1、 启动管理模板可行性分析报告还没定下来，以后再发给大家。 计划流程模板项目进度表，在后面介绍监控模板时截图展现一下。 计划流程图，“定义项目过程”并入综合计划子流程，撤掉流程裁剪子流程。综合计划包括(综合计划、子计划、进度表)。计划流程图变动SPMS-PROJ-04项目监控流程流程流程/活动活动/模板模板SPMS文件框架软件工程类软件工程类需求开发管理需求开发管理同行评审流程同行评审流程系统设计流程系统设计流程实现与测试流程实现与测试流程系统测试流程系统测试流程产品发布流程产品发布流程项目管理类项目管理类项目监控流程项目监控流程风险管理流程风险管理流程研发支持类研发支持类质量保证流程质量保证流
2、程配置管理流程配置管理流程度量管理流程度量管理流程项目计划流程项目计划流程服务与维护流程服务与维护流程项目启动与项目启动与项目收尾管理项目收尾管理决策管理流程决策管理流程内容一、流程图二、活动描述三、小结一、流程图二、活动描述2. 2. 1.11.1监控项目偏差监控项目偏差_ _日常监控日常监控2. 2. 1 1监控项目偏差监控项目偏差日常跟踪日常跟踪事项：事项：检查数据填报检查任务完成情况检查不符合项跟踪计划执行情况填写工作日志填写工作日志事项：事项：Notes上填写日志项目组成员项目组成员项目经理项目经理输出：输出：工作日志输出：输出：项目周报_偏差记录2. 1.2监控项目偏差_每周监控审
3、阅项目周报审阅项目周报事项：事项：跟踪计划执行情况指示纠正措施召开周例会召开周例会事项：事项：跟踪计划执行情况讨论偏差及纠正措施安排下周计划项目经理项目经理高层管理者高层管理者步骤：步骤：1、准备议题与问题2、讨论任务/计划变更3、安排下周工作4、总结与填报周报输出：输出：输出：输出：项目周报2. 1.3监控项目偏差_里程碑监控审批计划变更审批计划变更事项：事项：审阅里程碑报告及纪要批示计划变更控制报告里程碑评审里程碑评审事项：事项：对进展、数据和重大问题进行评审比较基准，确定里程碑评审结论确定下一步工作计划及后续安排确认是否变更计划评审小组评审小组高层管理者高层管理者步骤：步骤：1、PM发起
4、评审2、预评审（可选）3、评审与答辩4、评审结论输出：输出：输出：输出：里程碑报告及纪要 计划变更控制报告输入：输入：项目进度表附_项目进度表模板里程碑里程碑1里程碑里程碑2里程碑里程碑3里程碑里程碑4比较基准2. 2采取纠正措施制定纠正措施制定纠正措施事项：事项：实际比对计划制定纠正措施执行纠正措施执行纠正措施事项：事项：执行项目周报偏差中相关纠正措施在工作日志中记录执行纠正措施后偏差状态项目组成员项目组成员项目经理项目经理输出：输出：项目周报、项目进度表输出：输出：工作日志步骤：步骤：1、发现偏差（日常跟踪、周例会、里程碑报告、计划变更）2、沟通、制定纠偏措施3、纠偏失败？容差范围内，修改
5、执行计划及进度表超出容差范围，走计划变更控制程序小结角角 色色职职 责责备备 注注项目经理1. 按照项目计划安排和管理项目工作任务；2. 负责项目的日常跟踪；3. 定期召开周例会，检查项目组成员工作进展情况，并将结果通报相关人员和安排下周的工作任务；4. 负责对项目完成过程的偏差问题采取纠正措施并跟踪纠正措施的执行；5. 定期向高层管理者汇报项目的进展情况。项目组成员1. 按照项目经理的安排完成工作任务，提交工作日志；2. 参加周例会，反映工作中出现或可能出现的偏差问题，并讨论偏差问题的纠正措施；3. 实施纠正措施并及时反映纠正措施的效果。高层管理者1. 定期审阅项目经理及质量保证人员提交的项目进展情况的相关报告，及时了解项目进展情况，并在项目执行过程中出现偏差时，提供所需资源的支持；2. 周期性的审查项目经理对项目监督与控制工作的完成情况；3. 审批计划变更。评审小组1. 参加里程碑评审 ；2. 参加人员包括：高层管理者、项目成员、QA、重要项目干系人。完毕，进入风险管理流程
