1、第二讲第二讲 IATFIATF的过程方法的过程方法 过过 程程顾顾 客客 要要 求求KCC/KPC资资 源源法法 律律 法法 规规输入输入输出输出合格的产品合格的产品满意的服务满意的服务符合的文件符合的文件规定过程实现的规定过程实现的方法途径和步骤方法途径和步骤程序程序监视测量监视测量产品特性产品特性过程特性过程特性过程绩效过程绩效一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动1.11.1、过程、过程典型的过程模型典型的过程模型输入输出转 换管理资源测量 目标改进行动持续改进DAC P要求1.11.1、过程、过程输出输入步骤1步骤2步骤3步骤4步骤
2、5步骤N管理过程过程（活动）支持过程顾客满意具有需求的顾客期望需求被满足的顾客输入输出 组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法” 1.21.2、过程方法、过程方法过程化管理输入输出过程程序控制方法过程的有效性有能力达到所确定的目标过程的效率达到目标时所消耗的资源产品-过程的结果包括资源监控和测量的时机事前、事中、事后1.21.2、过程方法、过程方法输 入输 出组 织过程(Process)1.21.2、过程方法、过程方法质量管理体系质量管理体系 （4 4）质量管理体系质量管理体系 的结果的结果顾客满意顾客满意产品和服务产品和服务顾客要求顾客要求组织及其
3、组织及其所处环境所处环境 （4 4）相关方的相关方的需需求及期望求及期望 （4 4）策划策划实施实施检查检查行动行动图2：本标准的基本结构适用PDCA循环示意图（注：括号中的数字表示本标准的相应章节）接下一页产品包括：硬件与流程性材料（有形）产品交付中、后的服务；服务主要指服务行业所提供的产品（无形）1.31.3、IATFIATF过程结构过程结构 就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。就是以顾客导向为基础的过程方法的总称。 包括：包括： COP COP过程：顾客导向过程过程：顾客导向过程 SPSP过程：支持过程过程：支持过程 MPMP过程：管理过程过程：管理过程1.31.3、IATFIATF过
4、程分类过程分类9 实现实现 过程过程顾客顾客/相关方相关方要求要求输入输入输出输出顾客顾客/相关方相关方满意满意管管 理理 过过 程程支支 持持 过过 程程1.31.3、IATFIATF过程分类过程分类OI组织这是一个过程接口 组织外部环境 输入(I）接口 组织外部环境 输出(O）1.41.4、COPCOP过程分析过程分析 组织组织2 2支持支持过程过程（SPSP）1 12 23 34 4输入输入（I I）输出输出 （O O）1 1顾客导向顾客导向过程（过程（COPCOP）是增是增值的值的为顾客导向过程为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。，指那些通过输入和输出直接和外
5、部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）（如产品设计、合同评审、交付等）输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出12345顾客样件顾客样件顾客图纸顾客图纸符合顾客符合顾客图纸产品图纸产品1.41.4、COPCOP过程分析过程分析输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出12345FMEA过程过程流程流程图图试生产试生产CP编制编制作业作业文件文件
6、包装包装标准标准 产品实产品实 现策划现策划采购采购过程过程 顾客要顾客要 求确定求确定 产品实现过程产品实现过程过程是过程是有层次的有层次的1.41.4、COPCOP过程分析过程分析 组织 组织2支持过程1234输入（I）输出 （O）1顾客导向过程（COP）是增值的 供方支持过程的子过程DCBA输入（I）输出 （O）2支持过程为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人员培训、设备维护、品质保证等）1.51.5、SPSP过程分析过程分析 供方 组织输出 （O）输入（I）输入（I）输出 （O）输出 （O）输出 （O）输入 （I）输入 （I）支持过程支持过程支持过程支持过程支持
7、过程支持过程支持过程支持过程支持过程 管理过程指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等） 1.61.6、MPMP过程分析过程分析15输入输入计划和计划和项目确定项目确定产品设计产品设计和开发和开发过程设计过程设计和开发和开发产品和产品和过程确认过程确认反馈反馈/评审评审纠正措施纠正措施输出输出12345阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审阶段阶段评审评审1.61.6、MPMP过程分析过程分析162.1IATF推荐顾客导向过程 “章鱼图”模式 IIOO1.市场分析/顾客要求2.投标(成本分析、核算)3.订单/要求(合同评审
8、)4.产品和过程设计(产品 实现、设计和开发)5.产品和过程验证/确认6.产品生产(供应商)7.交付8.支付(财务追踪)9.担保/服务10.销售/顾客反馈1 1. .顾客要求确定顾客要求确定2.2.产品产品/ /过程设计过程设计3.3.产品产品/ /过程设计确认过程设计确认4.4.订单评审订单评审5.5.生产制造生产制造6.6.交付交付7.7.销售销售/ /支付支付8.8.售后服务售后服务顾客得到需顾客得到需要的产品要的产品 顾客要求导向顾客要求导向顾客要求确定顾客要求确定顾客对产品的要求顾客对产品的要求满足顾客要求的图纸、工艺满足顾客要求的图纸、工艺文件、设备、工装等文件、设备、工装等图纸、
9、文件等图纸、文件等产品验证报告产品验证报告PPAPPPAP顾客产品的需求顾客产品的需求满足客户需满足客户需求的产品求的产品顾客需求顾客需求的产品的产品顾客需求的产顾客需求的产品、交付计划品、交付计划顾客想购买的产顾客想购买的产品品/ /零件零件/ /价格价格顾客得到的产品顾客得到的产品和零件并支付和零件并支付顾客需要顾客需要的服务的服务生产计划、生产计划、原辅材料原辅材料顾客得到需顾客得到需要的服务要的服务2.1IATF推荐顾客导向过程 “章鱼图”模式18输出 填写详细的实际输出,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入 填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
10、使用的关键准则是什么？（测量/评估） 填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标如何做？（实现） （方法/程序/技术）填写相关的过程控制，支持过程，程序，方法等的详细说明谁进行？ （能力/技能/培训）填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安全培训等使用什么方式？ （材料/设备）填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程过程 填写填写COPCOP或过程名称或过程名称2.1IATF推荐顾客导向过程 “乌龟图”模式输出 PPAP资料和合格产品输入 技术规范 开发协议 适用法规 成本要求 战略计划 服务要求 以往经验 交付要求 KCC/KPC 使用的关键准则是什么？
11、（测量/评估） 设计目标 质量目标完成进度 开发成本开发业绩 .如何做？ APQP 产品设计程序P-FMEA 多方论证方法DOE QFD样件控制计划 防错法 .谁进行？ 技术人员 工程人员营销人员 财务人员质量人员 管理人员技能资质培训 使用什么方式？ CAD CAM检验试验设备 试制设备试制材料 供应商清单试制场地 过程过程 过程设计过程设计2.2IATF推荐顾客导向过程 “乌龟图”模式过程标准化过程标准化过程改进过程改进YESYES过程分析过程分析合理化合理化？NONO寻求寻求最佳实务最佳实务-Best Practice-Best Practice效果确认效果确认YESYESNONO日常管
12、理日常管理/ /过程监测过程监测过程再造过程再造(BPR)(BPR)2.3过程改进模式过程绩效和有效性质量目标质量方针数据分析过程监控和测量知识管理过程改进经营理念2.4过程监控和测量市场营销市场营销分析分析报告报告 输入COP1市场营销市场营销销售额销售额输出程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控电话/传真/电脑/国际互联网主导：市场营销部市场营销部设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例合同合同正式订单正式订单 输入COP2合同评审合同评审合同评审表合同评审表内部销售订单内部销售订单/包装卡包装卡输出合同/订单评审控制程序程序/方法评审及时率评价/监控电话
13、、传真、电脑、打印机、评审单、合同章主导：市场营销部市场营销部协助：各相关部门设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例顾客要求顾客要求相关法律法规相关法律法规类似经验类似经验 输入COP3过程设计过程设计特殊特性清单特殊特性清单图纸及技术规范图纸及技术规范PPAP文件文件输出产品质量先期策划控制程序程序/方法产品交样一次合格率样品交付准时率评价/监控统计技术、测量系统分析、计算机网络技术、CAD软件、办公软件等、以往类似产品的设计资料、设计标准、检验/试验设备主导：技术部技术部设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例业务计划业务计划顾客订单顾客订单生产计划生产计划生产变更通
14、知单生产变更通知单 输入COP4产品生产产品生产满足合同满足合同/订单订单要求的合格产品要求的合格产品输出产品质量先期策划控制程序程序/方法生产计划达成率生产目标达成率制程不良率报废率评价/监控1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器制造一部制造二部设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例顾客订单顾客订单合格产品合格产品出货计划出货计划/出货通知单出货通知单 输入COP5产品交付产品交付交付准时率交付准时率交付监控记录交付监控记录输出产品防护与交付控制程序程序/方法交付准时率附加运费发货出错次数评
15、价/监控 叉车、货运车辆、货运公司营业部物管部设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例销售及产品交付情况销售及产品交付情况 输入COP6货款回收货款回收货款货款输出销售核销管理办法程序/方法货款回收完成率评价/监控电话、电算化财务系统、应收帐款对帐、应收帐款帐龄分析主导：市场营销部 管理统计部设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例顾客的顾客的 客户信息客户信息 技术服务协议技术服务协议顾客投诉顾客投诉,抱怨记录抱怨记录客户退货记录客户退货记录输入客诉抱怨分析表客诉抱怨分析表差异报告表差异报告表输出电话/传真/电脑/国际互联网主导：质控部质控部协助：营销部 技术部 制造部门
16、 客诉处理控制程序顾客满意度控制程序程序/方法顾客满意度处置及时率退货PPM公司客诉次数评价/监控COP7设备、工具设备、工具谁来做谁来做新产品开发、内部新产品开发、内部需求、产品需求、产品/过程过程更改、顾客投诉、更改、顾客投诉、纠正预防措施改进、纠正预防措施改进、文件和资料控制要求文件和资料控制要求体系运作产生的记录文件体系运作产生的记录文件输入1、所有文件和资料的编制、所有文件和资料的编制、审核、批准、标识、贮存、审核、批准、标识、贮存、发放、使用、修改发放、使用、修改/更改、更改、处置得到有效控制处置得到有效控制2、文件资料和记录的、文件资料和记录的有效性和完整性有效性和完整性3、便于
17、查询、便于查询输出内部网络、计算机、打印机、复印机、资料柜、各种管制印章主导：人力企划部人力企划部技术部、质控部技术部、质控部协助：各部门 文件及资料控制程序文件制作控制程序技术资料控制程序质量记录控制程序程序/方法1、文件有效率2、记录保存完好率评价/监控SP1文件、资料文件、资料/质量记录控制质量记录控制设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、市场资料、市场资料2、公司经营计划、公司经营计划和公司级数据和公司级数据输入1、成本报告表、成本报告表2、改善措施、改善措施输出各质量成本活动查检表、各部门质量成本月报表主导：管理统计部 协助：各部门 质量成本管理控制程序程序/方法1、
18、内部质量损失率2、外部质量损失率评价/监控SP2成本成本控制控制设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、岗位职责要求、岗位职责要求2、人员编制表、人员编制表3、培训记录、培训记录输入1、培训记录、培训记录2、合格人员、合格人员3、员工档案、员工档案输出电话、传真、电脑、网络、招聘广告、培训室、投影仪、培训教材、办公用品主导：人力企划部协助：各部门 人力资源管理控制程序程序/方法1、培训计划完成率2、人员岗位要求符合率3、员工满意度评价/监控SP3人力资源人力资源管理及培训管理及培训设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、生产计划及、生产计划及交付计划交付计划2、现场
19、突发事件、现场突发事件输入1、突发事件应急计划、突发事件应急计划2、产品的准时交付、产品的准时交付输出电话、主导：营业营业/生管部生管部 市场营销部市场营销部 协助：各部门 应急处理控制程序程序/方法1、交付准时率评价/监控SP4应急计划管理应急计划管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客订单及顾客要求、顾客订单及顾客要求2、法律法规要求、法律法规要求3、类似的经验、类似的经验输入1、可行性分析报告、可行性分析报告2、产品设计任务书、产品设计任务书3、项目计划、项目计划输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备主导：技术部技术部
20、 协助：营销、质控、制造、生管、采购、财务等 产品质量先期策划控制程序程序/方法1、评审及时率评价/监控SP5可行性分析可行性分析设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客要求、顾客要求2、法律法规要求、法律法规要求输入1、PFMEA报告报告2、改进措施、改进措施输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备技术部质控部 PFMEA控制程序控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP6潜在失效模潜在失效模式及其后果分析式及其后果分析设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、APQP开发资料开发资料2、顾客要求、顾客要
21、求输入1、PPAP文件文件2、产品、过程接收准则、产品、过程接收准则输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备技术部生产件批准控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付准时率评价/监控SP7生产件批准过程生产件批准过程设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客信息、顾客信息2、成品图、技术要求、成品图、技术要求输入1、更改诟合格的产品、更改诟合格的产品2、相关的工艺开发资料、相关的工艺开发资料输出统计分析技术、计算机网络技术、CAXA/CAPP等软件、办公设备技术部工程更改控制程序程序/方法1、产品交样一次合格率2、样品交付
22、准时率评价/监控SP8产品产品/过程更改过程更改设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、采购资料、采购资料2、项目进度表计划、项目进度表计划3、初始材料清单、初始材料清单4、采购通知单、采购通知单/申购单申购单输入1、采购单、采购单2、合格供应商名单、合格供应商名单3、按时交付满足采、按时交付满足采购资料要求的产品购资料要求的产品4、供应商评价结果、供应商评价结果输出电话、电脑、打印机、传真机、主导：采购部采购部生管部生管部协助：质控部采购控制程序供方选择和控制程序托外加工控制程序程序/方法1、进货检查批次不合格率2、断料次数3、供方体系合格率4、采购成本单价下降率评价/监控SP
23、9采购及采购及供应商管理供应商管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客、顾客 订单和顾客要求订单和顾客要求2、月、周生产计划、月、周生产计划3、生产工艺文件、生产工艺文件4、生产变更通知单、生产变更通知单输入1、满足合同、满足合同/订单订单要求的合格产品要求的合格产品2、过程监控记录、过程监控记录3、过程确认记录、过程确认记录（CPK报告）报告）输出1、台钻、车床、滚齿机、滚 丝机、铣床、磨床、组装线、包装线等2、专用工装模具、刀具、 弹簧夹具、橡胶夹具3、量具、专用测量仪器制造一部制造二部物管部生产管理控制程序作业指导书/检验指导书程序/方法1、废品率2、生产计划达成率
24、3、制程不良率4、生产成本目标达成率评价/监控SP10生产过程生产过程控制及确认控制及确认设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例顾客顾客 订单和订单和顾客要求顾客要求输入准时产付的产品准时产付的产品输出电脑、打印机、复印机机生管部生管控制程序程序/方法1、生产计划达成率评价/监控SP11生产计划生产计划及进度监控及进度监控设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、设备增加申请单、设备增加申请单2、设备保养计划、设备保养计划3、图纸、技术协、图纸、技术协 议议/技术资料技术资料输入1、设备验收报告单、设备验收报告单2、设备台帐及设、设备台帐及设 备维护记录表备维护记录表3
25、、设备维护保养记录、设备维护保养记录4、CMK分析表分析表输出测量仪器、检测设备、配件加工设备、专用工具主导：工程部工程部协助：制造部门设备管理控制程序程序/方法1、设备保养缺失数2、设备维修返修率3、设备CMK符合率4、设备完好率评价/监控SP12设施、设施、设备维护管理设备维护管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、模具及图纸、模具及图纸 技术要求技术要求2、模具保养计划、模具保养计划输入1、完好的模具、完好的模具2、模具维护保养记录、模具维护保养记录输出工装模具加工设备、检测量具、装配工具工程部工装、模具管理控制程序程序/方法1、工装完好率2、机物料备件断料次数评价/监
26、控SP12.1工装模具管理工装模具管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、生产计划及交付计划、生产计划及交付计划2、检验结果、检验结果3、现场管理要求、现场管理要求输入1、合格证明、合格证明2、管理有序的生产现场、管理有序的生产现场3、有明确标签进行、有明确标签进行 标识且可追溯其标识且可追溯其 来源的产品来源的产品输出各类标识卡、各类质量记录表单制造一部制造二部物管部产品标识与可追溯性控制程序程序/方法1、5S考核评分2、工伤事故次数评价/监控SP13标识和标识和可追溯性管理可追溯性管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、顾客提供模具及、顾客提供模具及 图
27、纸技术资料图纸技术资料2、模具保养计划、模具保养计划3、易损备件更换计划、易损备件更换计划输入1、合格证明、合格证明2、管理有序的生产现场、管理有序的生产现场3、有明确标签进行、有明确标签进行 标识且可追溯其标识且可追溯其 来源的产品来源的产品输出电脑、打印机、叉车、液压车、仓库等物管部工程部技术部顾客财产控制程序程序/方法1、工装完好率评价/监控SP14顾客财产顾客财产设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例1、质量体系要求、质量体系要求2、顾客对产品防护要求、顾客对产品防护要求3、仓库管理制度、仓库管理制度输入1、仓库报表、仓库报表2、合格的库存产品、合格的库存产品输出仓库等场地
28、、塑料箱、货架、油布物管部产品防护与交付控制程序程序/方法1、库存产品合格率2、帐务准确率3、库存周转率评价/监控SP15产品防护产品防护设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例测量设备采购计划测量设备采购计划测量设备台帐测量设备台帐测量设备周期校验计划测量设备周期校验计划控制计划控制计划MSA计划计划国家有关鉴定校正规程国家有关鉴定校正规程/量具操作指导书量具操作指导书输入合格的检验、测量合格的检验、测量和试验设备验收、和试验设备验收、校准记录校准记录MSA结果结果输出检验、实验和测量设备/电脑主导：计量员计量员协助：制造部检测设备控制程序测量系统分析控制程序程序/方法定期校准计划
29、完成率MSA符合率评价/监控SP16设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例产品检验计划产品检验计划顾客要求顾客要求法律法规法律法规输入产品检测报告产品检测报告输出金相显微镜橡胶性能试验设备万能试验机硬度机/投影仪/主导：试验试验/检验员检验员协助：制造部 采购部实验室管理程序试验设备操作规程程序/方法错检率漏检率定期试验计划完成率评价/监控SP17设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例送检通知单送检通知单待检验的产品待检验的产品控制计划控制计划输入进料检验履历表进料检验履历表产品标识产品标识输出游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺主导：IQC协助：仓管员进料检验
30、控制程序外协检验作业标准外购检验作业标准程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控SP18-1设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例游标卡尺、千分尺量块、偏摆仪、高度尺、深度尺、专用量具、量棒、投影仪主导：IPQC协助：作业员制程检验控制程序制程检验作业标准工艺文件程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控待检验的产品待检验的产品控制计划控制计划输入首件单首件单自主检验报告自主检验报告巡回检验报告巡回检验报告产品标识产品标识输出SP18-2设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例已包装好的产品已包装好的产品发货通知单发货通知单控制计划控制计划输入产品检验报告单产品检验报告单照片照
31、片输出计算器、数码相机主导：OQC协助：市场营销部 物管部出货检验控制程序出货检验作业标准包装标准程序/方法及时率误检率漏检率评价/监控SP18-3设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例进料不合格品进料不合格品制程不合格品制程不合格品成品不合格品成品不合格品顾客退回不合格品顾客退回不合格品过期库存品、可疑产品过期库存品、可疑产品输入品质异常报告品质异常报告返工返工/修单修单报废单报废单退货通知单退货通知单纠正和预防措施单纠正和预防措施单输出标签、隔离区、有标识的箱子主导：质控部质控部协助： 制造部、物管部 生管部、营销部不合格品控制程序纠正/预防措施控制程序返工/修作业指导书程序/
32、方法产品入库不良率制程不良点评价/监控SP19设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例过程业绩数据过程业绩数据/图表图表市场信息市场信息竞争对手资料竞争对手资料输入业绩状态报告业绩状态报告持续改进信息持续改进信息输出电脑、互联网、统计用软件主导：管理者代表协助：质控部 统计过程控制程序程序/方法业绩考核完成及时率评价/监控SP20设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例信息综合分析报告信息综合分析报告竞争对手分析报告竞争对手分析报告顾客满意度调查分析报告顾客满意度调查分析报告输入质量成本计划质量成本计划质量目标计划质量目标计划生产计划生产计划采购计划采购计划培训计划培训计划
33、顾客满意度计划顾客满意度计划研究与开发计划研究与开发计划输出报刊、互联网调查表、电脑主导：总经理总经理协助：管理者代表经营计划控制程序程序/方法业绩考核完成率业绩指标达成率评价/监控MP1设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例组织架构图组织架构图输入各质量职能部门各质量职能部门和各级人员的职责、和各级人员的职责、权限和能力明确规定权限和能力明确规定输出计算机、打印机、复印机主导：总经理总经理协助：人力企划部职责及权限控制程序程序/方法人员岗位要求符合率评价/监控MP2职责和权限管理职责和权限管理设备、工具设备、工具谁来做谁来做审核结果审核结果顾客反馈顾客反馈过程业绩和产品符合性过程
34、业绩和产品符合性纠正和预防措施的状况纠正和预防措施的状况以往管理评审的跟踪验证以往管理评审的跟踪验证可能影响质量管理体系的变更可能影响质量管理体系的变更改进和建议改进和建议实际的潜在的市场失效的分析实际的潜在的市场失效的分析.及其对质量、安全、环境的影响及其对质量、安全、环境的影响输入输入质量管理体系及过程质量管理体系及过程有效性的改进有效性的改进与顾客有关的改进与顾客有关的改进资源需求资源需求输出输出会议室、投影仪、会议室、投影仪、电脑电脑主导：主导：总经理总经理协助：管理者代表协助：管理者代表管理评审程序管理评审程序程序程序/ /方法方法改进措施有效率改进措施有效率评价评价/ /监控监控M
35、P3设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例年度内稽计划年度内稽计划产品出现重大质量问题产品出现重大质量问题内、外部顾客发生重大内、外部顾客发生重大投诉或抱怨投诉或抱怨产品、工序审核中出现产品、工序审核中出现系统性问题系统性问题流程流程/职能出现重大调整职能出现重大调整输入质量管理体系及其质量管理体系及其过程有效性改进过程有效性改进过程质量审核报告过程质量审核报告过程质量改进措施过程质量改进措施产品质量审核报告产品质量审核报告产品质量改进措施产品质量改进措施输出具有资格内部稽查员检查表主导：管理者代表管理者代表协助：内稽小组 各相关部门过程稽核控制程序产品稽核控制程序程序/方法内审计
36、划完成率100%不符合项整改关闭及时率100%内审覆盖所有部门、生产班次率所有的不符合项的纠正改进预防措施完成率评价/监控MP4设备、工具设备、工具谁来做谁来做3，过程乌龟图案例持续改进计划持续改进计划合理化建议合理化建议数据分析结果数据分析结果输入持续改进报告持续改进报告满足顾客要求满足顾客要求输出分析跟踪技术和评价方法主导：管理者代表管理者代表协助：各相关部门持续改进控制程序程序/方法改进措施完成率改进措施有效率评价/监控MP5分析跟踪技术和评价方法设备、工具设备、工具主导：质控部质控部协助：各相关部门谁来做谁来做3，过程乌龟图案例过程监控报告过程监控报告审核资料审核资料顾客反馈顾客反馈输入纠正和预防措施单纠正和预防措施单8D报告报告输出分析跟踪技术和评价方法设备、工具设备、工具主导：质控部质控部协助：各相关部门谁来做谁来做纠正和预防措施控制程序程序/方法改进措施完成率改进措施有效率评价/监控MP6纠正和预防措施纠正和预防措施3，过程乌龟图案例58/40Thank you !Thank you !
