1、安全生产专项整治情况评估表（企业、县区、板块应急局）安全生产专项整治情况评估表（企业）序号主要内容具体要求时间节点分值实际 得分1制定专项整治方案主要负责人组织传达专项整治有关会议、文件精神，组织研究制定本单位专项整治实话方案；专项整治方案目标明确，紧密结合本单位行业特点，风险管控和隐患治理措施具体有效，方法步骤操作性强，着眼于建立长效机制；专项整治方案按要求经过当地监管部门审核把关。 2月底前102生产经营建设行为合法合规依法取得安全生产相关证照；生产经营活动符合证照核准、许可的范围；严格执行“三同时”规定等 。2月底前53落实全员安全生产责任制按规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人
2、员；建立覆盖企业主要负责人、其他负责人、各部门人员、车间管理人员、班组长及各作业岗位从业人员的安全生产责任制，明确各岗位安全生产责任清单；建立实用的考核激励机制。2月底前104建立安全生产规章制度和操作规程建立完善各项安全生产制度（20项左右）；按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险要求，编制齐全适用的岗位安全生产操作规程。3月底前55设备设施安全管理设备设施运行方面，应对设备设施进行规范化管理，建立设备设施管理台账；应有专人负责管理各种安全设施以及检测与监测设备，定期检查维护并做好记录；应针对高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有毒、有害物质等高风险设备，建立
3、运行、巡检、保养的专项安全管理制度，确保其始终处于安全可靠的运行状态；设备设施检维修方面，应建立设备设施检维修管理制度，制定综合检维修计划，加强日常检维修和定期检维修管理，落实“五定”原则，即定检维修方案、定检维修修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度，并做好记录；设备设施建设、验收、检测检验、拆除报废等方面符合规定。4月底前56作业安全管理生产现场应实行定置管理，保持作业环境整洁；生产现场应配备相应的安全及消防设施与器材，按照有关规定设置应急照明、安全通道，并确保安全通道畅通；应对临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有（受）限空间作业、高处作业、临时用电作业、爆破作业、封道作业等
4、危险性较大的作业活动，实施作业许可管理，严格履行作业许可审批手续；应采取可靠的安全技术措施，对设备能量和危险有害物质进行屏蔽和隔离；应依法合理进行生产作业组织和管理，加强对从业人员作业行为的安全管理；两个以上作业队伍在同一作业区域内进行作业活动时，不同作业队伍相互之间应签订管理协议，明确各自的安全生产管理职责和采取的有效措施，并指定专人进行检查和协调。4月底前57风险辨识管控风险辨识：建立安全风险辨识管理制度，并形成常态化的运行机制，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识；风险评估：选择合适的安全风险评估方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等，至少应从影响人、财产
5、和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析评估，确定相应的安全风险等级；风险管控：选择工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等，对安全风险实施差异化分级分类动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施；建立“一图两卡四清单”： 生产经营单位安全风险平面分布图，重大或较大风险作业岗位安全告知卡、应急处置卡，风险清单、风险管控措施清单、问题隐患清单、问题隐患整改清单；建立安全生产风险公示和上报制度。4月底前158隐患排查治理隐患排查：建立隐患排查治理制度，并形成常态化的运行机制，从主要负责人到每位从业人员，结合安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进
6、行隐患排查。对排查出的隐患，按照隐患的等级进行记录，建立隐患信息清单。组织有关专业技术人员对本企业可能存在的重大隐患做出认定，并按照有关规定进行管理。隐患治理：按照责任分工立即或限期组织整改一般隐患。主要负责人应组织制定并实施重大隐患治理方案。4月底前159重大危险源监控对重大危险源进行登记建档，设置重大危险源监控系统，进行日常监控，并按照有关规定向所在地安全监管部门备案。5月底前510应急管理编制应急预案（重大危险源应编制专项应急预案）并报当地主管部门备案，建立专兼职应急救援队伍，按规定开展应急演练，配备应急装备和储备物资。5月底前511安全培训培训大纲（计划）、内容、时间应满足有关标准的规
7、定； “三类”人员培训上岗；新入职、新岗位从业应按规定进行“三级培训”；采用新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对从业人员进行培训。“三类”人员培训4月底前完成；其它人员根据需要512建立安全生产管理长效机制根据关于进一步加强企业安全标准化工作深入推进安全生产专项整治的通知（连应急202023号）文件精神，按不同企业类型，达到标准化和双重预防机制建设要求；标准化和双重预防持续有效运行。10月底前15安全生产专项整治情况评估表（县区、板块应急局）序号主要内容具体要求时间节点分值实际得分1专项整治方案县区、板块，乡街（园区）专项整治方案有针对性、操作性和实效性。贯彻上级专项整治方案不打折
8、扣，涉及本地区重点行业领域企业专项整治（排查检查）重点内容无遗漏。1月底前82营造氛围、信息报送利用网站、标语、报刊、电台等多种媒体宣传专项整治工作；健全工作通报制度，及时通报本地区工作开展情况，对工作进展缓慢的乡街、企业要提出批评，宣传推广好的经验做法；建立信息报送制度，各县区、板块非煤矿山及冶金等工贸专项整治牵头部门每周、每月及时向市非煤矿山及冶金等工贸工作组报送进展情况。全年103县区、板块组织动员乡街、园区安监所（局）推进落实情况 初期召开基层安监机构负责人会议，全面动员，宣传培训，把专项整治要求、目标任务传达落实到乡街（园区）；整治过程中，应通过推进会、现场会等推进工作，及时发现解决
9、企业落实中存在的突出问题。1月底前104乡街（园区）安监所（局）组织动员企业推进落实 乡街（园区）安监所（局）通过召开企业负责人会议、微信通知、印发文件等形式组织企业搞好专项整治（查看乡街园区）。2月底前75审核把关企业方案各乡街（园区）安监所（局）对企业报送的专项整治方案进行审核把关，对重点不明确，措施不突出，操作性不强等不符合要求的实施方案，责令相关企业重新制定，重新报送；县区、板块局对乡街（园区）安监所（局）审核把关企业实施方案情况进行抽查。2月底前106督促企业报告安全风险督促企业将本单位安全风险辨识管控措施、隐患排查治理清单以书面形式报告当地乡街（园区）安监所（局），以后定期（按省文
10、件规定时间）报送；企业较大以上风险（根据省较大风险目录）向县区（板块）局报告。4月底前107督促企业落实建立“一图两卡四清单”本地区企业普遍建立安全风险平面分布图，并在醒目位置公示，建立重大或较大风险作业岗位安全告知卡、应急处置卡，风险清单、风险管控措施清单、问题隐患清单、问题隐患整改清单。4月底前159安全生产专项检查各乡街安监所对辖区内企业检查率达100，县区应急管理局对两大重点行业、四大重点领域重点企业检查率达100；对重大事故隐患和突出问题开展精准执法、集中整治，对未按要求开展专项整治工作的企业，要坚决予以打击，一律依法予以查处；对未按要求开展风险辨识、风险等级评估还存在重大事故隐患的企业，要纳入诚信体系管理，实施联合惩戒；对不具备不具备安全生产条件的企业，坚决依法予以关闭取缔；及时整改各级督导组交办的问题隐患。全年1010创新工作专项整治方式方法、制度、机制等方面有创新。全年55 / 5
