受控发运一级受控发运PD-SQD-009)PD-SQD-009) 供应商应敦促分供方进行紧急响应供应商应敦促分供方进行紧急响应, , 在在2424小时内向小时内向SGMSGM反馈采取的反馈采取的 短期应对措施短期应对措施 D.D.由供应商主管由供应商主管SQESQE跟踪跟踪PRRPRR状况，定期状况，定期ReviewReview 于于1515天内找到根本
17、原因并开始组织和反馈长期措施及断点天内找到根本原因并开始组织和反馈长期措施及断点 对对SGMSGM的的PRR,PRR,供应商需偕同分供方在供应商需偕同分供方在9090天内申请将天内申请将PRRPRR关闭关闭 将相关文件存档将相关文件存档PRR一级一级受控受控二级二级受控受控SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-质量问题交流质量问题交流SGM PurchasingPage 15June 9, 2022SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-质量问题交流质量问题交流 SGM SGM一级受控发运一级受控发运 AA准备进入发运控制准备进入发运控制 因分供方的质量责任被因分供方的质量责任被SG
18、MSGM一级受控发运一级受控发运, ,由供应商分供方管理部门由供应商分供方管理部门主持对分供方进入主持对分供方进入SGMSGM一级受控发运一级受控发运, ,供应商厂内二级受控发运供应商厂内二级受控发运( (建议建议由供应商自己或选择第三方执行厂内二级发运控制由供应商自己或选择第三方执行厂内二级发运控制),),准备启动会议准备启动会议 ( (受控发运的控制方式和要求可参照受控发运的控制方式和要求可参照SGMSGM的二级发运的二级发运PD-SQD-009)PD-SQD-009)BB控制阶段控制阶段 供应商分管分供方的质量部门应与分供方一道寻找问题的根本原因供应商分管分供方的质量部门应与分供方一道寻
19、找问题的根本原因, ,制定并反馈长期纠正措施和断点制定并反馈长期纠正措施和断点, ,由供应商质量经理由供应商质量经理( (项目经理项目经理) )负责负责跟踪控制状况和效果，定期跟踪控制状况和效果，定期ReviewReviewCC退出退出SGMSGM一级发运控制一级发运控制 a.a.在受控发运在受控发运2020个工作日内无类似问题发生个工作日内无类似问题发生, ,供应商协同分供方提出退供应商协同分供方提出退出申请出申请, ,并经并经SGMSQESGMSQE批准认可批准认可 b.SGMb.SGM的一级受控发运必须在的一级受控发运必须在9090天内关闭天内关闭, ,不能关闭的将转为不能关闭的将转为S
20、GMSGM二级受二级受控发运控发运 c.c.由供应商偕同分供方提供相关的支持性文件由供应商偕同分供方提供相关的支持性文件 d.d.将相关文件存档将相关文件存档 更详细的要求请参照更详细的要求请参照PD-SQD-009PD-SQD-009PRR一级受控二级受控SGM PurchasingPage 16June 9, 2022SGM对供应商的基本要求对供应商的基本要求-质量问题交流质量问题交流 AA准备进入准备进入SGMSGM的二级发运控制的二级发运控制 a.a.如因分供方质量责任被如因分供方质量责任被SGMSGM二级受控发运二级受控发运, ,由供应商的高层管理者主持受控由供应商的高层管理者主持受
21、控发运的准备工作发运的准备工作, , 由由SGMSGM或一级供应商确定检查项目或一级供应商确定检查项目, ,并由并由SGMSGM或一级供应商指或一级供应商指定的第三方对分级供应商实施发运前定的第三方对分级供应商实施发运前100%100%检查检查. . b. b.供应商应着手开始更换分级供应商的准备供应商应着手开始更换分级供应商的准备 BB控制阶段控制阶段 供应商应与分供方一道寻找问题的根本原因供应商应与分供方一道寻找问题的根本原因, ,制定并反馈长期纠正措施和断点制定并反馈长期纠正措施和断点, ,由供应商的高层管理者负责跟踪控制状况和效果，定期由供应商的高层管理者负责跟踪控制状况和效果，定期R
22、eviewReview C C退出二级发运控制退出二级发运控制 a.a.在受控发运在受控发运2020个工作日内无类似问题发生个工作日内无类似问题发生, ,供应商偕同分供方提出退出二级供应商偕同分供方提出退出二级受控发运申请受控发运申请, ,经经SGMSQESGMSQE批准认可批准认可, ,先退到一级发运控制并跟踪其效果先退到一级发运控制并跟踪其效果. . b. b.退出一级受控发运退出一级受控发运 c.c.根据受控发运期间分供方的整改状况根据受控发运期间分供方的整改状况, ,确定是否更换分供方确定是否更换分供方, ,并经并经 SGMSGM批准批准 其他请参照其他请参照PD-SQD-009PD-
23、SQD-009 D.D.由供应商质量经理由供应商质量经理( (项目经理项目经理) )跟踪受控状况，定期跟踪受控状况，定期Review,Review,将将相关文件存档相关文件存档PRR一级受控二级受控SGM PurchasingPage 17June 9, 20220 关键供应商关键供应商-涉及安全性涉及安全性,IPTV, CPV,J.D.POWER和重要的外观性和重要的外观性要求的零部件供应商要求的零部件供应商,在对分供方的在对分供方的管理上除应满足上述供应商的基本管理上除应满足上述供应商的基本要求外要求外,还应具备还应具备:0 1.建立关键分级零部件的质量管理和追踪系统建立关键分级零部件的质
24、量管理和追踪系统0 2.定期的关键过程控制和定期的关键过程控制和SGM关注的关键的特殊关注的关键的特殊特性和生产能力的审核活动特性和生产能力的审核活动0 3.定期的型式试验审核计划定期的型式试验审核计划0 4.建立完善的分供方物流管理和产品追踪流程建立完善的分供方物流管理和产品追踪流程0 5.分供方培训分供方培训对关键供应商的特殊要求关键供应商的关键供方管理的特殊要求关键供应商的关键供方管理的特殊要求SGM PurchasingPage 18June 9, 20221.建立关键分级零部件的质量管理和追踪系统建立关键分级零部件的质量管理和追踪系统A.A.建立关键分供方关键零部件清单建立关键分供方
25、关键零部件清单B.B.建立关键分供方质量档案建立关键分供方质量档案( (包括包括: :更改记录更改记录, ,经验教训总结经验教训总结, ,质量表现记录质量表现记录),),并及时维护并及时维护C.C.建立关键零部件的问题清单和断点管理建立关键零部件的问题清单和断点管理, ,及断点后的质量追及断点后的质量追踪踪D.D.对每家分供方的对每家分供方的PRR,PPM,PRR,PPM,停线及售后质量和索赔等质量目停线及售后质量和索赔等质量目标和表现进行月度汇总，并通知分供方标和表现进行月度汇总，并通知分供方特殊要求特殊要求-质量管理和追踪系统质量管理和追踪系统SGM PurchasingPage 19Ju
26、ne 9, 20222.定期的关键过程控制和定期的关键过程控制和SGM关注的关键的特殊特性和关注的关键的特殊特性和生产能力的审核生产能力的审核A.A.制定审核计划制定审核计划, ,规定审核的覆盖面及周期频次规定审核的覆盖面及周期频次 a.a.关键的工艺过程控制监控审核关键的工艺过程控制监控审核 b.b.客户关注的问题客户关注的问题 c.c.根据分供方的质量追踪状况和审核结果根据分供方的质量追踪状况和审核结果, ,可对控制计划进行调整可对控制计划进行调整, ,相应增相应增减检验条款和频次减检验条款和频次B.B.由主管分级供应商质量经理负责牵头审核由主管分级供应商质量经理负责牵头审核C.C.由供应
27、商由供应商SQESQE负责审核的跟踪验证工作负责审核的跟踪验证工作D.D.保留审核纪录，并归档保留审核纪录，并归档特殊要求特殊要求-过程控制过程控制/能力能力/特性审核特性审核SGM PurchasingPage 20June 9, 2022特殊要求特殊要求-过程控制过程控制/能力能力/特性审核特性审核 PROCESS INSPECTION RECORD SHEET 流流 水水 线线 关键关键过过 程程 检检 查查 记记 录录 表表Production Line生产线生产线 前排流水线前排流水线Part No.零件零件号号Date日日 期期Shift班班 次次CHECK#检查序号STATION
28、# 工位号CHECK LIST 检查 项目清单检查时间检查时间9前排检验前排检验未发现超出皮质标样的皮质缺陷未发现超出皮质标样的皮质缺陷( (织物面套有纬斜织物面套有纬斜) )未发现缝线不齐未发现缝线不齐(10mm)(10mm)超过标准超过标准未发现座椅明显的外观缺陷未发现座椅明显的外观缺陷( (划伤划伤, ,污渍污渍, ,线头，松脱线头，松脱, ,皱褶等皱褶等) )未发现明显的间隙差异（参照未发现明显的间隙差异（参照GCA06标准）标准）是否按是否按ODS要求进行座椅搬运要求进行座椅搬运FAILURE ACTION RECORD/不符合情况记录不符合情况记录CHECK#检查序号STATION
29、# 工位号Fault Description 不符合情况记录描述Containment Action Taken采取的抑制措施Inspector检验员Operator #操作者工号Sheet Rev Date:表格版本日期: 2006.11.17Developed by:编制:Approved by:审核附件三附件三:SGM PurchasingPage 21June 9, 20223.定期的型式试验审核计划定期的型式试验审核计划A.A.建立关键分供方的型式试验审核计划建立关键分供方的型式试验审核计划, ,确定审核内容及频次确定审核内容及频次,(,(对对试验大纲中分供方的关键零部件按日试验大纲
30、中分供方的关键零部件按日, ,周周, ,月月, ,季季, ,年度试验频次年度试验频次的条款进行审核的条款进行审核) )B.B.对不符合项要求分供方整改并由供应商对不符合项要求分供方整改并由供应商SQESQE负责追踪负责追踪C.C.对关键和有争议的试验对关键和有争议的试验, ,可申请第三方或请可申请第三方或请SGMSGM专家小组进行复专家小组进行复审审D.D.保留审核记录并存档保留审核记录并存档特殊要求特殊要求-型式试验审核型式试验审核SGM PurchasingPage 22June 9, 20224.4.建立完善的分供方物流管理和产品追踪流程建立完善的分供方物流管理和产品追踪流程A.A.组织
31、和督促分供方建立物料拉动流程组织和督促分供方建立物料拉动流程B.B.建立分级供应商物料使用的评审计划建立分级供应商物料使用的评审计划E.E.监控分级供应商的供货产品的追溯性，产能及库存管理监控分级供应商的供货产品的追溯性，产能及库存管理, ,先先进先出执行情况进先出执行情况F.F.保留评审记录并存档保留评审记录并存档可参考可参考SGMSGM国产外协二级零件供货及管理的相关规定国产外协二级零件供货及管理的相关规定特殊要求特殊要求-物流管理和产品追踪物流管理和产品追踪SGM PurchasingPage 23June 9, 2022SGM座椅厂内部供应商Internal Suppliers国外供应
32、商Foreign Suppliers皮货商面套厂Trim零件厂Mech发泡Foam 客户:SGM金桥南厂Customer: Jinqiao SGM South市内供应商local suppliers面料厂 蓬垫厂其他other3303 市外供应商Outbound suppliers 客户:SGM沈阳生产线Customer: Shenyang SGM特点：小批量多频次收货，质量抽检特点：小批量多频次收货，质量抽检大件：市内供应商，送货大件：市内供应商，送货3-6次次/天天主要进口件，收货主要进口件，收货1次次/周周 客户:SGM金桥北厂Customer: Jinqiao SGM North供应链
33、供应链 Supply Chain特殊要求特殊要求-物流管理和产品追踪物流管理和产品追踪附件四附件四:SGM PurchasingPage 24June 9, 20225.分供方培训分供方培训A.A.供应商分供方管理部门制定分供方培训计划供应商分供方管理部门制定分供方培训计划, ,培训内容包括培训内容包括 由由SGMSGM组织的培训组织的培训( (可要求关键分供方参加可要求关键分供方参加) ) 由供应商组织的培训由供应商组织的培训( (一级对二级的要求一级对二级的要求) ) 由第三方组织的培训由第三方组织的培训B.B.供应商供应商SQESQE负责按计划实施和督促分供方的培训负责按计划实施和督促分供方的培训. .C.C.保留培训计划和审核文件并存档保留培训计划和审核文件并存档特殊要求特殊要求-分供方培训分供方培训
