1、安全检查情况表安全检查情况表受检车间： 年 月 日 序号检查项目检查内容相关要求检查方法检查情况整改措施整改情况1会议制度月度安全分析会月度会议主要内容：上月安全问题整改情况；本月安全情况分析（故障分析、月度安全倾向性问题分析及整改措施、劳动消防交通安全分析及整改措施、生产任务完成情况）；上级会议精神传达；下月重点工作安排等。查会议记录其他会议1、每月召开一次生产会（可与月度安全分析会合并召开）；2、车间及时召开红黄牌分析会。查会议记录2劳动安全安全活动1、段安全“红线”管理办法（抽问职工，查是否熟知安全“红线”范围）2、开展劳动保护专项整治活动1、查文件2、查宣传学习3、查会议记录劳安分析车
2、间、班组安全生产会要有劳动安全分析，对惯性问题要有防范措施。查会议记录安全工具1、数量足够，每月检查，状态良好（有试验标签）2、存放管理规范3、能正确使用1、现场检查2、现场抽考问题库1、车间、工区有劳动安全专项问题库。2、问题落实形成闭环查问题库“六有”检查1、有“六有”管理文件。2、车间、班组有检查记录。3、六有检查频次达标对照文件检查“六有”执行情况作业票制度作业票措施正确、填写规范查作业票录音笔1、录音文件定期分析、存档。2、现场联络按标准用语。查车间分析记录、车间录音笔回放3结合部设备问题整治通知书1、发现结合部问题，向工务部门派发设备问题整治通知书，并由工务负责人签字确认，每月整理
3、，装订成册。2、车间动态掌握和跟踪结合部问题整治情况，整治完毕由车间主任签字确认。查设备问题整治通知书汇总总结1、月度工电结合部整治小结。2、工电结合部设备问题汇总表。3、遗留问题未能整治原因及需上级协调解决问题汇总，并及时反馈。查相关台帐、工作日志记录 4天窗修制度规定车间有下列文电：1、广铁（集团）公司天窗综合利用管理办法（试行）（广铁运发【2012】101号）2、肇庆信号水电段天窗综合利用管理办法（试行）（【2012】19号）查是否有相关文电，并有学习签名落实情况1、车间每月15日18：00前上报次月天窗维修计划；2、车间每周一12:00前上报次周天窗维修计划，每周日12：00前签收；3
4、、车间每月1日18：00前上报上月天窗修工作总结。4、车间存档周计划、月总结(利用率、兑现率及天窗修存在问题分析)，工区记录日计划完成情况。查相关计划、总结5专项整治秋鉴1.关于加强信号设备秋季检查整治工作的通知。2.是否纳入8、9月份的月度重点生产任务工作安排。3.车间、工区是否纳入年月表、电统110表的任务安排。4.设备检查整治工作推进情况是否有统计、分析，是否建立问题库。查车间开展情况推进工作布置及落实、秋鉴资料、问题整改克服情况2013年专项整治查文电管理，是否制定相应的措施并按要求落实“双节”前设备平推检查1、 有文件、有检查计划2、 按照检查计划推进落实3、 有检查问题库，形成闭环
5、查相关记录6微机监测制度规定车间有下列文件：肇庆信号水电段信号微机监测系统维护管理办法（【2013】14号）查车间、班组文件管理，是否存档；查签名及学习记录浏览规定工区：（1）有人值守车站每天1次（无人值守每周1次）浏览分析，发现异常立即查找处理，（2）春运等特殊时期按段硬性规定执行。（3）超限分析（4）利用工区终端机每日对管内各站浏览分析一遍车间：每天对管内运用分析情况进行抽查，并重点分析不少于2站，每周对管内各站分析一遍（春运等特殊时期按段硬性规定执行），分析情况上报调度指挥中心，保留分析记录查浏览、分析记录问题处理1、建立专项问题库，含车间、班组自身发现问题及调度中心抽查问题。2、按月汇
6、总整理，对未整改问题注明原因并及时反馈至调度中心1、查问题落实是否形成闭环。2、查看问题库的建立、管理台帐。7施工管理制度管理1、广铁（集团）公司铁路营业线施工安全管理实施细则（广运发2012310号）2、广铁（集团）公司施工组织领导及安全盯控管理办法（广铁办发2012324号）查文电管理施工计划信号“三级施工”、电力贯通线检修施工应纳入月度作业计划查有无施工计划施工方案1、车间有施工方案；2、施工方案合理；3、有现场防护、联控措施得当；4、有应急处置措施。1、查有无施工方案、安全措施2、抽查班组人员应急处置措施施工准备1、施工前开工前会。2、施工前进行技术交底。3、施工队伍有资质，人员持证上
7、岗。4、施工队与段签订了安全协议。5、材料、机具等准备充分。1、查会议记录2、查相关证件、协议是否齐全3、检查材料的组织情况、质量状况施工作业1、按规定登记要点。2、车间干部要在现场盯控。3、施工安全联络规范。4、联锁试验规范。相关记录齐全。（包括联锁计划审批、联锁试验人员资质、联锁试验检查人员签字、联锁工程师签字、施工负责人签字确认等）。5、执行“三不动三不离”等制度。1、查车站要点记录2、查车间干部跟班作业记录3、录音笔回放查安全联络情况4、查相关联锁试验记录施工总结1、工后开完工会。2、施工中发现的问题纳如问题库闭环管理。1、查会议记录2、查问题库8故障管理故障登记信号方面：车间、工区有
8、电务行车设备故障登记薄（广电001）、安表1、安表3。水电方面：车间建立电力贯通线统计、分析台账、电力设备缺陷记录及分析。查设备故障台账记录故障分析1、车间、工区要有书面故障分析、会议记录，并记录规范2、车间月度安全生产会上对故障要有分析及制定整改措施1、查分析记录2、查会议记录9季节性重点工作防洪工作1、车间、工区有段防洪文件，并有组织学习记录，有会议部署记录。2、有相关细化措施、检查计划并落实到位。3、防洪危险点（包括工务部门认定的）排查要有记录。4、防洪材料、备品数量与段文件要求相符，并每月有检查记录。5、工、机具（发电机等）每月定期检查、试验，并有记录。6、发现的问题要纳入问题库管理。
9、7、车间每季度组织防洪抢险演练。8、车间、工区有防洪抢险应急处置预案。内容要结合实际，有操作性。1、查签名，查月度生产会记录。2、查相应措施、计划。3、查书面排查记录。4、现场对照检查。5、现场对照检查。6、有问题时查问题库闭环管理7、查演练记录。查车间干部日志及工区记录。8、查预案内容。防暑降温工作1、车间有部署。2、有防暑药品。3、车间、班组人员掌握防暑知识。4、工前会有相关布置。1、查部署记录。2、检查防暑用品的管理、发放、使用、补充情况。3、现场提问防暑知识。4、查作业日志。防雷防潮防胀（电电【2012】24号）关于做好防雷防洪防潮防胀等季节性工作的通知1、查有无文电2、查落实情况10
10、设备质量评比评比要求1.（电函【2012】35号）关于加强设备质量检查评比工作的通知及肇庆信号水电段信号设备质量检查分析管理办法（肇信水电段发201237号）2.车间、工区是否制定了相应的检查评比考核办法，车间每季、工区每月组织一次设备质量评比；3.车间由车间主任书记带队，工区由（副）工长带队，对管内主要设备进行了平推检查整治；4.检查发现问题建立问题库并整治，评比结束，落实奖惩和考核并小结。1、查文电2、查质量记录11生产任务电统110、工作日志、年月表1.月末班组长根据年表编制下月生产计划（一式两份）报车间审核，车间主任审核签字后车间工区各存一份。2.工长每日根据计划安排每日工作，工区、车间每日动态掌握，填写完成情况，如因其他原因生产任务无法完成，要填写计划变更单（3天内车间批，超3天技术科批）。1、查年表、电统1102、查工作日志5 / 55
